Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Основные параметры консолидированного бюджета автономного округа



 

Таблица 27

Динамика параметров бюджета[68]

млрд. рублей

 

2010

2011

2012

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Доходы консолидированного бюджета, в том числе:

162, 7

167, 4

201, 7

204, 5

207, 8

208, 1

доходы бюджета автономного округа

117, 2

121, 1

155, 8

157, 3

159, 1

157, 8

доходы бюджетов муниципальных образований

95, 1

95, 1

114, 3

113, 4

117, 6

118, 2

Расходы консолидированного бюджета, в том числе:

181, 4

170, 1

211, 3

192, 5

234, 0

216, 9

расходы бюджета автономного округа

123, 6

120, 8

155, 8

149, 7

171, 9

167, 9

расходы бюджетов муниципальных образований автономного округа

107, 4

98, 0

123, 9

109, 0

131, 0

116, 9

Доля расходов на социальную сферу в общей сумме расходов консолидированного бюджета автономного округа в процентах

х

60, 3

х

62, 6

х

62, 7

Доля расходов экономического характера в общей сумме расходов консолидированного бюджета автономного округа, в процентах

х

23, 3

х

22, 8

х

26, 4

Профицит (+)/ дефицит (-) консолидированного бюджета, в том числе:

-18, 7

-2, 7

-9, 6

+12, 0

-26, 2

-8, 8

профицит (+)/ дефицит (-) бюджета автономного округа

-6, 4

+0, 3

0

+7, 6

-12, 8

-10, 1

профицит (+)/ дефицит (-) бюджетов муниципальных образований автономного округа

-12, 3

-2, 9

-9, 6

+4, 4

-13, 4

+1, 3

Резервный фонд автономного округа

5, 0

8, 0

13, 0

Государственный долг автономного округа

10, 9

6, 0

2, 4

 

Стабилизационные процессы в экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, положительная динамика основных показателей социально-экономического развития благоприятно сказались на исполнении консолидированного бюджета автономного округа в 2012 году. 

Первоначально утвержденные параметры консолидированного бюджета автономного округа в течение 2012 года увеличились по доходам на 21, 7 млрд. рублей, по расходам на 43, 9 млрд. рублей.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Югры по итогам 2012 года – 208, 1 млрд. рублей. Первоначальные плановые назначения исполнены на 111, 6 %, уточнённые на 100, 1 %, уровень поступлений 2011 года превышен на 1, 8 %.

Достижению полученных результатов способствовало последовательное решение поставленных на 2012 год задач по увеличению налогового потенциала автономного округа путем стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности, сохранению и наращиванию доходной базы бюджета региона.

Проводимые в Югре мероприятия по взаимодействию с крупнейшими налогоплательщиками в области социально-экономического развития; действие системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами доходов бюджета; прогнозирование доходов в соответствии с формализованной методикой расчетов; работа комиссий по мобилизации доходов консолидированного бюджета Югры и сокращению недоимки по платежам позволили обеспечить динамичное поступление доходов в течение всего 2012 года.

Расходы консолидированного бюджета автономного округа (без территориальных внебюджетных фондов) исполнены в сумме 216, 9 млрд. рублей или на 92, 7 % к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2011 года составил 112, 7 %.

Тренд, заданный ранее на сохранение социальной направленности бюджета, был выдержан и в 2012 году.

Расходы на социально-ориентированные отрасли, составляющие 62, 7 % в общих расходах консолидированного бюджета автономного округа, увеличились к уровню 2011 года на 15, 5 млрд. рублей. Их объем по итогам 2012 года составил 136 млрд. рублей.

В 2012 году в полном объеме выполнены заложенные в параметры бюджета социальные обязательства перед гражданами Югры.

Произведённое в 2012 году на прогнозируемый уровень инфляции в 7 % увеличение фондов оплаты труда государственных и муниципальных учреждений фактически в 2, 1 раза превысило ожидаемые показатели по уровню инфляции за 2012 год (индекс потребительских цен – 104, 8 %).

В 2012 году на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” на достижение целевых показателей к 2013 году по уровню оплаты труда педагогических работников дополнительно из регионального бюджета направлено 497, 3 млн. рублей, в том числе в бюджеты муниципальных образований автономного округа в сумме 428, 4 млн. рублей.

Более высокими темпами к уровню 2011 года исполнены расходы экономического блока – 130, 8 %. За 2012 год они составили 57, 3 млрд. рублей или 26, 4 % от общих расходов консолидированного бюджета автономного округа. 

Основной прирост расходов экономического характера обеспечен в жилищно-коммунальной и дорожной отрасли.

По итогам 2012 года существенно увеличены работы по замене ветхих сетей: тепловых на 18, 5 %, водопроводных на 78 % к уровню 2011 года. В результате в 2012 году число инцидентов на сетях теплоснабжения и водоснабжения снизилось по сравнению с предыдущим годом на 40 %. При этом комплексное благоустройство в Югре превышает среднероссийский уровень почти на 20 % (Россия – 62, 7 %[69], по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 80 %).

В 2012 году отремонтировано 30, 4 км автомобильных дорог регионального значения. Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 60, 1[70] км. В результате активного дорожного строительства Югра по удельному весу автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования занимает 1 место среди регионов Уральского федерального округа и 10 место в Российской Федерации[71].

По состоянию на 1 января 2013 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам.

Позитивных результатов по итогам 2012 года добилось и большинство муниципальных образований автономного округа. В целом по исполнению местных бюджетов отмечается профицит бюджета в сумме 1, 3 млрд. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных образований автономного округа с учетом безвозмездных поступлений из бюджета автономного округа исполнены в сумме 118, 2 млрд. рублей или на 100, 5 % к уточненному плану на год. К уровню 2011 года доходы приросли на 4, 2 % или на 4, 8 млрд. рублей.

 Расходы бюджетов муниципальных образований исполнены в сумме 116, 9 млрд. рублей, что составляет 89, 2 % к уточненному плану на год. К уровню 2011 года они приросли на 7, 3 % или на 7, 9 млрд. рублей.

Ощутимая финансовая поддержка в 2012 году была оказана муниципальным образованиям из бюджета автономного округа. Её объем составил 40, 4 % от общих расходов бюджета автономного округа.

В бюджеты муниципальных образований автономного округа в отчетном периоде перечислено 67, 9 млрд. рублей, что на 2, 6 % или 1, 7 млрд. рублей больше, чем в 2011 году. По всем видам дотаций, имеющим выравнивающий, стимулирующий и балансирующий характер, обеспечено стопроцентное финансирование. Субвенции на исполнение делегированных государственных полномочий профинансированы на 98, 6 %, субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на 97, 8 %.

Исполнение бюджета автономного округа за 2012 год осуществлялось без привлечения заемных средств. Объем государственного долга на 1 января 2013 года составил 2, 4 млрд. рублей. По сравнению с аналогичными данными на 1 января 2012 года объем долга снизился на 3, 6 млрд. рублей или на 60, 4 %.

Объем Резервного фонда автономного округа на конец 2012 года составил 13 млрд. рублей. 

15. Программно-целевой метод планирования бюджета

 

Основным инструментом перехода от планирования ресурсов к планированию результатов выступают бюджетные целевые программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

 

Таблица 28

Динамика показателей целевых программ

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

план факт план факт план факт план факт план факт
Количество бюджетных целевых программ, сформированных в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 30.11.2007 № 306-п, единиц в том числе:

51

49

58

43

49

количество целевых программ, единиц

41

36

42

28

33

количество ведомственных целевых программ, единиц

10

13

16

15

16

Объем финансирования из бюджета автономного округа бюджетных целевых программ, млрд. рублей, в том числе: 55, 4 48, 2 24, 8 24, 6 29, 8 27, 5 44, 9 42, 2 51, 9 50, 4
объем финансирования целевых программ, млрд. рублей 54, 6 47, 5 24, 2 24, 0 29, 0 26, 7 42, 2 39, 7 48, 4 47, 0
объем финансирования ведомственных целевых программ, млрд. рублей 0, 8 0, 7 0, 6 0, 6 0, 8 0, 8 2, 7 2, 5 3, 5 3, 4
Доля расходов бюджета автономного округа, формируемых через бюджетные целевые программы в соответствии с перечнем программ, утвержденным законом о бюджете автономного округа, %

26, 9

22, 8

23, 7

29, 3

30, 0

 

Основными принципами формирования бюджетных целевых программ являются:

применение комплексного подхода, который предусматривает решение проблемы с учетом факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на соответствующую сферу;

разграничение сфер деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;

эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию программ, обеспечивающее достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.

В 2012 году осуществлялась реализация 33 целевых и 16 ведомственных целевых программ.

Объем расходов бюджета автономного округа формируемых программно-целевым методом по итогам 2012 года – 50, 4 млрд. рублей. С учетом всех источников финансирования объем средств на реализацию целевых программ сложился в сумме 150, 8 млрд. рублей.

Доля программно-целевых расходов в общем объеме расходов бюджета автономного округа в 2012 году составила 30 % (2011 год – 29, 3 %). Вследствие полномасштабного перевода текущих расходов на целевые и ведомственные целевые программы в 2013 году значительно возрос удельный вес расходов на целевые программы в общем объеме расходов бюджета автономного округа и составил 95%.

В соответствии со стратегическими документами социально-экономического развития автономного округа, а также основываясь на послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, средства бюджета автономного округа на реализацию целевых программ в 2012 году были распределены по следующим сферам деятельности:

 

Таблица 29

Динамика структуры бюджетных средств

 

 

2010

2011

2012

бюджет автономного округа млрд. рублей доля, % бюджет автономного округа млрд. рублей доля, % бюджет автономного округа млрд. рублей доля, %
Улучшение жилищных условий и содействие развитию жилищного строительства 7, 8 29, 3 14, 0 35, 4 14, 4 30, 6
Социальная сфера 10, 3 38, 5 12, 9 32, 4 13, 6 29, 0
Снятие инфраструктурных ограничений 6, 1 22, 9 9, 8 24, 7 13, 9 29, 6
Безопасность жизнедеятельности 1, 4 5, 1 1, 7 4, 3 2, 5 5, 3
Реальный сектор экономики 1, 1 4, 2 1, 3 3, 2 2, 6 5, 5
Итого 26, 7 100 39, 7 100 47, 0 100

 

Перед Правительством автономного округа поставлена задача по переходу на “программный бюджет”, под которым подразумевается формирование расходной части бюджета с использованием программной структуры. В целях наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития планируется формирование государственных программ, включающих в себя целевые, ведомственные целевые программы либо их мероприятия и отдельные программные мероприятия исполнительных органов государственной власти.

В результате в 2013 году в реестр программ включено 77, в том числе: целевых – 39, ведомственных целевых – 35 и прочих 3.

Государственные программы автономного округа – своеобразный центр всей системы управления, увязки стратегического планирования, бюджетного планирования, прогнозирования, законотворческой деятельности и организационных мероприятий.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-09; Просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.033 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь