Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

СОДЕРЖАНИЕ

Азбука бюджета	4
Основные характеристики Удмуртской Республики	6
Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики	7
Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	8
Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	11
Рейтинг открытости субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	12
Информация о качестве управления региональными финансами	13
Какие налоги уплачивают жители Удмуртской Республики	14
Основные параметры бюджета Удмуртской Республики	15
Государственный долг Удмуртской Республики	15
Структура государственного долга Удмуртской Республики	15
Основные параметры консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	16
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики	16
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	17
Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2019 год	18
Расходы бюджета Удмуртской Республики по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2017-2021 годы	19
Расходы бюджета Удмуртской Республики в расчете на душу населения на 2019-2021 годы	22
Структура расходов бюджета Удмуртской Республики на 2019-2021 годы	23
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы социальной направленности на 2019 год	23
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы в отраслях национальной экономики на 2019 год	24
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы на обеспечение реализации отдельных государственных функций на 2019 год	25
Расходы бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственных программ Удмуртской Республики 2017-2021 годы	26
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения»	29
Государственная программа Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики»	31
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования»	32
Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»	34
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»	36
Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	37
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие архивного дела»	39
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике»	40
Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»	41

СОДЕРЖАНИЕ

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	42
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»	43
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	44
Расходы на поддержку агропромышленного комплекса на 2019 год	46
Меры государственной поддержки отдельных категорий граждан на 2019 год	47
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»	48
Дорожный фонд Удмуртской Республики на 2018 год	49
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике»	50
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом»	51
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственными финансами»	52
Государственная программа Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике»	53
Государственная программа Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике»	54
Государственная программа Удмуртской Республики «Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике»	55
Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»	56
Социальной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	57
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	60
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»	62
Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»	63
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций»	65
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»	66
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»	67
Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»	68
Сведения об общественно-значимых проектах, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики 2018 – 2021 годы	69
Проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2019 год	71
Межбюджетные отношения в Удмуртской Республике	72
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	73
Повышение финансовой грамотности населения	74
Публичные слушания	76
Контактная информация	76
Открытые государственные информационные ресурсы	77

АЗБУКА БЮДЖЕТА

Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет региона — фонд денежных средств субъекта РФ, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ.

Бюджет муниципального образования — фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления

Бюджет консолидированный — включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.

Государственное (муниципальное) учреждение — некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ:

Бюджетное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономное учреждение — в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

Казенное учреждение — в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Государственная программа — комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Ведомственная целевая программа — утвержденный (планируемый к утверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи (в том числе на исполнение действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов).

Государственные услуги (работы) — услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти, государственными учреждениями.

Государственный долг — обязательства государства (республики) по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед кредиторами по обязательствам заемщиков.

Доходы бюджета — поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений. Не включаются в состав доходов кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления).

Капитальные расходы — расходы на инновационную и инвестиционную деятельность. Они включают расходы на: инвестиции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой; расходы на проведение капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности.

Межбюджетные отношения — взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты — средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Виды:

Дотации (от лат. dotatio — дар, пожертвование) — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. (Виды: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (выравнивание финансовых возможностей территорий), дотации на сбалансированность (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов).

Субсидии (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Субве́ нции (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансирования расходных обязательств того бюджета, которому они предоставляются, возникающих при передаче полномочий с того бюджета, из которого они предоставляются.

Бюджетным кодексом РФ предусмотрена возможность предоставления субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а также местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования – индекс, который показывает, насколько соотношение подушевых доходных возможностей и расходных потребностей муниципального образования выше или ниже среднего уровня по муниципальным образованиям.

Финансовый орган - на региональном уровне - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (в Удмуртской Республике – Министерство финансов Удмуртской Республики). На уровне муниципальных районов (городских округов) - органы местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.

Площадь 42, 1 тыс. квадратных км Столица город Ижевск. Образован в 1760 г. Расстояние до Москвы 1325 км. Административное деление 5 городских округов, 25 муниципальных районов, 302 сельских поселения, 1 городское поселение, 1964 сельских населенных пунктов. Население По состоянию на 1.01.2018 г. численность населения составила 1 513 044 человек. Около 65, 8% жителей республики сосредоточено в городах. Плотность населения – 36, 07 чел. на квадратный километр. Национальный состав В Удмуртии проживают представители более ста национальностей. Коренное население - удмурты. Русские составляют – 60, 1 %, удмурты – 29, 3 %, татары – 7, 0 %. Протяженность автомобильных дорог 6, 2 тыс. км.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВРП

Показатели социально-экономического развития

Удмуртской Республики

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

факт

оценка

прогноз

Валовой региональный продукт, млн. руб. в ценах соотв. лет

540 115

581 380*

611 466

641 847

674 049

706 037

темп роста в сопоставимых ценах, %

101, 7

101, 0*

100, 5

100, 0

100, 8

101, 2

Налоговая база по налогу на прибыль, млн. руб.

137 250

109 518

100 600

104 322

108 495

113 377

Темп роста, %

79, 8

91, 9

103, 7

104, 0

104, 5

Фонд заработной платы, млн. руб.

162 075

173 630

186 088

192 430

200 488

212 297

Темп роста, %

107, 1

107, 2

103, 4

104, 2

105, 9

Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел.

1 517, 0

1 514, 9

1 511, 8

1 506, 3

1 501, 7

1 496, 7

Индекс потребительских цен в среднем за год, %

104, 2

103, 0

102, 4

105, 0

103, 8

104, 0

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (в среднем за период), руб.

26 693

28 995

31 691

33 402

35 239

37 600

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год), руб.

8 530

8 750

8 960

9 426

9 784

10 175

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади

650, 1

658, 6

659

660

651

639

Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года), %

1, 16

0, 92

1, 10

1, 09

1, 06

*- оценка

Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(Установлены Указом Главы Удмуртской Республики от 4 октября 2018 года № 184)

ü оценки ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года N 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

ü повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и утвержденными Правительством Удмуртской Республики планами мероприятий (" дорожными картами" ) по развитию отраслей социальной сферы с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году, сохранения в 2019-2021 годах достигнутых в 2018 году результатов;

ü повышения начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года;

ü совершенствования финансирования системы образования в Удмуртской Республике, в том числе стимулирования молодых педагогов;

ü ежегодного изменения объемов целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;

ü развития государственных программ Удмуртской Республики с учетом интеграции, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 " О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" национальных проектов (программ). Государственные программы Удмуртской Республики должны стать простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей) деятельности государственных органов Удмуртской Республики, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;

ü обеспечения открытости бюджетного процесса в Удмуртской Республике и вовлечения в него граждан;

ü оптимизации деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики путем повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно-коммуникационных ресурсов;

─ автоматизации процесса осуществления малых закупок в подсистеме " Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы " Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики";

─ увеличения доли конкурентных процедур в общем объеме проводимых автономными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями закупок за счет применения типового положения о закупке, принятого в порядке, предусмотренном частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

─ централизации закупок муниципальных образований в Удмуртской Республике в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

ü дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Удмуртской Республики посредством:

─ использования заказчиками регионального каталога товаров, работ, услуг Удмуртской Республики и типовых контрактов, утвержденных в Порядке, предусмотренном постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 марта 2018 года N 80 " Об установлении Порядка разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, заключаемых для обеспечения нужд Удмуртской Республики, а также случаев и условий их применения";

ü формирования государственных заданий государственным учреждениям Удмуртской Республики в соответствии с общероссийскими и региональными перечнями услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни;

ü расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами, внедрение принципов инициативного бюджетирования.

ü соблюдение муниципальными образованиями в Удмуртской Республике требований бюджетного законодательства и повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;

ü усиление контроля за эффективностью выполнения утвержденных органами местного самоуправления в Удмуртской Республике планов мероприятий (" дорожных карт" ) по оптимизации расходов и сокращению нерезультативных расходов местных бюджетов, увеличению собственных доходов местных бюджетов;

ü повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов и расходов местных бюджетов;

Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(Установлены Указом Главы Удмуртской Республики от 4 октября 2018 года №184)

Показатель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год факт закон* проект проект проект Общий объем доходов 67 688, 0 71 036, 6 65 378, 5 64 675, 0 67 585, 8 Налоговые и неналоговые доходы 52 097, 3 53 366, 3 54 203, 0 56 614, 3 60 122, 3 Безвозмездные поступления, в т.ч.: 15 590, 7 17 670, 3 11 175, 5 8 060, 7 7 463, 5 безвозмездные поступления из федерального бюджета 15 167, 0 17 569, 0 11 059, 0 8 060, 7 7 463, 5 Общий объем расходов 67 256, 8 71 349, 7 64 430, 6 63 733, 3 65 401, 2 Дефицит (-) / профицит (+) бюджета Удмуртской Республики 431, 2 - 313, 1 947, 8 941, 7 2 184, 6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

млн.руб.

Наименование	на 1 января 2018 года	на 1 января 2019 года*	на 1 января 2020 года	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года
Верхний предел государственного долга Удмуртской Республики	49 840, 0	47 023, 3	46 051, 7	45 108, 4	42 921, 7
в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Удмуртской Республики	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Предельный объем государственного долга Удмуртской Республики	71 101, 3	52 445, 7	54 203, 0	56 614, 3	60 122, 3

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование	на 1 января 2018 года		на 1 января 2019 года*		на 1 января 2020 года		на 1 января 2021 года		на 1 января 2022 года
Наименование	Сумма, млн.руб.	Доля, %	Сумма, млн.руб.	Доля, %	Сумма, млн.руб.	Доля, %	Сумма, млн.руб.	Доля, %	Сумма, млн.руб.	Доля, %
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	21 435, 9	43, 8	20 464, 2	43, 5	19 492, 6	42, 3	17 549, 3	38, 9	13 662, 6	31, 8
Кредиты, полученные в кредитных организациях	18 504, 1	37, 8	18 359, 1	39, 0	19 259, 1	41, 8	22 559, 1	50, 0	24 259, 1	56, 5
Государственные ценные бумаги Удмуртской Республики	9 000, 0	18, 4	8 200, 0	17, 5	7 300, 0	15, 9	5 000, 0	11, 1	5 000, 0	11, 7
Государственный долг Удмуртской Республики	48 940, 0	100, 0	47 023, 3	100, 0	46 051, 7	100, 0	45 108, 4	100, 0	42 921, 7	100, 0

*- в актуальной редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Наименование

Бюджет Удмуртской Республики Бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике Консолидированный бюджет Удмуртской Республики

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 65 378, 5 11 804, 1 77 182, 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 64 430, 6 11 804, 1 76 234, 8

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 947, 8 - 947, 8

54 203, 0

56 614, 3

60 122, 3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

38 120, 0

40 280, 0

42 780, 0 Доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов (далее – доля), %

70, 33

71, 15

71, 15 Налог на прибыль организаций

21 180, 0

22 630, 0

24 080, 0 Налог на доходы физических лиц

16 940, 0

17 650, 0

18 700, 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 932, 2

6 097, 5

6 134, 6 доля, %

10, 94

10, 72

10, 20 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

5 932, 2

6 097, 5

6 134, 6 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3 101, 0

3 250, 0

3 410, 0 доля, %

5, 72

5, 74

5, 67 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

3 101, 0

3 250, 0

3 410, 0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

5 787, 0

5 719, 0

6 517, 4 доля, %

10, 68

10, 10

10, 84 Налог на имущество организаций

4 663, 0

4 568, 0

5 336, 4 Транспортный налог

1 121, 0

1 148, 0

1 178, 0 Налог на игорный бизнес

3, 0

3, 0 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

4, 3

4, 2

4, 5 доля, %

0, 008

0, 007

0, 007 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

250, 3

260, 5

271, 2 доля, %

0, 46

0, 45 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

13, 8

13, 7

13, 5 доля, %

0, 03

0, 02

0, 02 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

151, 1

153, 7

155, 6 доля, %

0, 28

0, 27

0, 26 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14, 6

17, 0

18, 8 Платежи при пользовании недрами

8, 1

8, 3

8, 4 Плата за использование лесов

128, 4

128, 4 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

20, 0

20, 1

20, 1 доля, %

0, 04

0, 03 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8, 7

1, 0

1, 0 доля, %

0, 016

0, 002

0, 002 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

810, 6

810, 7

810, 5 доля, %

1, 5

1, 43

1, 35 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

3, 8

3, 8 доля, %

0, 007

0, 006 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0, 2

0, 2 доля, %

0, 0003

Год

(проект закона)

2020 год (проект закона)

2021 год (проект закона) БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11 175, 5

8 060, 7

7 463, 5 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 059, 0

8 060, 7

7 463, 5 доля в общем объеме безвозмездных поступлений (далее – доля), %

99, 0

100, 0

100, 0 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 008, 9

2 093, 1

1 985, 6 доля, %

35, 9

26, 0

26, 6 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 008, 9

2 093, 1

1 985, 6 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

3 078, 3

1 884, 4

1 344, 2 доля, %

27, 5

23, 4

18, 0 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 893, 7

4 005, 9

4 056, 4 доля, %

34, 8

49, 7

54, 3 Иные межбюджетные трансферты

78, 1

77, 3

77, 3 доля, %

0, 7

1, 0

1, 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

116, 5

доля, %

1, 0

Наименование показателя

Подраздел

Год (факт)

2018 год (закон*)

2019 год (проект закона) 2020 год (проект закона) 2021 год (проект закона)

Общегосударственные вопросы

0100

2 125, 1

2 775, 6

5 226, 3 4 279, 9 3 978, 3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

5, 2

5, 9

6, 8 6, 8 6, 8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

138, 1

144, 4 135, 9 127, 9 127, 9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

440, 4

529, 2 517, 0 495, 6 483, 1

Судебная система

0105

214, 3

236, 5 235, 0 235, 3 235, 4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

125, 5

148, 8 127, 0 127, 0 127, 0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

185, 8

67, 5 55, 2 45, 1 45, 1

Резервные фонды

0111

0, 0

30, 0 7, 5 7, 5 7, 5

Другие общегосударственные вопросы

0113¹

1 015, 9

1 613, 3 4 141, 9 3 234, 6 2 945, 4

Национальная оборона

0200

28, 3

35, 3

38, 3 38, 3 38, 3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

28, 3

35, 3

38, 3 38, 3 38, 3

0300

583, 4

645, 1 514, 2 513, 1 513, 1

Органы внутренних дел

0302

- - - -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

118, 9

189, 1 113, 2 112, 9 112, 9

Обесп еч ение пожарной безопасности

0310

452, 6

445, 0

398, 4 398, 6 398, 6

Миграционная политика

0311

0, 6

0, 3

0, 6 0, 6 0, 6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

11, 3

10, 7 2, 0 1, 0 1, 0

Национальная экономика

0400

10 853, 4

12 358, 9

9 387, 5 8 215, 6 8 061, 2

Общеэкономические вопросы

0401

616, 0

525, 3

309, 3 309, 1 309, 1

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

0404

10, 3

5, 6 0, 2 0, 2 0, 2

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

2 652, 4

2 541, 1 2 249, 0 1 536, 0 1 533, 4

Водное хозяйство

0406

75, 3

75, 6 47, 2 46, 8 21, 9

Лесное хозяйство

0407

269, 9

301, 1 256, 1 264, 2 271, 8

Транспорт

0408

416, 2

470, 8 116, 8 116, 8 116, 8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

6 375, 9

6 923, 7

5 995, 0 5 568, 1 5 454, 0

Связь и информатика

0410

31, 6

374, 8 201, 5 154, 6 127, 3

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

405, 8

1 141, 0 212, 5 219, 8 226, 8

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

1 403, 1

843, 9

301, 9 211, 3 186, 8

Жилищное хозяйство

0501

225, 1

5, 6 8, 8 10, 0 11, 3

Коммунальное хозяйство

0502

653, 9

368, 9 142, 5 50, 7 25, 0

Благоустройство

0503

416, 3

404, 2 111, 5 111, 5 111, 5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

107, 9

65, 2 39, 0 39, 0 39, 0

Охрана окружающей среды

0600

100, 9

139, 1

27, 4 15, 4 18, 3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0603

23, 4

24, 7 2, 8 2, 8 2, 8

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды

0604

0, 1

0, 0 0, 0 0, 0 0, 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

77, 4

114, 3 24, 5 12, 6 15, 4

Образование

0700

19 970, 4

23 270, 4

20 713, 1 19 917, 2 19 663, 7

Дошкольное образование

0701

5 810, 6

7 452, 0 6 525, 2 6 415, 2 6 415, 2

Общее образование

0702

11 122, 2

12 510, 1 11 754, 3 11 157, 1 10 903, 0

Дополнительное образование детей

0703

88, 3

146, 5 101, 6 101, 6 101, 6

Среднее профессиональное образование

0704

1 908, 9

2 139, 8 1 827, 1 1 827, 1 1 827, 1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

83, 0

102, 9

47, 4 46, 7 46, 7

Молодёжная политика

0707

407, 0

465, 5 132, 9 132, 9 132, 9

Другие вопросы в области образования

0709

550, 3

453, 6

324, 5 236, 5 237, 1

Наименование показателя		Подраздел	Год (факт)	2018 год (закон*)	2019 год (проект закона)	2020 год (проект закона)	2021 год (проект закона)
	Культура, кинематография	0800	1 059, 8	1 042, 1	846, 5	796, 8	796, 9
Культура		0801	802, 5	887, 0	740, 4	721, 6	721, 6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии		0804	257, 3	155, 1	106, 1	75, 3	75, 3
	Здравоохранение	0900²	4 029, 4	4 436, 6	3 091, 8	3 085, 4	3 084, 2
Стационарная медицинская помощь		0901	1 396, 5	1 526, 8	1 253, 5	1 253, 5	1 256, 5
Амбулаторная помощь		0902	1 320, 5	1 401, 4	778, 7	773, 5	773, 2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов		0903	39, 0	64, 4	54, 5	54, 5	54, 5
Скорая медицинская помощь		0904	89, 4	95, 6	85, 1	85, 1	85, 1
Санаторно-оздоровительная помощь		0905	220, 1	270, 4	209, 6	209, 6	212, 6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов		0906	101, 3	114, 9	90, 1	90, 1	83, 2
Другие вопросы в области здравоохранения		0909	889, 6	986, 1	620, 3	619, 1	619, 1
	Социальная политика	1000	17 222, 5	18 223, 1	18 572, 1	18 893, 1	19 067, 7
Пенсионное обеспечение		1001	119, 7	138, 8	142, 2	138, 6	138, 6
Социальное обслуживание населения		1002	2 107, 2	2 509, 3	2 115, 5	2 112, 8	2 112, 8
Социальное обеспечение населения		1003	13 253, 0	13 645, 3	14 493, 2	14 829, 2	15 002, 7
Охрана семьи и детства		1004	1 343, 4	1 445, 8	1 482, 1	1 487, 9	1 489, 0
Другие вопросы в области социальной политики		1006	399, 2	483, 9	339, 1	324, 5	324, 5
	Физическая культура и спорт	1100	1 157, 1	851, 7	549, 6	591, 1	679, 3
Физическая культура		1101	406, 9	269, 8	282, 5	102, 9	97, 1
Массовый спорт		1102	112, 4	42, 9	16, 5	244, 8	338, 8
Спорт высших достижений		1103	564, 2	467, 0	218, 0	210, 9	210, 9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта		1105	73, 7	72, 0	32, 5	32, 5	32, 5
	Средства массовой информации	1200	251, 3	241, 1	75, 2	74, 8	75, 1
Телевидение и радиовещание		1201	96, 7	77, 9	19, 5	19, 5	19, 5
Периодическая печать и издательства		1202	137, 7	146, 5	43, 5	43, 5	43, 5
Другие вопросы в области средств массовой информации		1204	16, 9	16, 7	12, 2	11, 8	12, 0
	Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	3 315, 9	2 281, 0	1 698, 0	2 121, 9	2 210, 5
Обслуживание государственного долга		1301	3 315, 9	2 281, 0	1 698, 0	2 121, 9	2 210, 5

Наименование показателя		Подраздел	Год (факт)	2018 год (закон*)	2019 год (проект закона)	2020 год (проект закона)	2021 год (проект закона)
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	5 156, 1	4 205, 8	3 388, 8	3 388, 8	3 388, 8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		1401	2 589, 5	3 259, 3	3 259, 3	3 259, 3	3 259, 3
Иные дотации		1402	1 931, 5	915, 2	97, 9	97, 9	97, 9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера		1403	635, 1	31, 3	31, 2	31, 2	31, 2
Условно-утвержденные расходы		9999	-	-	-	1 590, 6	3 639, 0
ВСЕГО РАСХОДОВ:			67 256, 8	71 349, 7	64 430, 6	63 733, 3	65 401, 2

¹– в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в подразделе 0113 при планировании бюджета аккумулируются средства в виде резерва на повышение заработной платы, уплату налогов и т.д., которые в течение года перераспределяются на другие разделы

*- в редакции закона Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 24.09.2018 года №48-РЗ

Наименование показателя

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 3 454, 2 2 828, 6 2 629, 3

Национальная оборона 25, 3 25, 3 25, 3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 339, 8 339, 1 339, 1

Национальная экономика 6 204, 4 5 429, 8 5 327, 8

Жилищно-коммунальное хозяйство 199, 5 139, 6 123, 5

Охрана окружающей среды 18, 1 10, 2 12, 1

Образование 13 689, 7 13 163, 6 12 996, 1

Культура, кинематография 559, 5 526, 7 526, 7

Здравоохранение* 2 043, 4 2 039, 2 2 038, 4

Социальная политика 12 274, 7 12 486, 8 12 602, 2

Физическая культура и спорт 363, 2 390, 7 449, 0

Средства массовой информации 49, 7 49, 4 49, 6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 122, 2 1 402, 4 1 461, 0

На 2019-2021 годы

Показатель	2019 год, млн.руб.	Доля, %	2020 год, млн.руб.	Доля, %	2021 год, млн.руб.	Доля, %
РАСХОДЫ, в т.ч.:	64 430, 6	100, 0	63 733, 3	100, 0	65 401, 2	100, 0
Расходы по государственным программам Удмуртской Республики	63 384, 6	98, 4	62 749, 9	98, 5	64 417, 8	98, 5
Непрограммные расходы	1 046, 0	1, 6	983, 4	1, 5	983, 4	1, 5

На 2019 год

Наименование государственной программы Удмуртской Республики	Проект на 2019 год, млн. руб.
Расходы на государственные программы социальной направленности, в т.ч.:	42 430, 3
«Развитие здравоохранения»	9 958, 0
«Развитие образования»	21 274, 2
«Социальная поддержка граждан»	8 844, 3
«Культура Удмуртии»	827, 9
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	581, 2
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»	705, 6
«Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики»	110, 2
«Развитие печати и массовых коммуникаций»	75, 2
«Доступная среда»	13, 8
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»	39, 9

Целевая статья

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год факт (закон*) (проект закона) (проект закона) (проект закона) Развитие здравоохранения

0200000000

10 157, 6 11 314, 4 9 958, 0 10 216, 4 10 493, 8 Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики

0300000000

- 346, 7 110, 2 110, 2 110, 2 Развитие образования

0400000000

20 557, 0 24 112, 6 21 274, 2 20 993, 4 20 741, 0 Культура Удмуртии

0800000000

1 069, 2 1 050, 7 827, 9 775, 5 775, 5 Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений

1000000000

68, 5 48, 9 39, 9 36, 7 36, 7 Окружающая среда и природные ресурсы

1100000000

262, 3 304, 6 153, 8 141, 8 120, 0 Развитие архивного дела

1200000000

115, 8 120, 4 93, 4 94, 3 94, 3 Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике

1300000000

107, 0 130, 3 126, 9 107, 4 95, 0 Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики

1400000000

297, 0 441, 2 472, 5 423, 5 426, 7 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности

1500000000

104, 3 126, 2 53, 7 53, 6 56, 1 Развитие лесного хозяйства

1600000000

268, 5 301, 1 256, 1 264, 2 271, 8 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

1700000000

4 082, 5 3 295, 6 3 451, 3 2 212, 2 1 806, 3 Развитие потребительского рынка

1900000000

0, 9 0, 0 0, 01 0, 0 0, 0 Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике

2000000000

73, 3 40, 4 5, 1 5, 1 5, 1 Развитие транспортной системы Удмуртской Республики

2100000000

5 578, 9 6 702, 3 5 061, 9 5 210, 4 5 315, 1 Развитие информационного общества в Удмуртской Республике

2300000000

203, 9 312, 4 199, 0 154, 6 127, 3 Управление государственным имуществом

2500000000

50, 4 117, 4 86, 6 76, 8 78, 1 Управление государственными финансами

2600000000

7 912, 0 7 292, 5 8 510, 3 9 718, 2 11 565, 9 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике

2700000000

566, 1 589, 2 516, 9 516, 9 516, 9 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике

2800000000

4, 8 10, 7 1, 0 1, 0 1, 0 Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике

2900000000

4, 4 9, 5 1, 9 1, 9 1, 9 Социальная поддержка граждан

3000000000

7 739, 7 8 734, 9 8 844, 3 8 971, 9 9 024, 4 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

3100000000

942, 9 891, 9 581, 2 633, 6 721, 9 Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики

3200000000

728, 0 732, 3 705, 6 722, 4 723, 3 Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики

3400000000

1 628, 4 830, 1 688, 4 689, 6 690, 9 Развитие печати и массовых коммуникаций

3500000000

248, 6 239, 2 75, 2 74, 8 75, 1 Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике

3600000000

2 002, 4 1 264, 3 1 117, 0 534, 3 534, 3 Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике

3700000000

68, 7 207, 1 155, 7 1, 7 1, 7 Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике

3800000000

11, 8 11, 1 2, 9 2, 9 2, 9 Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»

3900000000

83, 5 78, 7 13, 8 4, 6 4, 6

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

2 317, 7 1 692, 9 1 046, 0 983, 4 983, 4

ИТОГО РАСХОДОВ

67 256, 8 71 349, 7 64 430, 6 63 733, 3 65 401, 2

Государственная программа Удмуртской Республики
«Развитие здравоохранения»

Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспеченность врачами, единиц на 10 тыс. населения	37, 8	36, 9	36, 9	36, 9	36, 9
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	2, 6	2, 7	2, 8	3, 0	3, 0
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Удмуртской Республике, %	200, 0	200, 0	200, 0	200, 0	200, 0
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, процент от общей численности детей в возрасте от 0 до 14 лет, %	97, 6	98, 0	98, 3	98, 5	98, 7
Охват диспансеризацией взрослого населения, %	23, 0	21, 0	21, 0	21, 0	21, 0
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки, %	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, %	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, %	55, 9	54, 1	54, 2	54, 3	54, 4
Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, человек	4883	4883	4883	4883	4883
Доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, %	67, 0	68, 0	69, 0	70, 0	70, 0
Охват новорожденных неонатальным скринингом, %	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0	95, 0
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, %	40, 0	40, 0	45, 0	45, 0	45, 0
Смертность от всех причин, число умерших на 1000 чел. населения	12, 0	12, 0	12, 0	12, 0	12, 0
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	5, 2	4, 6	4, 5	4, 4	4, 3
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек	2800	-	-	-	-
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования, человек	1616	1620	1624	1628	1628
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, человек	760	2800	2800	2800	2800
Количество медицинских организаций, подключенных к единому информационному пространству телемедицины, единиц	40	-	-	-	-

Основные результаты

Наименование индикатора	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество форм вовлечения граждан (организаций) в обсуждение проектов по благоустройству территорий, единиц	3	4	5	5
Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц, %	20	40	60	80
Количество реализованных на территории Удмуртской Республики проектов по благоустройству, представленных в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, единиц	2	2	2	2
Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Удмуртской Республике, не менее, тыс. рублей	8403, 0	8403, 0	8403, 0	8403, 0

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %	99, 9	99, 8	100, 0	100, 0	100, 0
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %	85	88	89	90	92
Укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных организаций (без учета внешнего совмещения), %	98, 5	99, 6	99, 7	99, 7	99, 7
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Удмуртской Республике, %	95, 9	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	67, 4	71, 0	73, 0	75, 0	75, 0

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами технической и естественно-научной направленности, %	12, 0	16, 0	17, 0	18, 0	19, 0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %	78, 3	80, 4	90, 2	95, 1	100, 0
Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %	63, 6	72, 7	81, 8	90, 9	100, 0
Доля воспитанников, обучающихся и воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Удмуртской Республики, обеспеченных социальной поддержкой на основе полного государственного обеспечения, %	100	100	100	100	100
Увеличение количества детей в возрасте от 6, 5 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятостью (ежегодно), %	0, 04	0, 04	0, 04	0, 04	0, 04
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Удмуртской Республике, %	104, 4	100	100	100	100
Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет включительно, в общей численности учителей, %	14, 1	13, 2	13, 3	13, 3	13, 3
Количество гуманитарных и фундаментальных научных исследований, получивших государственную поддержку, ед.	20	20	20	20	20
Количество студентов государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Удмуртской Республики, получающих именные стипендии Главы Удмуртской Республики, чел.	281	280	280	280	280

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение количества посещений учреждений культуры в Удмуртской Республике по сравнению с предыдущим годом, %	4	4	5	6	6
Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, %	83	90	90	90	90
Количество посещений театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, посещений	426	444	444	444	444
Количество театрально-концертных мероприятий на гастролях в регионах Российской Федерации, мероприятий	9	9	9	9	9
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, %	7, 9	7, 2	7, 2	7, 2	7, 2
Среднее число слушателей на 1 филармоническом концерте, человек	303	316	316	316	316
Среднее число зрителей на 1 спектакле, человек	306	318	318	318	318
Среднее число посещений цирка на 1000 человек населения, посещений	103, 5	104, 6	104, 5	104, 5	104, 5
Среднее число посетителей зоопарка на 1000 человек населения, человек	396, 5	393	393	393	393
Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек	57, 4	56	56	56	56
Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет	122, 5	130	130	130	130
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, единиц	81, 9	91, 0	91, 0	91, 0	91, 0
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	37	34	34	34	35
Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики, единиц	18	27	27	27	28
Количество спектаклей и концертов на национальном языке, единиц	52	52	52	52	60
Количество изученных объектов (предметов) нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и внесенных в электронный каталог, штук	31	30	30	30	30
Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества, единиц	625	599	599	599	615
Увеличение количества стипендиатов среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов и исполнителей, человек	13	14	15	15	15
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	7	8	8	8	8
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России к 2021 году, %	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6
Динамика значений соотношения средней месячной заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры в Удмуртской Республике и средней заработной платы в Удмуртской Республике, %	91, 3	100	100	100	100

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Удмуртии, %	88, 2	68, 0	69, 0	70, 0	70, 0
Численность участников проектов и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы, тыс. чел.	780, 537	655	665	665	665
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (автооценка), %	91, 8	85, 5	86, 0	86, 5	86, 5
Уровень толерантности (гетерооценка), %	90, 9	91, 0	91, 5	92, 0	92, 0
Количество оцифрованных и размещенных в сети " Интернет" страниц полнотекстовой web-библиотеки на удмуртском языке, тыс. стр.	10, 0	6, 4	6, 4	6, 4	6, 4
Количество воскресных школ и курсов изучения родного языка, единиц	39	40	12	12	12
Доля государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам национальных отношений и миграционной политике в общем количестве государственных и муниципальных служащих	33, 83	36, 8	40, 3	40, 3	40, 3

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых, тыс. куб. м	4668	4600	4600	4600	4600
Доля обработанных и утилизированных отходов производства и потребления от общего количества образованных отходов I - V класса опасности, %	19	21	23	25	27
Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на территории Удмуртской Республики, подверженной негативному воздействию вод, %	20, 0	20, 7	22, 0	22, 9	23, 0
Количество видов охотничьих ресурсов, постоянно обитающих на территории Удмуртской Республики, видов	25	25	25	25	25
Количество гидротехнических сооружений и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, требующих ликвидации, единиц	84	83	82	80	79

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный (ежегодно), %	2, 22	2, 27	2, 32	2, 38	4, 18
Доля районов (городов) Удмуртской Республики, на территории которых проведены исследования (мониторинг) состояния редких и исчезающих видов растений и животных, в общем количестве районов (городов) Удмуртской Республики, %	53, 3	53, 3	63, 3	73, 3	83, 3
Численность охотничьих ресурсов в Удмуртской Республике:
лось, голов	18 567	16 617	16 668	16 777	16 777
бурый медведь, голов	1 180	1 132	1 127	1 131	1 131
Индекс численности волка (отношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности 2010 года)	85	100	100	100	100

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных и муниципальных архивов, %	95, 7	94, 4	95, 1	95, 7	96, 1
Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования государственных и муниципальных архивов, %	6, 9	7, 3	7, 3	7, 1	7, 0
Количество пользователей, обратившихся к архивной информации на официальном сайте " Архивная служба Удмуртии" в сети " Интернет", человек	65 691	56 000	58 000	60 000	62 000
Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы государственных и муниципальных архивов, в общем объеме архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, %	99, 5	97, 8	97, 9	98, 0	98, 3
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме, %	56, 9	50, 0	52, 0	54, 0	57, 0

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид, в общем (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года), единиц	2320530	2035043	2068875	0	0
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % от числа опрошенных	99	90	90	90	90

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем валового регионального продукта в расчете на одного жителя Удмуртской Республики, тыс. руб.	375, 3	402, 8	419, 5	457, 5	483, 6
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в общем объеме валового регионального продукта, %	27, 3	28, 5	28, 8	28, 9	29, 1
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей	465 855	495 234	515 043	530 494	541 104
Темп роста внешнеторгового оборота, %	101, 5	102, 1	103, 2	104	104
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения Удмуртской Республики, единиц	39	40	41	42	43
Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Удмуртской Республики, %	5, 4	5	5	5	5

Государственная программа Удмуртской Республики

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Цель: Создание условий для устойчивого роста промышленного производства в Удмуртской Республике

Основные результаты

Наименование индикатора	201 7 год	201 8 год	201 9 год	2020 год	2021 год
Индекс промышленного производства по разделу В " Добыча полезных ископаемых", % к предыдущему году	97, 9	96, 3	97, 1	100, 0	99, 0
Индекс промышленного производства по разделу С " Обрабатывающие производства", % к предыдущему году	98, 8	105, 2	99, 4	101, 3	102, 0
Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств, % к предыдущему году	95, 9	110, 1	104, 0	105, 0	105, 0
Темп роста производительности труда предприятий обрабатывающих производств, % к предыдущему году	96, 3	106, 7	106, 8	106, 8	106, 8
Объем добычи нефти, тыс. тонн	10817	10450	10150	10150	10050
Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями УФСИН России по Удмуртской Республике, млн. руб.	304, 7	-	260	260	260

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Лесистость территории Удмуртской Республики, %	46, 2	46, 2	46, 2	46, 2	46, 2
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	51, 6	52, 0	52, 0	52, 0	52, 0
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб. на га	124, 9	160, 8	172, 8	185, 2	192, 6
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	100, 0	85, 6	86, 3	87, 0	87, 0
Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов, %	123, 6	96, 1	97, 6	98, 2	98, 2
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	50, 9	49, 5	49, 5	49, 5	49, 5
Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, прошедших повышение квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики, %	4, 1	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5

Государственная программа Удмуртской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Цель: Создание условий эффективного и устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Удмуртской Республики; увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса Удмуртской Республики;

повышение конкурентоспособности продукции за счет внедрения новых технологий и повышения производительности труда; обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %	100, 4	100, 8	100, 8	100, 8	100, 8
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % к предыдущему году	8, 9	10, 0	11, 0	13, 5	14, 0
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.	21 466	22 539	23 666	24 850	26 092
Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	354, 7	448, 7	449, 1	450, 2	450, 5
Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	214, 5	181, 0	181, 5	182, 0	182, 5
Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	22, 1	17, 2	17, 5	17, 8	17, 9
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	756, 9	771, 2	783, 2	800, 0	805, 0
Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов	42, 3	42, 9	43, 1	43, 4	43, 7
Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км	33, 3	12, 4	12, 2	13, 0	13, 7
Ввод в действие локальных водопроводов, км	9, 8	3, 8	3, 9	4, 0	4, 1
Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельскохозяйственные организации в течение года по окончании высших и средних профессиональных образовательных учреждений, %	94, 3	85	85	85	85
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв. метров	16, 0	6, 235	5, 955	6, 291	6, 606
Степень безопасного в ветеринарно-санитарном отношении сырья животного и растительного происхождения, выпущенного в реализацию без ограничений, %	100	100	100	100	100
Вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных против бешенства, единиц	329330	110000	110000	110000	110000
Мониторинг проб продукции животного происхождения, биоматериала от свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней, единиц	3484	1500	1500	1500	1500

На 2019 год

Виды поддержки по категориям граждан	Размер поддержки в денежном выражении	Численность получа-телей, чел.	Планируемый объем финансиро-вания на 2019 год (млн.руб.)
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций	ежемесячно от 2 000 до 3 200 рублей в зависимости от стажа работы на должности руководителя	134	3, 6
Единовременные денежные выплаты специалистам, работающим в сельскохозяйственной организации	-молодому специалисту: -по истечении первого года работы в организации - в размере 60 тыс. рублей; -по истечении третьего года работы - в размере 140 тыс. рублей; - специалисту - 45 тыс. рублей, получившему высшее профессиональное образование по заочной (очно-заочной) форме обучения, по истечении одного года работы в организации; - рабочему - 50 тыс. рублей по истечении первого года работы в организации в соответствии с полученной профессией " Тракторист-машинист", " Оператор машинного доения"	375	27, 3

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	36, 5	36, 8	37, 6	38, 4	39, 3
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, км	46, 8 (46, 8*)	39, 2 (34, 1*)	89 (36*)	89 (36*)	89
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, км	157, 1	109, 7	77	78	79
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется Удмуртской Республикой, единиц	270	282	312	367	395

* в том числе в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

5 995, 6

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	50	70	70	70
Доля государственных услуг, по которым обеспечена техническая возможность подачи заявления в электронном виде, %	100	100	100	100
Доля типовых муниципальных услуг, по которым обеспечена техническая возможность подачи заявления в электронном виде, %	100	100	100	100
Доля дееспособного населения, зарегистрированного в федеральной государственной информационной системе " Единая система идентификации и аутентификации", обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	20, 0	20, 5	21, 0	22, 0
Доля государственных и типовых муниципальных услуг, предоставленных (оказанных) в электронном виде, от общего количества услуг, предоставляемых (оказываемых) органами государственной власти и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, %	45	50	50	50
Доля электронного документооборота между государственными органами исполнительной власти Удмуртской Республики в общем объеме межведомственного документооборота органов исполнительной власти Удмуртской Республики, %	70	70	70	70

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Удмуртской Республики, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре государственного имущества Удмуртской Республики, %	61, 7	65, 0	70, 0	75, 0	80, 0
Доля муниципальных образований, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, %	-	35, 0	65, 0	80, 0	80, 0
Доля земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, границы которых установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики, %	86, 0	87, 0	87, 0	87, 0	87, 0
Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, %	59, 8	59, 0	60, 0	61, 0	62, 0

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, млн. руб.	63 124	61 273	63 714	66 184	68 765
Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, %	профицит	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
Доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета), %	96, 4	95, 10	95, 10	95, 10	95, 10
Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики*, %	85, 42	не ниже 76, 5	не ниже 76, 5	не ниже 76, 5	не ниже 76, 5
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики к объему расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %	5, 1	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15
Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, %	16, 41	не менее 10	не менее 10	не менее 10	не менее 10

* В случае отсутствия на момент составления отчета по государственной программе информации по значению показателя за отчетный финансовый год, учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Полнота охвата населения системой оповещения с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, %	58	60	62	64	68
Снижение количества пожаров, единиц	1 154	1 151	1 149	1 147	1 145
Спасенные материальные ценности, млн. руб.	1 025, 4	1 104, 6	1 190, 0	1 214, 0	1 238, 0
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований в Удмуртской Республике, в которых развернута система – «112», в общем количестве населения Удмуртской Республики, %	92	97	100	100	100

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Количество совершенных преступлений, ед. на 100 тыс. населения	1 593, 2	1 630, 9	1 609, 4	1 584, 6	1 534, 3
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, %	31, 9	31, 8	31, 7	31, 6	31, 5
Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения, %	31, 4	38, 0	37, 0	36, 0	35, 0
Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, %	4, 2	4, 5	4, 4	4, 3	4, 2
Количество выявленных безнадзорных несовершеннолетних, единиц	469	521	520	518	516

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Индекс доверия граждан к гражданским служащим, %	50, 7	50, 7	50, 8	50, 9	51, 1
Индекс доверия граждан к муниципальным служащим, %	49, 9	49, 9	50, 0	50, 1	50, 2
Доля гражданских служащих, должностные регламенты которых содержат показатели результативности, %	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0
Число гражданских служащих, прошедших обучение, человек	300	277	50	50	300
Число муниципальных служащих, прошедших обучение, человек	323	300	50	50	370
Доля лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, прошедших обучение по соответствующим направлениям деятельности, от общего количества включенных в резерв управленческих кадров, %	0	50	20	20	50
Доля гражданских служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (от общей численности гражданских и муниципальных служащих), %	29	30	31	33	34

Государственная программа Удмуртской Республики
«Социальная поддержка граждан»

Цель: рост благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения; стабилизация демографической ситуации в Удмуртской Республике; укрепление и развитие института семьи в Удмуртской Республике

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %	98, 7	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, в общей численности малоимущих граждан в Удмуртской Республике, обратившихся за получением мер социальной поддержки, %	98, 4	98, 4	98, 4	98, 4	98, 4
Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания, мест на 10 тыс. жителей	21, 57	21, 57	21, 57	21, 57	21, 57
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений Удмуртской Республики и муниципальных учреждений в Удмуртской Республике со средней заработной платой в Удмуртской Республике, %	80, 0	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0
Доля вторых и последующих рождений от общей численности рождений в Удмуртской Республике, %	63, 4	63, 6	63, 8	64, 0	64, 0
Суммарный коэффициент рождаемости	1, 934	1, 937	1, 940	1, 942	1, 942

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Наименование меры социальной поддержки	Размер выплат, руб.	Количество получателей, человек	Реквизиты нормативно-правового акта	Планируемая сумма на 2019 год, тыс.руб.
Ежемесячное пособие на ребенка	208 руб. (дети из полных семей); 416 руб. (дети одиноких матерей); 416 руб. (дети военнослужащих по призыву); 312 руб. (дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов)	95 000	Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 года №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»	285 108, 6
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей	5 000, 0	4 500	Указ №185 от 12.10.2012 «Об установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей»	274 920
Единовременное денежное вознаграждение к знаку отличия «Родительская слава»	20 000, 0	35	Указ Главы УР от 17.03.2014 N 99 " Об утверждении Порядка внесения представлений к награждению знаком отличия " Родительская слава" и их рассмотрения"	700, 0
Пособия по беременности и родам безработным женщинам	6 998	4 000	Закон Удмуртской Республики от 23.12.2004 года №89-РЗ «Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»	24 863

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Удмуртской Республики в возрасте от 3 до 79 лет, %	34, 5	36, 0	37, 8	41, 9	43, 7
Численность членов спортивных сборных команд Удмуртской Республики, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек	212	215	218	220	220
Доля молодежи, охваченной республиканскими мероприятиями в сфере государственной молодежной политики, в общей численности молодежи, проживающей на территории Удмуртской Республики, %	42, 0	42, 5	43, 0	43, 5	43, 5
Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, %	21, 9	24, 4	26, 9	30, 5	32, 5

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	67, 6	71, 4	75, 2	79, 0	82, 5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11, 6	11, 7	11, 9	16, 1	17, 5
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), %	481	529	600	640	680
Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, %	48	49	50	51	51
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	52, 3	43	44	45	45, 1
Количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания граждан, человек	165	180	200	230	230
Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, единиц	290	295	300	320	320
Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, в общей численности молодежи, %	24, 5	24, 5	25, 0	25, 0	25, 0
Количество молодежи, охваченной социальным и психологическим консультированием, человек	8100	8200	8300	8400	8400
Прирост инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств к предыдущему году (в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики), %	3, 3	3, 5	3, 5	3, 5	3, 5

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	99, 0	100, 5	100, 2	100, 1	100, 1
Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период), руб.	28695	31077	32817	34753	34753
Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения в среднем за год, %	1, 19	1, 19	1, 19	1, 19	1, 19
Количество работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в республике, %	78, 0	78, 0	78, 0	78, 0	78, 0
Доля работников учреждений, с которыми заключены эффективные контракты, %	85	90	90	90	90
Доля руководителей учреждений, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации, %	98, 8	98, 9	100	100	100

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Удельный вес аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, %	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3	2, 3
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.	2, 235	0	0	0	0
Доля общей площади капитально отремонтированных в отчетном году многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, %	3, 5	1, 7	3, 3	3, 3	3, 3
Замена ветхих сетей водопровода, км	18, 6	18, 9	18, 9	18, 9	18, 9
Замена ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км	7, 2	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	44, 5	44, 5	44, 5	44, 5	44, 5

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	49, 5	49, 0	48, 5	48, 0	48, 0
Процент ликвидированного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, %	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0	100, 0
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, тыс. чел.	33, 1	17, 7	32, 7	32, 7	32, 7
Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу " одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	7, 9	7, 9	7, 9	7, 9	7, 9
Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего, %	-3, 5	-2, 5	-2, 0	-2, 0	-2, 0
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, не более, %	8, 4	11, 0	11, 0	11, 0	11, 0

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общий тираж книг и брошюр в среднем на 1000 человек населения, выпущенных государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики, экземпляров	41	38	38	38	38
Объем республиканского радиовещания, тысяч часов в год	8, 76	8, 76	8, 76	8, 76	8, 76
Объем республиканского радиовещания на удмуртском языке, часов в год	2425, 20	2400, 00	2400, 00	2400, 00	2400, 00
Количество информационных сообщений в сетевом издании " Удмуртия", штук в год	4190, 00	5950, 00	5950, 00	5950, 00	5950, 00
Выпуск республиканских, районных и городских газет и журналов, тысяч листов печатных	16802, 7	16106, 3	16106, 3	16106, 3	16106, 3
Выпуск изданий государственными унитарными предприятиями Удмуртской Республики на удмуртском языке, названий	17	12	12	12	12
Соотношение числа специалистов отрасли, имеющих высшее образование, к общему числу специалистов отрасли	52	53	54	55	56

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем ввода жилья в эксплуатацию, тысяч кв. м общей площади жилья	658, 6	659, 0	660, 0	665, 0	670, 0
Обеспеченность жильем в расчете на одного человека, кв. м общей площади жилья на человека	21, 8	22	22, 2	22, 4	22, 4
Количество семей, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных категорий, установленных законодательством, семей	604	700	700	700	700
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики, семей	339	600	600	600	600
Ввод газовых сетей, км	256, 8	63, 7	96, 1	127, 6	0

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.	79 951	95 604	100 227	101 712	111 541
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.	74 490	87 877	93 671	66 865	70 208
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Удмуртской Республики, тыс.руб.	52, 7	63, 2	67, 3	72, 9	78, 9
Объем привлеченных инвестиций в проектах, получающих государственную поддержку, млн. руб.	3 112	4 000	5 000	6 000	7 000
Количество зарегистрированных резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, единиц		7	5	5	4
Выполнение требований положений Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти по формированию благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике, единиц	15	15	15	15	15
Количество инвесторов, привлеченных в муниципальных образованиях на инвестиционные площадки для реализации новых инвестиционных проектов, единиц		5	5	5	5
Количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов, единиц	877	550	600	650	700
Прирост налоговых отчислений в бюджет Удмуртской Республики от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, млн.руб.	892	450	450	450	500

Основные результаты

Наименование индикатора	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в бщем количестве приоритетных объектов, %	54, 2	64, 0	66, 1	68, 2	69, 0
Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, %	24, 0	25, 0	26, 0	27, 0	28, 0
Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики, %	44, 7	48, 0	50, 0	52, 5	-
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %	97, 0	98, 0	99, 0	100, 0	100, 0
Количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, чел.	3070	3120	3160	3200	3210
Доля инвалидов молодого возраста, получивших меропрития по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики, %	75	85	95	100	-

В сфере здравоохранения

· строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов (Мощность: ФАП 7-10 посещений за смену);

· поликлиника в Ленинском районе г. Ижевска. АУЗ УР " МЦКПХ МЗ УР" (Мощность: 450 посещений за смену);

В сфере здравоохранения

· строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Палагай Юкаменского района Удмуртской Республики (Мощность: ФАП 7-10 посещений за смену)

В сфере культуры

· строительство сельского Дома культуры в с.Копки Селтинского района Удмуртской Республики (Мощность: 100 посещ./смену)

На 2019 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименования направлений расходования	Сумма
	ИТОГО	1 137 594, 1
1.	Переселение граждан из ветхого аварийного фонда	8 800, 0
2.	Здравоохранение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	4 402, 8
2.1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Палагай Юкаменского района Удмуртской Республики	4 402, 8
3.	Физическая культура и спорт. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	3 712, 6
3.1	Многофункциональное спортивное сооружение д.Поршур-Тукля Увинского района	3 712, 6
4.	Газоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	32 011, 0
5.	Коммунальная инфраструктура. Водоснабжение. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	14 232, 6
6.	Физическая культура и спорт. Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики»	53 253, 1
6.1	Межшкольный стадион МАОУ " Гимназия № 56" по адресу ул. Удмуртская, 250а в Индустриальном районе города Ижевска	8 963, 2
6.2	Межшкольный стадион МБОУ " СОШ № 74" по адресу ул. Ленина, 168 в Первомайском районе города Ижевска	8 372, 3
6.3	Региональный центр по лыжным гонкам в с. Шаркан	35 917, 6
7.	Образование. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025 годы	331 643, 6
7.1	Здание школы по ул. Леваневского, 2а в г. Ижевске	272 790, 4
7.2	Средняя общеобразовательная школа в п. Кез Удмуртской Республики	58 853, 2
8.	Образование. Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Удмуртской Республики	110 075, 7
8.1	Здание детского сада на 220 мест в 7 микрорайоне Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска	26 670, 4
8.2	Здание детского сада на 220 мест в 8 микрорайоне Восточного жилого района в Устиновском районе г. Ижевска	26 670, 4
8.3	Детский сад на 220 мест по ул. Мельникова, 4а в г. Сарапуле Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)	26 686, 9
8.4	Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной по ул. Куйбышева в г. Глазове Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)	10 016, 0
8.5	Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной в с. Шаркан Удмуртской Республики	10 016, 0
8.6	Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей до трех лет с пищеблоком и прачечной в д. Хохряки Завьяловского района Удмуртской Республики (в т.ч. ПИР)	10, 016, 0
9.	Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	508 200, 0
9.1	Общеобразовательная школа по ул. Архитектора П.П. Берша в Устиновском районе г. Ижевска	432 100, 0
9.2	Детский сад в жилом районе Сельхозвыставка в Индустриальном районе г. Ижевска	76 100, 0
10.	Коммунальная инфраструктура. Оказание государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики	71 261, 8

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Одним из основополагающих принципов формирования межбюджетных отношений в Удмуртской Республике является принцип равенства бюджетных прав муниципальных образований. В соответствии с этим принципом определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам должно осуществляться на основе единых принципов и требований.

Формирование межбюджетных отношений в Удмуртской Республике осуществляется, на основе Закона Удмуртской Республики от 21.11.2006 г. №52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике», в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

Расчет субвенций муниципальным образованиям осуществляется на основании утвержденных методик расчета, учитывающих потребителей бюджетных услуг и нормативы затрат по государственным полномочиям.

Субсидии рассчитываются в соответствии с определенными условиями софинансирования расходных обязательств.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Публичные слушания проекта закона «О бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» проводятся Государственным Советом в очной и заочной формах.

В очной форме публичные слушания проводятся 13 ноября 2018 года в 10: 00 часов в Государственном Совете Удмуртской Республики по адресу: г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, 15 (зал заседаний, 2-ой этаж).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», личный прием граждан в Министерстве финансов Удмуртской Республики осуществляется каждый четверг на 5 этаже Дома Правительства (г. Ижевск, ул. Пушкинская д. 214, каб. 523) с 16: 00 до 17: 00 часов.

Прием граждан в Министерстве финансов Удмуртской Республики проводят министр финансов Удмуртской Республики, заместители министра финансов Удмуртской Республики.

Ответственный за приём и обеспечение рассмотрения обращений граждан: Соколова Лариса Анатольевна - начальник сектора Управления административно-кадровой работы, кабинет 518, телефон 497-433.

График работы Министерства финансов Удмуртской Республики:

Пн-Чт – 8: 30 – 17: 30

Пт – 8: 30 – 16: 30

Обед 12: 00 - 12: 48

Министерство финансов Удмуртской Республики

Адрес: 426007 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214 (Дом Правительства)

Тел./факс (3412) 49–74–34, тел. 49–70–38

E-mail: [email protected]

СОДЕРЖАНИЕ

Азбука бюджета	4
Основные характеристики Удмуртской Республики	6
Показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики	7
Основные (приоритетные) направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	8
Основные (приоритетные) направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	11
Рейтинг открытости субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных	12
Информация о качестве управления региональными финансами	13
Какие налоги уплачивают жители Удмуртской Республики	14
Основные параметры бюджета Удмуртской Республики	15
Государственный долг Удмуртской Республики	15
Структура государственного долга Удмуртской Республики	15
Основные параметры консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	16
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Удмуртской Республики	16
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	17
Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртской Республики на 2019 год	18
Расходы бюджета Удмуртской Республики по разделам (подразделам) бюджетной классификации 2017-2021 годы	19
Расходы бюджета Удмуртской Республики в расчете на душу населения на 2019-2021 годы	22
Структура расходов бюджета Удмуртской Республики на 2019-2021 годы	23
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы социальной направленности на 2019 год	23
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы в отраслях национальной экономики на 2019 год	24
Расходы бюджета Удмуртской Республики на государственные программы на обеспечение реализации отдельных государственных функций на 2019 год	25
Расходы бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственных программ Удмуртской Республики 2017-2021 годы	26
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие здравоохранения»	29
Государственная программа Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики»	31
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования»	32
Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»	34
Государственная программа Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»	36
Государственная программа Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	37
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие архивного дела»	39
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике»	40
Государственная программа Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»	41

СОДЕРЖАНИЕ

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	42
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»	43
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	44
Расходы на поддержку агропромышленного комплекса на 2019 год	46
Меры государственной поддержки отдельных категорий граждан на 2019 год	47
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»	48
Дорожный фонд Удмуртской Республики на 2018 год	49
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской Республике»	50
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственным имуществом»	51
Государственная программа Удмуртской Республики «Управление государственными финансами»	52
Государственная программа Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике»	53
Государственная программа Удмуртской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике»	54
Государственная программа Удмуртской Республики «Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике»	55
Государственная программа Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан»	56
Социальной поддержки за счет средств бюджета Удмуртской Республики на 2019 год	57
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»	60
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»	62
Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»	63
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций»	65
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»	66
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике»	67
Государственная программа Удмуртской Республики «Доступная среда»	68
Сведения об общественно-значимых проектах, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики 2018 – 2021 годы	69
Проект Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2019 год	71
Межбюджетные отношения в Удмуртской Республике	72
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	73
Повышение финансовой грамотности населения	74
Публичные слушания	76
Контактная информация	76
Открытые государственные информационные ресурсы	77

АЗБУКА БЮДЖЕТА

Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

12 3 4 5 6 7 Следующая ⇒