Программа производства продукции.

 

Основой формирования плана производства и реализации продукции на 2016 год является спрос на продукцию завода по объёмам и номенклатуре на внутреннем и внешних рынках.

Программа 2016 года предусматривает производство всех основных видов выпускаемой ранее и освоенной в последние годы продукции, а также освоение в 2016 году 3-х новых видов продукции.

Планом на 2016 год предусматривается:

· производство товарной продукции в фактических ценах в объёме 55136млн. руб. с темпом роста 100, 4 %;

· индекс физического объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей 100%;

· объём производства литья чугунного 7591 тонн с темпом роста 100%;

· удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в фактических ценах 0, 7%;

 

· рентабельность от производства продукции 9 %;

· рентабельность от реализации 10 %

 

· среднесписочная численность работников завода планируется в количестве 124 чел.,

 

Производственная мощность

Производственная мощность литейного цеха составляет 4692 тонны чугунного литья в год.

За 2015 год объем производства составил 7591 тонна чугунного литья, достигнут уровень использования мощностей 161, 8%, что для предприятия, продукция которого подвержена сезонности спроса, является высоким показателем.

Достижению этого уровня использования мощностей способствовали:

· замена в 2005 году старых вагранок новыми и усовершенствование режима подачи воздуха в вагранки путём установки воздуходувок соответствующей мощности, завершение в 2009 году технического перевооружения участка заливки металла в литейном цеху;

· создание площадки для выгрузки вагонов, сортировки и дробления лома в 2010 году

· спрос на продукцию в 2015 году.

 

	Процент использования производственных мощностей, %
2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год план
январь-март	148, 6	147, 7	84, 1
январь-июнь	149, 5	154, 1	90, 7
январь-сентябрь	150, 3	157, 4	105, 7
январь-декабрь	150, 8	161, 8	108, 1

 

 

Оборудование цеха систематически требует сверхнормативного ремонта, в связи с чем существуют остановки производства и расходуются значительные дополнительные денежные средства на ремонт оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.

Новые и инновационные виды продукции.

 

Планом на 2015 год было предусмотрено освоение 7-ми новых видов продукции, фактически освоены и запущены в производство 7 видов:

 

● корпус люка канализационного «плавающего» тип Т (h=120) (70кг);

● дождеприёмник магистральный круглый ДМ-2 «плавающего» типа (148кг);

● люк канализационный тип ЛМ 50 кг;

● люк канализационный «плавающего» типа Т с з.з.у. (h=120) (128кг);

● комплект ливнесточный №4 (универсальный) (134кг);

● ножка парковой скамейки декоративная (17кг);

● дверка топочная ДТ с медведем на дверке (10кг).

 

На 2016 год планируется освоение 3-х новых видов продукции:

 

● дождеприёмник ДМ1;

● дождеприёмник ДБ1;

● водосток для мостов квадратный.

Выполнение показателя по обеспечению удельного веса в размере 0, 7%

по инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции

планируется за счет ранее освоенных (тигель (325 кг), колосник КВТ центральный, колосник КВТ фронтальный, люк канализационный тип Л с художественным изображением.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

 

Виды сырья.

 

Основными видами сырья для производства жидкого чугуна являются чугун литейный, лом чугунный, ферросилиций.

Вспомогательные материалы – кирпич огнеупорный, глина бентонитовая, техуглерод, известняк.

В качестве технологического топлива используется кокс литейный.

Цены на сырьё.

Увеличение цен на ферросилиций, кокс литейный обусловлено ростом цен на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и у заводов-производителей и их сбытовых организациях, а также за счет роста курса российского рубля и евро.

Средняя цена на кирпич огнеупорный выросла за счет повышения цены у завода-производителя (АО «Боровичский комбинат огнеупоров» г.Боровичи, Россия) и повышением курса российского рубля по отношению к уровню начала 2015 года.

 

Виды сырья	Средняя цена 1 тонны сырья (без НДС), тыс.руб.	темп роста к январю 2015 года, %
январь 2015г.	декабрь 2015
Чугун литейный			99, 2
Ферросилиций			155, 0
Кокс			141, 0
Лом чугунный			101, 5
Кирпич огнеупорный			126, 1

 

В условиях колебания цен предприятию важно приобретение сырья, топлива по наиболее низким, экономически выгодным ценам.

Расход сырья.

 

Согласно утвержденным нормам расхода сырья и планируемым объемам производства чугунного литья потребность в сырье, технологическом топливе на годовую программу составляет:

 

	Потребность сырья на годовую программу тонн
норма расхода на 1 тонну годного литья, кг	потребность на годовую программу, 7591 тонна
Чугун литейный Л5
Лом чугунный 17А, 19А
Ферросилиций ФС – 45
Кокс литейный ф 60

Закупка сырья.

Основные виды сырья, за исключением лома чугунного, вспомогательные материалы и технологическое топливо, необходимые для производства чугунного литья, импортируются в Республику Беларусь с заводов-производителей России, Польши, так как Республика Беларусь не имеет собственных природных ресурсов для производства этих видов сырья.

В предыдущие годы поставки сырья осуществлялись на основе заключенных двусторонних договоров с заводами-производителями, с поставщиками на внутреннем рынке, приобретались на биржевых торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Закупка основных видов сырья (чугуна литейного, ферросилиция, иной металлопродукции, кокса литейного) осуществляется на биржевых торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», либо у организаций-производителей металлопродукции или их сбытовых организаций, основных поставщиков, организаций-продавцов по предложениям, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2004 года № 714 (с изменениями и дополнениями) «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах».

Остальные виды сырья (не указанные в перечне товаров, сделки по которым совершаются на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»), а именно: топливо, материалы, иные товарно-материальные ценности, закупаются в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденном приказом по предприятию от 04.07.2013г. № 203, решением Сморгонского районного Совета депутатов Гродненской области от 27.08.2013г. № 153 «Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», в отдельных случаях согласовываются в Сморгонском районном исполнительном комитете, Гродненском областном исполнительном комитете.

Оценку конкурсных предложений и выбор наилучшего предложения и поставщика при осуществлении процедуры закупок производит созданная на предприятии постоянно действующая конкурсная (ценовая) комиссия, руководствуясь разработанной в соответствии с действующим законодательством методикой.

При использовании бюджетных и иных государственных средств применяются также законодательные акты: Закон Республики Беларусь от 11.07.2012 №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 « О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг), постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.06.2013г. № 343 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012г. № 778», Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2012г. № 576 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», иные нормативные правовые акты.

Производителями сырья и поставщиками являются:

 

Вид сырья	Предприятия производители и поставщики сырья
Чугун литейный марки Л 1 – Л5 ГОСТ 4832 – 80	ПАО «Косогорский металлургический комбинат», г. Тула, Россия ОАО «Тулачермет» г.Тула, Россия ОАО «Полесьеэлектромаш» г.Лунинец, РБ ООО «ОСК-Ресурс» г.Минск
Кокс литейный фракции 60 + - 100+ ГОСТ 3340 (класс 1)	ОАО «Кокс» г.Кемерово Россия ООО «КАРБО-КОКС» г.Творуг, Польша ОАО «Алтай-Кокс» г.Заринск, Россия ООО «ОСК-Ресурс» г.Минск
Лом чугунный марки 17А, 19А ГОСТ 2787 – 86	ГО «Белвтормет», г. Минск
Кирпич огнеупорный ШВГ 35 (2)	ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров»
Ферросилиций ФС-45 ГОСТ 1415-78	ООО «Профитпластметалл» г.Минск ООО «ОСК-Ресурс» г.Минск

 

 

Ситуация по лому чугунному остается для КУП «СЛМЗ» не стабильной. Выделение ГО «Белвтормет» лимита на поставку лома не соответствует годовой потребности предприятия. Недостающий объём поставок лома ГО «Белвтормет» планирует производить в соответствии с дополнительными соглашениями, заключаемыми в течение года, что не гарантирует непрерывности обеспечения ломом КУП «СЛМЗ» в течение года. Для обеспечения бесперебойной работы завода в 2016 году в ноябре 2015 года проведена процедура закупки металлолома чугунного 17А, 19А, в которой выбран победитель -ОАО «Псковвтормет», г.Псков, РФ с годовым объемом поставки 3000 тонн и ценой 13000 росс.рублей за одну тонну, что составляет 3620110 белорусских рублей и выше цены, чем у ГО «Белвтормет» на сегодняшний день на 80%.

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться: