Муниципальная программа «Развитие культуры  городского округа город Кулебаки»

Расходы бюджета на реализацию программы запланированы в соответствии с постановлением  администрации городского округа город Кулебаки от 13.10.2017 года № 2438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» и проектом постановления администрации городского округа город Кулебаки « Об утверждении объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки из бюджета городского округа для формирования бюджета городского округа  на плановый период до  2021 года ».

Цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа  и единого культурно-информационного пространства.

                       Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

МП/ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2018 год	2019 год	% к 2018  году	2020 год	2021 год
02 0	Муниципальная программа " Развитие культуры городского округа город Кулебаки"	125 811, 1	187 249, 2	148, 8	141106, 4	141094, 6
02 1	Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа».	1 000, 0	46 845, 0	Св. 100, 0	692, 2	680, 4
02 2	Подпрограмма «Поддержка и развитие дополнительного образования детей»	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
02 3	Подпрограмма «Наследие»	124 811, 1	140 404, 2	112, 5	140414, 2	140414, 2

Наибольший объем бюджетных ассигнований по программе предусмотрен на:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2019 году– 139 934, 2 тыс. рублей, что составляет 112, 5 % к уровню 2018 года, в 2020 году- 139 934, 2 тыс. руб., в 2021 году- 139 934, 2 тыс. руб.

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с:

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе с 1 января 2019 года;

– индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4, 2% с 1 октября 2019 года;

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда 11 280 руб.;

– экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7, 5%;

-- индексацией прочих расходов на 4, 0%.

В рамках данной программы также предусмотрены бюджетные ассигнования на:

-сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры в 2019 году -46 845, 0 тыс. руб., (ремонт Дворца культуры им. Дубровских на условиях софинансирования с областным бюджетом -46386, 5 тыс. руб., ремонт ЦБС -458, 5 тыс. руб.),  в 2020 году-692, 2тыс.руб. (ремонт учреждений культуры, приобретение компьютерной техники), в 2021 году-680, 4 тыс. руб. (ремонт учреждений культуры);

- подписка на периодические издания и комплектование книжных фондов в 2019 году -200, 0 тыс. руб., что составляет 100, 0% к уровню 2018 года,  в 2020 году- 200, 0тыс. руб., в 2021 году-200, 0 тыс. руб.,

     - мероприятия в области культуры и кинематографии  в 2019 году– 270, 0 тыс. рублей, что составляет 96, 4% к уровню 2018 года, в 2020 году-280, 0 тыс. руб., в 2021 году-280, 0 тыс. руб.

Планируемый объем муниципальных услуг

и объем муниципального задания

По отрасли «Культура»

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

 

Наименование муниципальной услуги (работы)		Показатель объема  муниципальной услуги (выполнение работы)		Значения показателей объема    муниципальных услуг (выполнения работ)
		Наименование	Наиме нование едини цы измере ния	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Муниципальные услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (по учреждениям культуры)		Кол-во человеко-часов	человеко-часы	208 388	14 245, 9	14 245, 9	14 245, 9
Реализация дополнительных предпрофес-сиональных программ в области искусств		Кол-во человеко-часов	человеко-часы	268 627	15 904, 3	15 904, 3	15 904, 3
	Муниципальные работы
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки		Кол-во посещений	единиц.	118 000	118 000	118 000	118 000
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества		Кол-во клубных формирований	единиц	2 076	2 076	2 076	2 076
		число участников	человек	1 950	1 950	1 950	1 950
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета.		Кол-во пользователей отчетов	единиц	9	9	9	9
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений		Кол-во пользователей отчетов	единиц	9	9	9	9
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности		Кол-во пользователей отчетов	единиц	9	9	9	9

 

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: