Ключевые и дополнительные показатели развития на 2017 год

I. РЕЗЮМЕ

 

Бизнес-план коммунального унитарного предприятия «Сморгонский литейно-механический завод » представляет собой план развития предприятия на 2017 год. Бизнес-план содержит информацию о предприятии, описывает организацию ведения основного вида деятельности – производства чугунного литья и его реализации, дает прогноз развития завода, оценивает его потенциальные возможности и определяет цели в достижении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.

Предприятие специализируется на производстве изделий строительного назначения, стабильно поставляет свою продукцию на рынки чугунного литья и занимает там прочное положение.

Бизнес-план составлен на основании анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятияза 2016 год, маркетинговых исследований и экономических расчетов, сложившихся тенденций в развитии предприятия, его месте на рынке, а также стратегии расширения его технических и экономических возможностей. Реализация бизнес-плана позволит обеспечить в 2017 году достижение ключевых и дополнительных показателей, представленных в таблице 1.

 

Таблица 1

Ключевые и дополнительные показатели развития на 2017 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	2017 год (план)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)
	Ключевые показатели
1.1	Чистая прибыль	тыс.р
1.2	Рентабельность продаж	%
1.3	Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в 2017 году, в процентах	%	-2	-0, 5	-1	-1, 5	-2
1.4.	Экспорт товаров в процентах к соответствующему периоду 2016 года	%
	Дополнительные показатели
2.1	индекс физического объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей в 2017 году	%
2.2	показатель по энергосбережению	%	-5	-2	-3	-4	-5
2.3.	Норматив соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, в процентах	%

 

В 2017 году деятельность будет направлена на дальнейшее осуществление стратегии развития предприятия, заключающейся

-в поступательном развитии производственной базы

-повышении качества выпускаемой продукции на основе внедрения сертификации системы менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001 - 2009

-улучшении условий труда работников предприятия

-увеличении объёмов производства конкурентоспособной рентабельной продукции

-в прибыльной работе предприятия

-направлении прибыли для стимулирования повышения заработной платы работников, оказание помощи в решении их социальных проблем.

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

 

Коммунальное унитарное предприятие «Сморгонский литейно-механический завод» решением Гродненского областного исполнительного комитета от 27 апреля 2005 года №223 передано в собственность Сморгонского района, является самостоятельным хозяйственным субъектом, владеющим правом юридического лица.

Директор КУП «СЛМЗ» – Подгайский Эдуард Иосифович.

Расчётный счёт № 301212829605 в ЦБУ №404 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Сморгонь, код банка 153001369.

Юридический адрес: 231042, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Сморгонь, ул. Гагарина, 51.

Решением Сморгонского исполнительного комитета от 10.10.2000 года № 819 коммунальное унитарное предприятие «Сморгонский литейно-механический завод» зарегистрировано в Едином Государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 500133809.

III. ХАРАКТИРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Характеристика предприятия.

 

Согласно Уставу предприятия основным видом деятельности КУП «Сморгонский литейно-механический завод» является производство чугунного литья.

Кроме этого предприятием осуществляются виды деятельности:

· оптовая торговля чугунным литьём;

· неспециализированная оптовая торговля непроизводственными товарами;

· прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

· деятельность автомобильного транспорта.

Списочная численность всего персонала предприятия на 01.01.17г. составила 138 человек.

КУП «Сморгонский ЛМЗ» является одним из старейших в Республике Беларусь предприятий, начавшим производственно-хозяйственную деятельность в 1946 году с изготовления и ремонта простейшего сельхозинвентаря, предметов хозяйственно-бытового обихода.

Литейное производство внедрено в 1952 году и, претерпев за прошедшие годы значительные изменения в развитии производственной базы и объёмах производства, стало основным видом деятельности предприятия.

КУП «СЛМЗ» специализируется на производстве изделий строительного назначения – люков канализационных, дождеприёмников, люков для кабельных колодцев телефонной сети, печных приборов и т.д., стабильно поставляет свою продукцию на рынки чугунного литья, занимает там прочное положение.

Постоянный спрос на продукцию КУП «СЛМЗ» указывает на необходимость стабильной работы завода как поставщика чугунных изделий потребителям Гродненской области и многих других регионов Республики Беларусь, а также потребителям внешних рынков.

Производственные фонды предприятия имеют высокую степень изношенности:

Остаточная стоимость основных производственных фондов по состоянию на 01.01.2017г. составила 2410 тыс. руб., износ достиг – 42, 3%, в том числе активной части- 37, 1%.

По возрастной структуре удельный вес оборудования составляет:

до 5 лет 42, 5 %

свыше 5 до 10 лет 19, 7 %

свыше 10 до 20 лет 4, 0 %

свыше 20 лет 33, 8 %

имеют 100 % износ 10, 0 %.

В 2016 году производилось обновление основных средств, продолжалась реализация инвестиционного проекта «Модернизация ваграночного комплекса закрытого типа с эффективной системой пылегазоочистки КУП «Сморгонский литейно-механический завод». Начиная с 02 августа 2016 года и по настоящее время наше предприятие работает в тестовом режиме пуско-наладочных работ с выпуском готовой продукции и последующей сдачей ее на склад.

В процессе проведения пуско-наладочных работ в ноябре 2016 года произошло возгорание фильтров системы пылегазоочистки. Организацией поставщиком -немецкой компанией Kuttner GmbH& Co.KG, г.Эссен, Германия должна быть произведена замена данных комплектующих. По этой причине акт ввода в эксплуатацию ваграночного комплекса закрытого типа с эффективной системой пылегазоочистки пока не подписан. Завершить реализацию данного инвестиционного проекта планируется в первом квартале 2017 года.

Осуществление данного проекта позволяет увеличить производственную мощность литейного цеха и соответственно обеспечить рост объемов производства продукции, а также снизить экологическую нагрузку на селитебные территории.

 

 

3.2.Оценка текущего состояния производственной деятельности КУП «СЛМЗ»

Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития характеризуется данными за 2016 год:

 

	Прогноз на 2016 год	Факт за 2016 год
Индекс физического объема производства промышленной продукции по набору товаров-представителей, %	44, 1	46, 1
Норматив соотношения запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства, %		39, 8
Темп роста экспорта, %	30, 2	35, 4
Темп роста импорта, %	5, 1	2, 3
Сальдо внешней торговли, тыс.долл.	173, 8	351, 6
Энергосбережение, %	-5, 5	-9, 5
Показатель по экономии светлых нефтепродуктов, %	-5	-5, 0
Рентабельность реализованной продукции, %		8, 9
Рентабельность продаж, %		7, 2
Чистая прибыль, тыс.руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопост.ценах, %	10, 9	18, 1(в дейст.ценах) 16, 4(в сопос.ценах)
Снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), % * без учета влияния негативных факторов	-1	+8, 6 +5, 1*
Норматив удельного веса внешней просроченной дебиторской задолженности в общей сумме внешней дебиторской задолженности на конец периода, %	< 3, 0	---

 

Темпы роста показателей к уровню 2015 года составили:

по объёму производства товарной продукции

- в фактических ценах 63, 2 %;

- по производству промышленной продукции по товарам-представителям- 46, 1%;

по объёму выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг 63, 3%;

по экспорту продукции 35, 4 %

с удельным весом экспорта в объёме отгруженной продукции -26%;

Рентабельность реализованной продукции составила за 2016 год 8, 9 % при плане 10%.

Рентабельность продаж за 2016г. сложилась в размере 7, 2% при плане 8%.

Невыполнение прогнозных показателей по чистой прибыли, рентабельности продаж, снижению уровня затрат на производство связано с остановкой предприятия с 22.02.2016г.-02.08.2016г. на замену ваграночного комплекса, и как следствие этого- отсутствие объемов производства продукции за данный период. Помимо этого, затраты простойного периода покрывались объемами производства текущих месяцев за анализируемый период.

Среднемесячная зарплата составила 426, 7 руб., что к уровню предыдущего года (549, 7 руб.) составляет 77, 6%, в том числе за декабрь 2016 года 446, 4 руб. с темпом роста 74, 4% (600, 0 руб.).

Инвестиции в основной капитал составили за 2016 год 1297 тыс. руб., что составляет 18, 1 % в действующих ценах к уровню прошлого года (7154 тыс. руб.) и 16, 4% в сопоставимых ценах.

 

Описание продукции.

КУП «Сморгонский ЛМЗ» специализируется на выпуске чугунного литья.

Основные виды выпускаемой продукции – металлоёмкое корпусное литье – люки канализационные; люки для кабельных колодцев телефонной сети; дождеприемники, решётки для животноводческих комплексов. Объём их производства составляет 95 % в общем объёме производства чугунного литья.

Вес единицы корпусного литья составляет от 46 до 175 кг.

Производятся также урны парковые, ножки парковых скамеек, разнообразные заказные изделия и т.д.(2, 7% в общем объеме производства продукции).

Кроме продукции производственно-технического назначения выпускаются потребительские товары – комплекты печных приборов, печи бытовые, детали каминов. Эта продукция менее металлоёмкая, но с более высоким уровнем трудоёмкости, с удельным весом производства в общем объёме производства чугунного литья 2, 3 %.

В соответствии с возникающими новыми запросами рынка, в условиях существующей острой конкуренции, учитывая необходимость выхода на внешние рынки с целью получения валютных средств, КУП «СЛМЗ» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой конкурентной продукции, осваивая разнообразные виды продукции, пользующиеся спросом покупателей.

Наиболее активно в этом направлении была развернута работа начиная с 2002 года, когда были запущены в производство новые виды люков: люк канализационный легкого типа, люк телефонный легкого типа с запирающим устройством, люк телефонный легкого типа с запирающим устройством и промежуточной стальной крышкой – выпуск которых стал преобладающим.

В последующие годы продолжена тенденция по освоению и производству новых видов продукции:

в 2003 году – люк канализационный легкого типа с квадратным корпусом,

в 2004 году – люк канализационный газонный со сферической крышкой, люк канализационный среднего типа, печь бытовая и др.

В 2005 году освоены шесть новых видов продукции, в 2006 году 3 вида, в 2007 году 6 видов, в 2008 году 7 видов, в 2009 году- 10 видов, за 2010 год-13 видов, за 2011 год-6 видов, за 2012 год-12 видов, за 2013 год-8 видов, за 2014 год-6 видов, за 2015 год- 7 видов, за 2016 год-1 вид.

Продукция КУП «СЛМЗ» имеет следующее назначение:

· люки канализационные, телефонные служат для устройства колодцев коммуникационных сетей, кабельных колодцев телефонных сетей;

· дождеприёмники – для обеспечения сбора сточных вод в ливневую канализационную систему;

· решетки животноводческих ферм – для устройства стоков на животноводческих комплексах;

· печное литье – для установки в жилых помещениях;

· печи бытовые – для обогрева помещений.

Продукция завода соответствует нормативно-техническим требованиям и стандартам качества.

 

На предприятии внедрена системы менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2009 (сертификат № 01622 от 30.12.2010г.).

 

Анализ рынков сбыта.

 

За годы пребывания на рынках чугунного литья КУП «СЛМЗ» прочно занял свою нишу, обрел постоянных покупателей в регионах Республики Беларусь и за ее пределами. Рынки продукции завода определились не только потребительским, но и географическим фактором, который учитывает эффективность транспортировки продукции.

Потребителями продукции завода являются: Гродненская, Брестская, Витебская, Минская, Могилевская и Гомельская области, а также регионы, России, Молдовы, Казахстана, Туркменистана.

 

Потребители продукции.

 

Стабильность работы КУП «СЛМЗ», рост объемов производства, конкурентоспособность цен продукции завода способствуют не только сохранению, но и расширению круга потребителей на внутреннем и внешнем рынках.

Потребителями продукции КУП «СЛМЗ» являются:

- по продукции производственно-технического назначения (люки канализационные, люки телефонные, дождеприёмники, урны парковые, ножки парковых скамеек и т. д.:

· строительные, дорожно-строительные организации;

· предприятия связи;

· коммунальные предприятия;

· коммерческие структуры;

· жилищно-коммунальные хозяйства;

· предприятия мелиоративных систем.

Решетки животноводческих ферм приобретают:

· сельские производственные кооперативы;

· фермерские хозяйства;

- по потребительским товарам (печное литье, каминные накладки):

· торгующие организации;

· коммерческие структуры.

Покупателей привлекает продукция КУП «СЛМЗ» хорошим качеством, невысокой ценой.

Основными потребителями продукции завода на внутреннем и внешнем рынках являются как прежние, так и новые покупатели:

Наименование потребителей продукции завода

Виды приобретаемой покупателями продукции

Внутренний рынок

ОАО «ПМК-143» г.Волковыск	Люки канализационные, дождеприемники
ОАО «Строительный трест №33» г.Кобрин	Люки канализационные, дождеприемники
ОАО «Минскконтракт» г.Минск	Люки канализационные, дождеприемники
ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»	Люки канализационные, дождеприемники
СУ-149 ОАО «Стройтрест №3» г.Солигорск	Люки, дождеприемники
ОАО «ПМК-212»г.Молодечно	Люки, дождеприемники
ЗАО «Чистый берег» г.Минск	Люки
ООО «Санармабел» г. Минск	люки канализационные, решетки ливневые
СУ – 256 ОАО «МАПИД» г. Минск	Люки канализационные
РУП «Витебский ДСК»	Люки канализационные
ООО «Ома» г.Минск	Люки канализационные, печное литье
СУ – 101 ОАО «МАПИД» г. Минск	Люки канализационные
Гродненский ф-л РУП «Белтелеком»	Люки телефонные
ОАО «Полесьеагрокомплект»	Люки канализационные дождеприёмники
УП «Ремавтодор Партизанского р-на» г.Минска	Люки, дождеприемники
ЗАО «Сантехэлектроопт» г.Новополоцк	Люки канализационные, дождеприёмники
СУ-128 ОАО «Трест 15 Спецстрой» г.Минск	Люки канализационные
ООО«Промсвязьдеталь» г.Смолевичи	Люки телефонные
ГУП «Заславское ПС» г.Заславль	Люки, дождеприемники
ОДО «Ирбис» г.Витебск	Люки канализационные, решетки ливневые
ДП Слонимская СПМК-64	Люки, дождеприемники
ОАО «Стройтрест № 21» г.Борисов	Люки, дождеприемники
ОАО «Строитель» г.Ошмяны	Люки, дождеприемники, решётки животноводческие
КУП «Молодечноводоканал»	Люки, дождеприемники
ИП Илларион В.В. г.Минск	Люки канализационные, дождеприемники
УЧСП «Вест» Вейкутя В.В. г.Лида	Люки канализационные, дождеприемники
ОДО «Промизолкомплект» г.Барановичи	Люки канализационные, дождеприемники
Лидское ГУП ЖКХ	Люки канализационные, дождеприемники

 

Внешний рынок

Наименование предприятия	Наименование продукции
ООО ТД «Илион» г.Санкт-Петербург, РФ	Люки канализационные, телефонные
ООО «ЛитМет» Тула, РФ	Люки канализационные, телефонные, дождеприемники
ООО «Стройбаза «Псковская» д.Котово, Псковской области, РФ	Печное литье, печи бытовые
ТОО «NS Capital»г.Алмата, РК	Люки канализационные, дождеприемники
ООО «КоттеджСтройКомплект» г.Санкт-Петербург, РФ	Печное литье, печи бытовые
ООО «Трубокомплект» г.Ярославль, РФ	Люки канализационные, телефонные, решетки животноводческие
ООО «ЛитМетКомплект», г.Ярославль, РФ	Люки канализационные, дождеприемники – в ассортименте
ПКФ «MILITANT» г.Кишинев, Молдова	Люки канализационные, телефонные, дождеприемники
Фирма SRL MIRZAGHITOV AND Co г.Кишинев, Молдова	Люки канализационные, дождеприемники
ТОО «БелТехно» г.Астана, РК	Люки канализационные, дождеприемники
ООО «РегионСнабжение» г.Калининград, РФ	Печное литье, печи бытовые
ООО «Мегаполис-Балтика», г.Калининград, РФ	Печное литье, люки канализационные, дождеприемники
ООО «Инженерные сети» Смоленская обл., РФ	Люки канализационные, дождеприемники
ИП Донбров С.С. г.Сафоново, РФ	Люки канализационные, телефонные, дождеприемники
ТОО «ГидроТехСнаб Астана» г.Астана, Казахстан	Люки канализационные, дождеприемники – в ассортименте
ТОО «Kairos Trade» г.Астана (Казахстан)	Люки канализационные, дождеприемники
ООО «ГК Трейд»пос.Невское, Калининградской обл, РФ	Люки канализационные, дождеприемники – в ассортименте
ООО «Мегаполис-Балтика»г.Калининград, РФ	Люки канализационные, дождеприемники – в ассортименте
Предприниматель Амангельдиев г.Мары (Туркменистан)	Люки канализационные
ООО «АкстримПромСервис» г.Владивосток, РФ	Люки канализационные
ООО СК «Монолит» г.Калининград, РФ	Люки канализационные, дождеприемники
ООО «Вимперг» г.Калининград	Печное литье, печи бытовые
ЗАО «Спецпроммонтаж» г.Санкт-Петербург, РФ	Люки канализационные, дождеприемники

 

Продвижение продукции завода на рынки осуществляется управлением по материально-техническому снабжению, маркетингу и сбыту. В 2016 году расширился и стабилизировался круг покупателей продукции, проводилось дальнейшее изучение рынков сбыта.

 

 

Конкуренты.

 

Производство аналогов продукции КУП «СЛМЗ» существует на многих предприятиях Республики Беларусь.

Основные производители продукции аналогичной продукции КУП «СЛМЗ»:

Наименование предприятия	Производимая продукция
РУП «Гомельский литейный завод «Центролит»	люки канализационные, телефонные различных модификаций, дождеприемники, печное литье – в ассортименте
ООО «Могилевский металлургический завод»	люки канализационные, телефонные различных модификаций, дождеприемники
ПО «МТЗ» г.Минск	Печное литье – в ассортименте
ОАО «Технолит» г.Полоцк	Печное литье, люки телефонные, канализационные – в ассортименте
РУП «Полесьеэлектромаш» г.Лунинец	Печное литье, люки телефонные, канализационные – в ассортименте, дождеприемники
ОАО «Лидский литейно-механический завод» г.Лида	Решетки декоративные, отливки
ИП «Молодечненский литейный завод» г.Молодечно	Отливки
Филиал «Обособленное литейное производство» ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»	Отливки, плитка половая
ООО «Фондерия» г.Молодечно	Отливки, художественное литье, воронки ливнестоков, решетки водосточные
ОАО «Кузлитмаш» г.Пинск	Печное литье, хозтовары
ЧУПП «Термет» г.Барановичи	Люки, дождеприемники, заказное литье

 

Острота конкуренции на внутреннем рынке значительна, так как производителей аналогичной продукции достаточно много, разница цен на аналогичные виды выпускаемой предприятиями-изготовителями продукции невелика.

Продукция КУП «СЛМЗ» имеет ряд своих преимуществ перед продукцией других производителей.

По крупному корпусному литью продукция КУП «СЛМЗ» привлекает покупателей разнообразием освоенных новых видов продукции, умеренностью цен при хорошем качестве изделий, достаточными объемами производства и реализации продукции, так как производство продукции является серийным, а печные приборы выпускаются в полном комплекте.

Многие предприятия-конкуренты отличаются меньшим перечнем номенклатуры и ассортимента производимой ими продукции, но с более высоким, чем у КУП «СЛМЗ», уровнем цен, меньшими объемами производства.

Гомельский завод «Центролит» производит весь перечень люков с уровнем цен выше, чем у КУП «СЛМЗ», однако предоставляет значительные скидки с цены продукции при экспорте, составляя серьезную конкуренцию.

Могилевский металлургический завод производит люки канализационные в достаточно больших объемах, цены на продукцию также превышают уровень цен КУП «СЛМЗ».

Остальные конкурирующие предприятия производят аналоги продукции КУП «СЛМЗ» сравнительно небольшими партиями, но по конкурентным ценам, обеспечивая продукцией круг своих покупателей.

 

Стратегия маркетинга.

 

В стратегическом плане деятельность КУП «СЛМЗ» направлена на решение главных целей:

· устойчивый рост производства на основе высокого уровня использования производственных мощностей;

· закрепление лидирующих позиций в своем сегменте рынка;

· освоение новых видов продукции, пользующихся спросом рынка;

· расширение номенклатуры экспортируемых товаров на внешний рынок

в целях роста валютной выручки;

● изучение рынков с целью формирования спроса и стимулирования сбыта;

● анализ продукции и управление их номенклатурой с целью максимального удовлетворения рыночных требований.

 

Поставленные цели достигаются путем использования всесторонних организационных возможностей деятельности предприятия:

· постоянный входной контроль качества сырья, материалов, а также качества произведенной продукции;

· оптимизация издержек производства;

· повышение рентабельности производства продукции;

· работа в занятом рыночном сегменте по полному удовлетворению его потребностей в чугунном литье;

· поиск, изучение и расширение рынков сбыта, в том числе российских, не заполненных вследствие их большой ёмкости;

· адаптация продукции к специфическим требованиям покупателей;

· активное участие в выставках, ярмарках;

· управление деловой политикой;

· соблюдение договорных обязательств и надежности поставок.

 

Программа маркетинга.

 

КУП «СЛМЗ» успешно осуществляет свою программу маркетинга, составляющими которой является товарная, ценовая и сбытовая политика.

 

Товарная политика.

 

Ключевым элементом комплекса маркетинга является товар.

Основой товарной политики предприятия, осуществляющего свою деятельность в соответствии с принципами маркетинга, является планирование ассортимента продукции.

В связи с этим товарная политика предприятия направлена на систематизацию ассортимента выпускаемой продукции с потребительскими свойствами, качеством и сервисом, способными удовлетворить соответствующие запросы покупателей.

Товарная политика предусматривает оптимизацию номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, изучение современных запросов рынка, объемов продаж, требований к уровню качества продукции, увеличение согласно потребностям рынка удельного веса производства освоенных новых видов продукции, снижения объемов или снятия с производства продукции с понижающимся спросом.

 

Ценовая политика.

Ценообразование- это одна из важнейших составляющих маркетинговой деятельности предприятия.

Реализация ценовой политики КУП «СЛМЗ» предусматривает конкурентоспособность цен продукции завода на внутреннем и внешнем рынках, достигаемую:

- путем снижения себестоимости продукции за счёт увеличения уровня использования производственных мощностей, роста объёмов производства, снижения косвенных затрат на единицу продукции;

- исследованием и анализом уровня цен товаров- конкурентов;

- умеренностью цен производимой продукции;

-обеспечением конкурентоспособности цен на производимую продукцию для расширения рынков сбыта.

 

Сбытовая политика.

Основной целью сбытовой политики предприятия является обеспечение доступности товаров для потребителей путем выявления потребностей целевого рынка, определение эффективности каналов распределения и доставка товаров конечному потребителю.

Реализация продукции завода осуществляется посредством:

- заключения прямых договоров с потребителями;

- реализации через дилеров по заключенным договорам;

- рекламирования продукции завода путём размещения информации:

● в Интернете на сайте КУП «СЛМЗ», на сайте РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» г.Минска, на сайтах «Export.by» г.Минска;

Icetrade.by; www.all.biz; в печатных изданиях;

● ежегодного участия в республиканских ярмарках, выставках, тендерах (в 2016 году КУП «СЛМЗ» принял участие -

- УП по оказанию услуг «Гродненское отделение БелТПП» - выставка-ярмарка«ЕВРОРЕГИОН «НЕМАН-2016» г.Гродно (23-24.09.2016г.).

● издания рекламных буклетов, визиток, календарей, прайс-листов на продукцию завода;

 

Таким образом, изучение рынков сбыта, маркетинговые исследования на рынках сбыта показывают, что рыночная ситуация в целом остается благоприятной для реализации в дальнейшем продукции КУП «СЛМЗ».

Потребительский рынок продукции завода стал достаточно обширным, что снижает риск работать в условиях не востребованности продукции покупателями.

Продукция завода является привлекательной на рынках Республики Беларусь и на внешнем рынке потребительскими свойствами, качеством, умеренностью цен.

На протяжении предшествующих лет у предприятия сложились хозяйственные связи с потребителями. Однако, компактность территории Республики Беларусь и стремление конкурентов расширять рынки сбыта стимулируют КУП «СЛМЗ» к поиску все новых возможностей привлечения покупателей своей продукции, противодействию конкурентам.

Продукция завода востребована на рынке, так как имеет ряд преимуществ по потребительским свойствам по сравнению с продукцией конкурентов:

· разновидность по назначению (люки для телефонной кабельной сети, люки канализационные водопроводные, для теплосетей и т.д.);

· разновидность по типу продукции, весу (люки канализационные тяжелого типа весом 109 и 111 кг, люки канализационные тип ТМ весом

173 и 175 кг, люки канализационные тип Т плавающего типа весом 141 кг, люки канализационные тип Т с квадратным корпусом весом 173 кг, люки канализационные среднего типа весом 79 и 81 кг, люки канализационные легкого типа весом 58, 70 и 72 кг, люки канализационные типа Л с квадратным корпусом весом 64 кг; люки канализационные газонные двух видов – со сферической и плоской крышкой, весом 48 кг и 46 кг, дождеприёмники весом 124 кг, 130 кг, 116 кг, 143 кг, 161 кг, 64 кг, 35 кг, урны парковые двух моделей; люки телефонной канализации тип С весом 92 и 94 кг; тип Т весом 122 и 124 кг; тип Л весом 86 и 88 кг.

· серийность выпуска продукции;

· производство печного литья полными комплектами, серийно, с хорошим качеством;

· умеренность цен.

Все это предполагает прочность положения КУП «СЛМЗ» на сложившихся рынках, а также расширение рынков за счет освоения новых регионов России, Украины, Молдовы, Казахстана, Туркменистана.

 

 

IY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.

Производственная мощность

Производственная мощность литейного цеха составляет за 2016 год 4682 тонны чугунного литья в год.

За 2016 год объем производства составил 4239 тонна чугунного литья, достигнут уровень использования мощностей 90, 5%.

Достижению этого уровня использования мощностей способствовали:

· замена в 2016 году старых вагранок ваграночным комплексом закрытого типа с эффективной системой пылегазоочистки;

· спрос на продукцию в 2016 году.

 

 

	Процент использования производственных мощностей, %
2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год план
январь-март	147, 7	145, 4	75, 9
январь-июнь	154, 1	---	82, 2
январь-сентябрь	157, 4	109, 8	87, 0
январь-декабрь	161, 8	90, 5	85, 4

 

 

Оборудование цеха систематически требует сверхнормативного ремонта, в связи с чем существуют остановки производства и расходуются значительные дополнительные денежные средства на ремонт оборудования и поддержание его в рабочем состоянии.

Виды сырья.

 

Основными видами сырья для производства жидкого чугуна являются чугун литейный, лом чугунный.

Вспомогательные материалы – кирпич огнеупорный, глина огнеупорная, техуглерод, известняк.

В качестве технологического топлива используется кокс литейный.

Цены на сырьё.

Увеличение цен на основные виды сырья и кокс литейный обусловлено ростом цен на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и у заводов-производителей и их сбытовых организациях, а также за счет роста курса российского рубля и евро.

Средняя цена на кирпич огнеупорный выросла за счет повышения цены у завода-производителя (АО «Боровичский комбинат огнеупоров» г.Боровичи, Россия) и повышением курса российского рубля по отношению к уровню начала 2016 года.

 

Виды сырья	Средняя цена 1 тонны сырья (без НДС), руб.	Темп роста к январю 2016 года, %
январь 2016г. факт	декабрь 2016 факт
Чугун литейный			157, 1
Лом чугунный			119, 7
Кирпич огнеупорный			136, 3
Кокс литейный			136, 3

 

В условиях колебания цен предприятию важно приобретение сырья, топлива по наиболее низким, экономически выгодным ценам.

Расход сырья.

 

Согласно утвержденным нормам расхода сырья и планируемым объемам производства чугунного литья потребность в сырье, технологическом топливе на годовую программу составляет:

 

	Потребность сырья на годовую программу тонн
норма расхода на 1 тонну годного литья, кг	потребность на годовую программу, 8600 тонн
Чугун литейный Л5
Лом чугунный 17А, 19А
Кокс литейный ф 60-90

Закупка сырья.

Основные виды сырья, за исключением лома чугунного, вспомогательные материалы и технологическое топливо, необходимые для производства чугунного литья, импортируются в Республику Беларусь с заводов-производителей России, Польши, так как Республика Беларусь не имеет собственных природных ресурсов для производства этих видов сырья.

В предыдущие годы поставки сырья осуществлялись на основе заключенных двусторонних договоров с заводами-производителями, с поставщиками на внутреннем рынке, приобретались на биржевых торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Закупка основных видов сырья (чугуна литейного, ферросилиция, иной металлопродукции, кокса литейного) осуществляется на биржевых торгах на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», либо у организаций-производителей металлопродукции или их сбытовых организаций, основных поставщиков, организаций-продавцов по предложениям, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.04.2004 года № 714 (с изменениями и дополнениями) «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах».

Остальные виды сырья (не указанные в перечне товаров, сделки по которым совершаются на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»), а именно: топливо, материалы, иные товарно-материальные ценности, закупаются в соответствии с Положением о закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, утвержденном приказом по предприятию от 04.07.2013г. № 203, решением Сморгонского районного Совета депутатов Гродненской области от 27.08.2013г. № 153 «Об определении порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств», в отдельных случаях согласовываются в Сморгонском районном исполнительном комитете, Гродненском областном исполнительном комитете.

Оценку конкурсных предложений и выбор наилучшего предложения и поставщика при осуществлении процедуры закупок производит созданная на предприятии постоянно действующая конкурсная (ценовая) комиссия, руководствуясь разработанной в соответствии с действующим законодательством методикой.

При использовании бюджетных и иных государственных средств применяются также законодательные акты: Закон Республики Беларусь от 11.07.2012 №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг); постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 « О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг), постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.06.2013г. № 343 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012г. № 778», Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», Указ Президента Республики Беларусь от 29.12.2012г. № 576 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», иные нормативные правовые акты.

Закупки в строительстве осуществляются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013

123Следующая ⇒

Поделиться: