|
|
| НЕТ
И не планируется
| ДА
Подтв. Документов нет.
| НЕТ
Но планируется
| ДА
Имеются подтв. документы
|
| 1
| Общее управление
|
|
|
|
|
| 1.1.1
| Миссия компании
|
| Х
|
|
|
| 1.1.2
| Направления деятельности определены
|
|
|
|
|
| 1.1.3
| Цели и задачи компании определены
|
|
|
|
|
| 1.1.4
| План улучшений
|
|
|
|
|
| 1.1.5
| Оперативные цели определены и контролируются
|
|
|
|
|
| 1.1.6
| Контроль удовлетворенности клиентов
|
|
|
|
|
| 1.1.7
| Долгосрочные цели и задачи
|
|
|
|
|
| 1.1.8
| Политика качества
|
|
|
|
|
| 1.1.9
| Участие партнеров и сотрудников в программе развития качества
|
|
|
|
|
| 1.1.10
| Развитие персонала
|
|
|
|
|
| 1.1.11
| Контроль текучести кадров
|
|
|
|
|
| 1.1.12
| Обучение персонала (программа)
|
|
|
|
|
| 1.1.13
| Контроль уровня рынка
|
|
|
|
|
| 1.1.14
| Новые разработки и технологии
|
|
|
|
|
| 1.1.15
| SWOT анализ в бизнес процессах?
|
|
|
|
|
|
| Юридические и правововые требования
|
|
|
|
|
| 1.2.1
| Действующая лицензия на право деятельности
|
|
|
|
|
| 1.2.2
| Наличие правоустанавливающих документов
|
|
|
|
|
| 1.2.3
| Отсутствуют правовые ограничения по деятельности компании
|
|
|
|
|
| 1.2.4
| Руководство компании не привлекалось к ответственности по статьям налогового, административного и уголовного законодательства РФ
|
|
|
|
|
|
| Финансовое состояние
|
|
|
|
|
| 1.3.1
| Наличие Баланса и отчета о прибылях и убытках за 3 года
|
|
|
|
|
| 1.3.2
| Возможность раскрытия информации по п.1.3.1
|
|
|
|
|
| 1.3.3
| Политика компании в области финансового управления
|
|
|
|
|
| 1.3.4
| Разделение рисков (работа с несколькими клиентами)
|
|
|
|
|
| 1.3.5
| Крупный заказчик с долей в объеме продаж < 25 %
|
|
|
|
|
| 1.3.6
| Финансовая информация доводится до сотрудников
|
|
|
|
|
| 1.3.7
| Компания показала прибыль за последние 3 года
|
|
|
|
|
| 1.3.8
| Инвестиции реализуются или планируются
|
|
|
|
|
| 1.3.9
| Контроль потерь
|
|
|
|
|
| 1.3.12
| Инвестиции из собственной прибыли (Да нет)
|
|
|
|
|
| 2
| Технические и логистические требования
|
|
|
|
|
| 2.1.1
| Предварительное соответствие тех. требованиям ОГК-5 по заданной товарной группе, группе работ
|
|
|
|
|
| 2.1.2
| Контроль логистики компании
|
|
|
|
|
| 2.1.3
| Постоянный Контроль уровня склада
|
|
|
|
|
| 2.1.4
| Планы улучшения логистики
|
|
|
|
|
| 2.1.5
| Обратная связь с клиентами по логистике
|
|
|
|
|
| 2.1.6
| План по защите окр среды по упаковке
|
|
|
|
|
| 2.1.7
| Обучение персонала по логистике
|
|
|
|
|
| 2.1.8
| Работа с жалобами клиентов
|
|
|
|
|
| 2.1.9
| Контроль удовлетворенности клиентов
|
|
|
|
|
| 2.1.10
| Процедура получения и обработки заказов
|
|
|
|
|
| 2.1.11
| Контактный специалист по каждому заказу
|
|
|
|
|
| 2.1.12
| Контроль состояния каждого заказа
|
|
|
|
|
|
| Доставка
|
|
|
|
|
| 2.2.1
| Наличие инструкций и контроль соответствия упаковки
|
|
|
|
|
| 2.2.2
| Специальные требования по упаковке могут быть соблюдены
|
|
|
|
|
| 2.2.3
| Наличие инструкций и контроль качества погрузки
|
|
|
|
|
| 2.2.4
| Отслеживание и Контроль доставки
|
|
|
|
|
| 2
| Планирование производства / работ
|
|
|
|
|
| 2.3.1
| Работа с прогнозами по заказам
|
|
|
|
|
| 2.3.2
| Прогнозы для поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.3.3
| Система планирования производства
|
|
|
|
|
| 2.3.4
| Контроль производственного планирования (количество заказов, наличие персонала, материалов и т.д.)
|
|
|
|
|
| 2.3.5
| Планирование материалов и компонентов
|
|
|
|
|
| 2.3.6
| Контроль уровня запасов на производственном складе
|
|
|
|
|
| 2.3.7
| Регулярный пересмотр уровня точки перезаказа
|
|
|
|
|
| 2.3.8
| Анализ складских позиций (ABC-, XYZ-)
|
|
|
|
|
| 2.3.9
| Наличие процедур внесения технических изменений
|
|
|
|
|
|
| Товаропоток
|
|
|
|
|
| 2.4.1
| Процедура приемки продукции
|
|
|
|
|
| 2.4.2
| Входной контроль качества продукции
|
|
|
|
|
| 2.4.3
| Контроль склада
|
|
|
|
|
| 2.4.4
| Управление складским запасом
|
|
|
|
|
| 2.4.5
| Программа по оптимизации складских запасов
|
|
|
|
|
| 2.4.6
| Программа снижения стоимости склада
|
|
|
|
|
| 2.4.7
| Контроль внутреннего товаропотока (материалы и товары в производстве)
|
|
|
|
|
| 2.4.8
| Контроль размещенных заказов
|
|
|
|
|
| 2.4.9
| Отслеживание поставки (поставщик, дата, номер партии и т.п.)
|
|
|
|
|
|
| Снабжение
|
|
|
|
|
| 2.5.1
| Система работы с заказами
|
|
|
|
|
| 2.5.2
| Наличие спецификации по каждому заказу
|
|
|
|
|
| 2.5.3
| Доп.информация по нестандартным заказам
|
|
|
|
|
| 2.5.4
| Контроль сроков поставки поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.5.5
| Контроль досрочных поставок
|
|
|
|
|
| 2.5.6
| План улучшения работы поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.5.7
| Процедуры возврата некачественных поставок
|
|
|
|
|
|
| Закупки
|
|
|
|
|
| 2.6.1
| Система квалификации поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.2
| Система анализ предложений
|
|
|
|
|
| 2.6.3
| План снижения себестоимости
|
|
|
|
|
| 2.6.4
| Документация по поставщикам
|
|
|
|
|
| 2.6.5
| Система отбора поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.6
| Контроль качества работы поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.7
| VRS (Vendor Rating System)
|
|
|
|
|
| 2.6.8
| Программа работы по результатам VRS
|
|
|
|
|
| 2.6.9
| Аудит предприятий поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.10
| Информация о подрядчиках/ поставщиках поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.11
| Система оперативного внесения изменений в ТЗ
|
|
|
|
|
| 2.6.12
| Наличие системы качества у поставщиков
|
|
|
|
|
| 2.6.13
| Процедуры аутсурсинга(субподряда)
|
|
|
|
|
| 2.6.14
| Контроль политики охраны окр.среды у поставщиков
|
|
|
|
|
| 3
| Производство и подготовка производства (при наличии)
|
|
|
|
|
| 3.1.1
| разработка ППР
|
|
|
|
|
| 3.1.2
| Работа со специальными требованиями заказчиков
|
|
|
|
|
| 3.1.3
| Наличие производственной структуры
|
|
|
|
|
| 3.1.4
| Разделение ответственности между вовлеченными службами
|
|
|
|
|
| 3.1.5
| Должностные инструкции для работников
|
|
|
|
|
| 3.1.6
| Контроль качества производства (FMEA /SPC, и т.п.)
|
|
|
|
|
| 3.1.7
| Функциональные программы обучения
|
|
|
|
|
| 3.1.8
| Система замены работников
|
|
|
|
|
| 3.1.9
| Система контроля производственных запасов
|
|
|
|
|
| 3.1.10
| Наличие плана улучшения производства
|
|
|
|
|
| 3.1.11
| Хранение и обслуживание оснастки, инструментов, оборудования
|
|
|
|
|
| 3.1.12
| Формальная процедура внесения изменений в тех. процессы
|
|
|
|
|
| 3
| Разработки и проектирование (При наличии)
|
|
|
|
|
| 3.2.1
| НИОКР
|
|
|
|
|
| 3.2.2
| Инжиниринговые процессы (внутренние или подрядные)
|
|
|
|
|
| 3.2.3
| Управление новыми разработками
|
|
|
|
|
| 3.2.4
| Подряд по новым разработкам
|
|
|
|
|
| 3.2.5
| Соглашение о неразглашении при стороннем подряде на новые разработки
|
|
|
|
|
| 3
| Охрана труда, пром.безопасность и охр.окр.среды
|
|
|
|
|
| 3.3.1
| Политика ОТ, ПБ, И ООС (внутренний стандарт, СУОТ и т.п.)
|
|
|
|
|
| 3.3.2
| Политика ОТ, ПБ, И ООС доводится до сотрудников
|
|
|
|
|
| 3.3.3
| Наличие сертификатов по системе безопасности
|
|
|
|
|
| 3.3.4
| Контроль исполнения политики ОТ, ПБ, ООС (руководящие документы,
|
|
|
|
|
| 3.3.5
| Статистка по ОТ, ПБ, ООС
|
|
|
|
|
| 3.3.6
| Квалифицированный персонал по ОТ для контроля всех требований (дипломы, повышение квалификации и т.п.)
|
|
|
|
|
| 3.3.7
| Инструктаж и обучение по ОТ
|
|
|
|
|
| 3.3.8
| Регулярные внутренние проверки ОТ и ПБ.
|
|
|
|
|
| 3.3.9
| Регулярный аудит ОТ и ПБ
|
|
|
|
|
| 3.3.10
| Европейский сертификат OHSAS 1800001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| Система качества и охр.окр.среды
|
|
|
|
|
| 4.1.1
| Наличие системы качества (ISO 9001,...)
|
|
|
|
|
| 4.1.2
| Наличие персонала (отдела качества)
|
|
|
|
|
| 4.1.3
| Внутренние правила и процедуры качества
|
|
|
|
|
| 4.1.4
| Система качества проходит регулярный аудит (внешний и внутренний)
|
|
|
|
|
| 4.1.5
| Система внесения изменений и их отслеживания
|
|
|
|
|
| 4.1.6
| Процедуры для основных процессов компании
|
|
|
|
|
| 4.1.7
| Хранение материалов и компонентов согласно требованиям
|
|
|
|
|
| 4.1.8
| Отдельная процедура для работы с забракованными материалами(компонентам)
|
|
|
|
|
| 4.1.9
| Процедуры контроля и калибровки средств контроля и измерений
|
|
|
|
|
| 4.1.10
| Информация о всех поставках за последние 5 лет
|
|
|
|
|
| 4.1.11
| Политика охраны окр. Среды
|
|
|
|
|
| 4.1.12
| Аудит качества поставщиков
|
|
|
|
|
| 4
| Развитие внутренней системы качества
|
|
|
|
|
| 4.2.1
| Контроль и разработка программ по улучшению качества продукции
|
|
|
|
|
| 4.2.2
| Программа улучшения производства (Производственный отдел)
|
|
|
|
|
| 4.2.3
| Система оценки сотрудников
|
|
|
|
|
| 4.2.4
| Оптимизация товаропотока (ФИФО и т.п.)
|
|
|
|
|
| 4.2.5
| Процедура приемки и хранения продукции
|
|
|
|
|
| 4.2.6
| Проведение улучшений по методике PDCA (Plan/Do/Check/Action)
|
|
|
|
|
| 5
| Стоимость
|
|
|
|
|
| 5.1
| Расшифровка затрат
|
|
|
|
|
| 5.2
| Контроль ценообразования совместно с поставщиком
|
|
|
|
|
| 5.3
| Программа снижения себестоимости
|
|
|
|
|
«____»_____________ г. №__________
от «____»_____________ г. №__________
