Контроль и идентификация закупаемых материалов

Определения

 

Закупаемая продукция - материалы и сырье для производства закупаемые предприятием у поставщика.

Входной контроль закупаемой продукции – действия, включающие проведение измерений, экспертизы, оценки одной или нескольких характеристик продукции и их сравнение с установленными требованиями с целью определения соответствия ТУ и договорной документации.

Несоответствие – невыполнение установленного требования одной или нескольких характеристик качества .

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным требованием.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленным ТУ.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровками.

 

 

Сокращения

 

 

ПВХ - пластизоли для автомобильной промышленности    

ГД – генеральный директор

ГТ - главный технолог

ПРК – представитель руководства по качеству

ПрУ – производственный участок

Эсн – экономист по снабжению

Эсб – экономист по сбыту

ТЛ – технолог- лаборант

Л – лаборант

М – мастер – старший смены производственного участка

ФЭС – финансово-экономическая служба

КО – коммерческий отдел

УК – уполномоченный по качеству

Р – рабочий

О – ответственный

Ис – исполнитель

С – соисполнитель

СКК – служба контроля качества

 

3.3 Обозначения

                  - действие                                                          - принятие решения

 

                 - документ                                                          - проверка

 

 

2. линия маршрута

4 Ответственность

 

4.1 Ответственность за разработку данного стандарта несет представитель руководства по качеству.

4.2 Ответственность за применение и выполнение настоящего стандарта несут СКК, КО, ФЭС и производство.

4.3 Ответственность за обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции несут руководители и специалисты СКК, КО и производства.

 

5 Общие положения

 

5.1 На предприятии разработана и постоянно поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура проведения идентификации материалов и продукции с помощью соответствующих средств на всем жизненном цикле продукции.

5.2 Проведение идентификации и обеспечение прослеживаемости продукции позволяют:

- определить статус контроля данной партии продукции;

- определить место и время появления несоответствующей продукции;

- определить местонахождение всей партии продукции с выявленными несоответствиями;

- проводить изоляцию и учет несоответствующей продукции, а в случае необходимости и отзыв продукции, находящейся у потребителя;

- проводить оперативный и систематический анализ причин несоответствий для выработки корректирующих действий. 

5.3 Идентификация продукции обеспечивается:

- регистрацией факта проверки наличия сопроводительной документации и маркировки на поставляемых предприятию материалов;

- сохранностью маркировки, сопроводительных документов, специальными бирками, определенным размещением, четким разделением по партиям, сроку поступления при осуществлении складирования и хранения закупленной продукции;

- специальными бирками и регистрацией закупленной продукции, прошедшей входной контроль, а также соответствующими сопроводительными документами при передаче ее в производство;

- маркировкой упаковки и тары готовой продукции, оформлением сопроводительной документации в соответствии с нормативной документацией на продукцию и требованиями потребителя и обеспечением их сохранности при осуществлении складирования и хранения готовой продукции;

- оформлением товаросопроводительной документации при поставке продукции потребителю;

- наличием сопроводительной документации при установке, специальных бирок, рабочих отметок в сопроводительной документации в процессе производства продукции.

5.4 Объекты и способы идентификации устанавливаются в технической документации.

5.5 Прослеживаемость продукции в производственном процессе обеспечивается последовательной регистрацией данных об объектах идентификации по всей технологической цепочке, от поступления на предприятия закупаемой продукции до упаковки, отправки потребителю готовой продукции и ее применение у потребителя.

 

 

 

 

Хранение стандарта

 

Подлинник настоящей инструкции (версия на бумаге) предприятия хранится и учитывается ответственным лицом по стандартизации. Электронная версия инструкции предприятия хранится у представителя руководства по качеству – главного технолога.

 

    11 Изменение стандарта

 

Право на внесение изменения в подлинник данной инструкции предприятия имеет ответственное лицо по стандартизации (в случае отсутствия данного лица уполномоченный по качеству). Изменение вносится в подлинник настоящей инструкции после утверждения его на общем собрании по качеству на основании извещения, выданных специалистами служб, работающих с данной инструкцией. Извещения разрабатываются и оформляются в установленном порядке.

 

Приложение А

(справочное)

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

   Главный технолог-

   уполномоченный по качеству

   ООО «Автомастики»

 

_____________________ Ф.И.О.

«_____»______________ 200 г.

 

 

Перечень материалов, подлежащих входному контролю

№ п/п	Наименование материала	ГОСТ, ТУ	Наименование показателей	Норма	Прибор для испытания	Масса пробы	Периодичность проведения контроля	Метод испытания	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 

 

Разработал:

      _________________                                  ______________________               ____________________

                           должность                                                      подпись                                                           Ф.И.О.

 

Согласовано:

   _________________                                  ______________________               ____________________

                           должность                                                 подпись                                                           Ф.И.О.

 

 

Приложение В

(обязательное)

 

 

Форма Журнала входного контроля (по видам материалов)

 

 

ЖУРНАЛ  ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ (ВИД МАТЕРИАЛА)

№ (1-7)

 

Дата поступления	Марка, партия	Температура, °С	Проверяемые показатели *		Заключение	Фамилия проверяющего	Подпись проверяющего	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 

 

Примечание: * - согласно перечня объектов и контролируемых в них показателей по приложению к свидетельству об оценке состояния измерений.

 

 

Приложение Г

(обязательное)

 

 

Форма Бирки хранения материалов

 

 

Наименование материала № партии_________________________________   Дата поступления__________________________ Дата изготовления__________________________ Срок хранения_____________________________   Подпись __________________________________                                  (дата, ФИО)   Штамп СКК

 

Примечания:

1.Подпись – технолога-лаборанта (лаборанта)

2. Для применения:

-годная – зеленого цвета;

-брак – красного цвета.

 

 

 

Приложение Д

(обязательное)

 

 

Приемо-сдаточной ведомости

Использования материалов  

(за период)

 

Дата начала производства	Дата окончания производства	Партия	Учетный №

 

Наименование изделия	Количество, кг/шт.	Удельный вес	Примечание

 

Контроль (лаборатория)	Главный технолог	Экономист снабжения и сбыта	Инженер по  сбыту	Старший смены- мастер

 

Использованные материалы

 

Тип использованного материала	Партия	Количество	Примечание
Итого

 

Приложение Е

(обязательное)

 

Форма Журнала производственного участка и учета сырья

 

ЖУРНАЛ

На соответствие ТУ

№ 8

 

Дата	Марка мастики	№ партии	Плотность, г/см³	Сухой остаток, %	Стекание
					Тип грунта	Толщина слоя мастики, мм	Стекание при Т=23ºС	Стекание при Т=125/140ºС
1	2	3	4	5	6	7	8	9

 

Адгезия	Термоудар	Прочность при растяжении, МПа	Относительное удлинение,  %	Оценка качества мастики	Подпись проверяющего	Прим.
10	11	12	13	14	15	16

 

Сертификат качества

 

Продукт:                             

 

Технические условия:           

 

Партия                              

 

Количество:                       кг

 

Дата изготовления:               

 

Дата отгрузки        .

 

№	Показатели	Ед. изм.	Значение согл. норм	Результаты испытания	Метод испытания
1.	Удельный вес, 23 °С	кг/м3
2.	Сухой остаток	%
3.	Вязкость по Брукфильду РВТ, скорость 5 об/мин	Па.с
4.	Адгезия в слоях 0,5; 1; 3 мм	качество
5.	Прочность при сдвиге	МПа
6.	Размер частиц	mм
7.	Экструзия	с

 

Гарантийный срок хранения

 

Испытания проводил:

Технолог-лаборант (лаборант)                                        (подпись)                           ФИО

 

Начальник лаборатории-

                                                       (подпись)                           ФИО

 

 

Лист с подписями

 

 

Представитель руководства по качеству                                           И.М. Безбородова                                           

 

Ответственное лицо по стандартизации                                            Е.В. Давыдова

 

Исполнитель:

Технолог                                                                                                     С.В. Пономарева                               

 

Согласовано:

 

Экономист по снабжению                                                                    Е.А. Проханова

 

 

 

Лист регистрации изменений

 

№ п/п	Номер извещения об изменении	Номера листов				Подпись	Дата	Срок введения изменений
		Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Аннули- рованных

 

Определения

 

Закупаемая продукция - материалы и сырье для производства закупаемые предприятием у поставщика.

Входной контроль закупаемой продукции – действия, включающие проведение измерений, экспертизы, оценки одной или нескольких характеристик продукции и их сравнение с установленными требованиями с целью определения соответствия ТУ и договорной документации.

Несоответствие – невыполнение установленного требования одной или нескольких характеристик качества .

Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным требованием.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленным ТУ.

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровками.

 

 

Сокращения

 

 

ПВХ - пластизоли для автомобильной промышленности    

ГД – генеральный директор

ГТ - главный технолог

ПРК – представитель руководства по качеству

ПрУ – производственный участок

Эсн – экономист по снабжению

Эсб – экономист по сбыту

ТЛ – технолог- лаборант

Л – лаборант

М – мастер – старший смены производственного участка

ФЭС – финансово-экономическая служба

КО – коммерческий отдел

УК – уполномоченный по качеству

Р – рабочий

О – ответственный

Ис – исполнитель

С – соисполнитель

СКК – служба контроля качества

 

3.3 Обозначения

                  - действие                                                          - принятие решения

 

                 - документ                                                          - проверка

 

 

2. линия маршрута

4 Ответственность

 

4.1 Ответственность за разработку данного стандарта несет представитель руководства по качеству.

4.2 Ответственность за применение и выполнение настоящего стандарта несут СКК, КО, ФЭС и производство.

4.3 Ответственность за обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции несут руководители и специалисты СКК, КО и производства.

 

5 Общие положения

 

5.1 На предприятии разработана и постоянно поддерживается в рабочем состоянии документированная процедура проведения идентификации материалов и продукции с помощью соответствующих средств на всем жизненном цикле продукции.

5.2 Проведение идентификации и обеспечение прослеживаемости продукции позволяют:

- определить статус контроля данной партии продукции;

- определить место и время появления несоответствующей продукции;

- определить местонахождение всей партии продукции с выявленными несоответствиями;

- проводить изоляцию и учет несоответствующей продукции, а в случае необходимости и отзыв продукции, находящейся у потребителя;

- проводить оперативный и систематический анализ причин несоответствий для выработки корректирующих действий. 

5.3 Идентификация продукции обеспечивается:

- регистрацией факта проверки наличия сопроводительной документации и маркировки на поставляемых предприятию материалов;

- сохранностью маркировки, сопроводительных документов, специальными бирками, определенным размещением, четким разделением по партиям, сроку поступления при осуществлении складирования и хранения закупленной продукции;

- специальными бирками и регистрацией закупленной продукции, прошедшей входной контроль, а также соответствующими сопроводительными документами при передаче ее в производство;

- маркировкой упаковки и тары готовой продукции, оформлением сопроводительной документации в соответствии с нормативной документацией на продукцию и требованиями потребителя и обеспечением их сохранности при осуществлении складирования и хранения готовой продукции;

- оформлением товаросопроводительной документации при поставке продукции потребителю;

- наличием сопроводительной документации при установке, специальных бирок, рабочих отметок в сопроводительной документации в процессе производства продукции.

5.4 Объекты и способы идентификации устанавливаются в технической документации.

5.5 Прослеживаемость продукции в производственном процессе обеспечивается последовательной регистрацией данных об объектах идентификации по всей технологической цепочке, от поступления на предприятия закупаемой продукции до упаковки, отправки потребителю готовой продукции и ее применение у потребителя.

 

 

 

 

Контроль и идентификация закупаемых материалов

6.1 Порядок контроля и идентификации осуществляется согласно приведенного алгоритма.

№ Действие О Ис С Пункт 1 Прием закупаемой продукции в соответствии раздела 6 СТП 37.840.55.40.06 ГТ КО Р 6.2   2 Подготовка контроля материалов согласно перечня (Приложение А) ГТ ТЛ Л 6.2 3 Оформление Приемочной ведомости (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06) ПРК КО СКК 6.3 4           5   Взятие и испытания проб материалов. ГТ СКК КО 6.4 6 Регистрация результатов испытания проб материалов в Журналах входного контроля (Приложение В) ГТ СКК     6.4 7 Принятие решения по использованию материалов ГТ СКК КО   6.5 8 Идентификация партии материала Биркой хранения (Приложение Г) и направление: - годная – на хранение; - несоответствующая – в карантинную зону; - брак – в изолятор брака ГТ СКК КО   6.6 9 Изоляция и направление несоответствующей продукции в: -карантинную зону; -изолятор брака КО М Р 6.7 разд.8 10 Направление годной продукции на склад готовой продукции КО М СКК 6.6 11           12 Ежемесячно составление Приемосдаточную ведомость (Приложение Д) ГД КО СКК 6.8 13 Хранение документов качества и образцов поставок материала ГТ СКК КО 6.9 Разд. 9

    Начало

       1

       2

     

       3

       4

       5

 

 

         6

           

нет

          7

            

           да

       8

9

      10

           

конец

      11

          

      12

          

     13

        

    конец

 

6.2 Коммерческий отдел организует порядок приема поступаемых материалов в соответствии раздела 6 СТП 37.840.55.40.06 и подготовку для контроля согласно Перечня материалов, подлежащих входному контролю (Приложение А).

6.3 Экономист по снабжению оформляет “Приемочную ведомость” на материал (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06) и после предварительного контроля передает в СКК для оформления отведенных позиций.

6.4 СКК осуществляет взятие и испытание образцов (проб) материалов по методикам, установленным ГОСТ, ТУ на данные материалы. Результаты испытаний (по видам материалов) регистрируют в соответствующих Журналах входного контроля (приложение В).

6.5 СКК результаты контроля качества материалов отмечает в «Приемочной ведомости» с решением о применении (Приложение Д СТП 37.840.55.40.06).

6.6 По принятию решения о применении материала СКК идентифицирует данную партию материала соответствующей Биркой хранения материала (Приложение Г):

2. годная – зеленого цвета – выдана в производство;

2. брак – красного цвета – направить в изолятор.

6.7 Изоляция несоответствующих материалов осуществляется согласно раздела 8 данного стандарта.

6.8 Экономист по снабжению по истечению месяца составляет Приемо-сдаточную ведомость (Приложение Д) об использовании материалов.

6.9 Хранение документов качества и образцов (проб) поставок материала согласно раздела 9 данного стандарта

 

7 Контроль и идентификации продукции на стадии ее изготовления и приемки

7.1 Порядок контроля и идентификации продукции на стадии ее изготовления и приемки осуществляется согласно приведенного алгоритма

№ Действие О Ис С Пункт 1 Выдача в производство годных материалов в соответствии раздела 6 СТП 37.840.55.40.06 Эсн КО ПрУ 7.2   2 Ведение записи данных по изготовлению продукции в Журнале смены (Приложение Е). Подготовка проб для испытания согласно Перечня (Приложение А) М ПрУ СКК 7.3 3 Периодический контроль заполнения Журнала смены ГТ М ПрУ 7.4 4 Взятие и испытание образцов изготавливаемой продукции согласно Перечней (Приложения Ж, И) ГТ СКК ПрУ   7.5 5 Регистрация результатов испытания проб материалов в соответствующих Журналах контроля годной продукции (Приложение К) ГТ СКК     7.6 6 Принятие решения по результатам испытания ГТ СКК М   7.7 7 Идентификация партии материала Биркой хранения (Приложение Г) и направление: - годная – на хранение; - несоответствующая – в карантинную зону; ГТ СКК М   7.8 8 Изоляция несоответствующей и бракованной продукции ГТ СКК М   7.8 разд.8 9 Оформление Отчета о фильтрации продукции в бочки (Приложение Л) и Сертификата качества (Приложение М) ГТ М СКК 7.9 10 Направление годной продукции на склад готовой продукции ГТ М СКК КО 7.10 11 Ежемесячно составление Отчета об изготовлении партии продукции (Приложение М) ГТ М ПрУ 7.11 12 Хранение документов качества и образцов готовой продукции ГТ СКК ПрУ 7.12 Разд.9

    Начало

       1

       2

     

       3

           

       4

 

 

       5

нет

        6

             да

       7

8

       9

           

конец

          

     10          

 

          

      11        

        

                   

      12

         

     конец 

       

 

7.2 Выдача в производство годных материалов в соответствии раздела 6

СТП 37.840.55.40.06.

7.3 Мастер производственного участка в течение смены ведет запись данных производственного процесса в Производственном журнале (Приложение Е).

7.4 Периодический контроль заполнения производственного журнала осуществляет технолог-лаборант или ГТ.

7.5 СКК (лаборатории) осуществляет взятие и испытания образцов (проб) продукции согласно Перечней испытаний продукции в процессе производства (Приложения Ж и И).

7.6 СКК результаты качества испытания проб продукции регистрирует в Журнале (Приложение К).

 7.7 СКК представляет решение о качестве продукции старшему смены производственного участка:

· годная;

· требует корректировку рецептуры;

7.8 Идентификация партии продукции в соответствии решения и направления:

· годная – маркируется этикеткой согласно ТУ на продукцию – на отведенную площадь участка для подготовки к отправки на склад;

· несоответствующая – биркой красного цвета – в карантинную зону. (Приложение Г)

7.9. По окончании изготовления и приемки готовой продукции старший смены производственного участка заполняет форму Отчета о фильтрации продукции в бочки (приложение Л) и СКК оформляет Сертификат качества (Приложение М).

7.10 Наличие на партии продукции Сертификата качества является основанием для ее отправки на склад готовой продукции.

7.11 Старший смены - мастер производственного участка ежемесячно составляет Отчет об изготовлении партии мастик (Приложение Н).

Данный Отчет направляет в КО инженеру по сбыту.

7.12 Хранение документов качества и образцов проб продукции выполняется в соответствии раздела 9.

 

123Следующая ⇒

Поделиться: