Описание услуг. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Потребность в клее ПВА испытывают как физические лица, так юридические лица (предприятия всех форм собственности). Реализацию продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Розничные магазины (строительные, хозяйственные).

Магазины, ориентированные на дачников, владельцев загородных домов, частное строительство. Конечный потребитель – физические лица.

В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент (производить ПВА бытовой, ПВА канцелярский, ПВА супер, Дисперсия гомо полимерная поливинилацетатная т.д.).

Технологический процесс

Технология производства клея ПВА.

Осуществляя производство клея ПВА, предприятия придерживаются определенной технологии. Однако технология производства клея может быть различной на предприятиях, ведь состав сырья и его свойства могут быть разными. Общая технологическая схема включает такие этапы производства клея, как:

- Подготовка сырьевых компонентов;

- Дробление сырья;

- Подготовка необходимых порций и взвешивание сырья;

- Обработка сырья;

- Варка вещества;

- Отстой продукта;

- Розлив и упаковка клея.

В производстве клея ПВА существует одна сложность: высокая вязкость продукта затрудняет качественное и быстрое перемешивание, диспергирование и транспортировку к месту упаковки клея. Завод по производству клея ПВА осуществляет изготовление клеящего вещества следующим образом:

В растворосмеситель загружают взвешенные порции сырьевых компонентов. На протяжении последующих 10-20 минут осуществляется перемешивание, диспергирование сырья в результате трения эластичных частей лопасти мешалки о корпус смесителя. После этого клей расплав перемещается в накопительную часть нижнего агрегата. Затем приводится в действие шнек и включается циркуляционное насосное оборудование. После обработки композиции, клеящий раствор перемещается в емкость нижнего агрегата. Одновременно с этими действиями осуществляется повторная загрузка сырьевых компонентов в верхний агрегат. После окончания этой загрузки рукав циркуляции перекрывается, и часть композиции идет на фасовку. Оборудование (Диссольвер) планируется приобретать на российских или китайских рынках.

Примерный расчет себестоимости 1 кг клея ПВА универсальный:

Связывающее сырье – 20 тенге;

Дисперсия ПВА – 30 тенге;

Загуститель – 35 тенге;

Коалесцент – 0, 3 тенге;

Консервант – 1, 50 тенге;

Упаковка - 30 тенге;

В результате подсчетов цена 1 кг клея ПВА универсальный – 116, 8 тенге.

Персонал. Для производства клея ПВА универсального на оборудовании указанном выше необходим рабочий персонал в количестве: 2 оператора, которые непосредственно будут заниматься производством клея ПВА и 1 менеджер по сбыту, задача которого реализовать произведенную продукцию.

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Оператор	2	150 000	1 800 000
Менеджер по сбыту	1	90 000	1 080 000
Всего	3	240 000	2 880 000

 

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 917 721 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 18 647 721 тенге, которое состоит из поступления от реализации клея ПВА в сумме 15 730 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 917 721 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 1 950 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 967 721тг.

 

Инвестиционнный план

Инвестиционные вложения