Список возможных статей бюджета HR-подразделения
1. Подбор персонала
1.1. Размещение объявлений в СМИ
1.2. Размещение объявлений о вакансиях на job-ресурсах (подписка)
1.2. Оплата услуг кадровых агентств
1.3. Проведение тестирования при приеме на работу
1.4. Участие в ярмарках вакансий
1.5. Кадровый резерв
2. Адаптация сотрудников
2.1. Доплата наставникам
2.2. Материалы для адаптации (брошюры, электронные курсы)
3. Оценка/ развитие
3.1. Оплата услуг провайдеров оценки
3.2. Закупка специальных диагностических программ для оценки сотрудников
3.3. Мотивация
4. Обучение
4.1. Внешнее обучение
– Обучение топ-менеджеров
– Обучение линейных менеджеров
– Обучение сотрудников
–Курсы переподготовки/повышения квалификации
– Образовательные семинары /вебинары
4.2. Внутреннее обучение (Корпоративный Учебный центр)
–Системы обучения персонала (LMS)
– Методические материалы, сертификаты
–Лекторы, тьюторы, тренеры, коучи
– Оргтехника, расходные материалы
5. Кадровое делопроизводство
5.1. Закупка трудовых книжек, карточек, форм, специальных шкафов хранения и т. д.
6. Корпоративные мероприятия
6.1. Дни рождения
6.2. Праздники/корпоративы
6.3. Выпуск корпоративной газеты
6.4. Проведение конкурсов
6.5. Атрибутика
7. Соц.пакет
7.1. Аренда спортзала/фитнеса
7.2. Оплата медицинских страховок (ДМС)
7.3. Оплата путевок
7.4. Выплата материальной помощи
7.5. Пакеты компенсаций (питание, проезд …)
8. Командировки сотрудников подразделения
9. Зарплата сотрудников подразделения
9.1. Постоянная часть
9.2. Компенсации
9.3. Премии
10. Расходы на содержание отдела
10.1. Канцелярские расходы
10.2. Участие в специальных кадровых конференциях, выставках
10.3. Подписка на специальную литературу и т. д.
11. Охрана труда
11.1. Приобретение оборудования
Примеры оформления HR-бюджета
Вариант 1. По статьям и подразделениям
| Статья | Отдел сбыта | Отдел персонала | Отдел хоз. службы | Отдел IT | Бухгалтерия | Всего |
| Зарплата | 50000 | 25000 | 15000 | 17000 | 18000 | 125000 |
| Дополнительные выплаты | 70000 | 40000 | 5000 | 5000 | 6000 | 54000 |
| Премиальные | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 6000 | 46000 |
| Бонусы | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| Обучающие программы | 40000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| курсы | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| тренинги | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| Итого | 234000 |
Вариант 2. По задачам и мероприятиям (общий)
| Цель, задача | Мероприятия | Срок | Ответственный, Исполнитель | Статья расходов | Затраты, (руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Кадровый учет | Приобретение1С: ЗУП | До 1.02.16 | Руководитель службы персонала | ПО кадрового учета | 20000 |
| Закрытие вакансий | Закрытие 2 вакансий | До 1.03.16 | Начальник отдела рукрутинга | Оплата аккаунта к Job-ресурсу | 5000 |
| Адаптация персонала | Разработка электронного курса по адаптации | До 1.04.16 | Руководитель службы персонала, ООО «Электронный курс» | Адаптация | 50000 |
| Аттестация персонала | Аттестация сотрудников отдела … (По плану аттестации) | До 1.06.16 | Руководитель отдела обучения и аттестации, ООО «РусТест» | Аттестация | 10000 |
| Обучение и развитие | Повышение квалификации «Кадровый учет», 72 ч. | До 1.08.16 | Руководитель отдела обучения и аттестации, ЧОУ ДПО «Кадры» | Обучение | 5000 |
| Итого | | | | | 90000 |
Вариант 3. По задачам и мероприятиям (календарный)
| Цель, задача | Мероприятия | Срок | Ответственный, Исполнитель | Статья расходов | Затраты, (руб) |
| Январь |
| Кадровый учет | Приобретение1С: ЗУП | До 20.01.16 | Руководитель службы персонала | ПО кадрового учета | 20000 |
| Закрытие вакансий | Закрытие 2 вакансий | До 30.01.16 | Начальник отдела рукрутинга | Оплата аккаунта к Job-ресурсу | 5000 |
| Февраль |
| Адаптация персонала | Разработка электронного курса по адаптации | До 22.02.16 | Руководитель службы персонала, ООО «Электронный курс» | Адаптация | 50000 |
| Март |
| Аттестация персонала | Аттестация сотрудников отдела … (По плану аттестации) | До 30.03.16 | Руководитель отдела обучения и аттестации, ООО «РусТест» | Аттестация | 10000 |
| Обучение и развитие | Повышение квалификации «Кадровый учет», 72 ч. | До 22.03.16 | Руководитель отдела обучения и аттестации, ЧОУ ДПО «Кадры» | Обучение | 5000 |
| Апрель |
| … | … | … | .. | … | … |
| Декабрь |
| Мотивация | Награждение и поощрения работников за достижения | До 25.12.16 | Руководитель службы персонала | Мотивация | 10000 |
| Итого | | | | | 100000 |
Пример обоснования затрат на разработку курса по адаптации персонала.
| Программа | Описание |
| Курс | Курс по адаптации нового персонала |
| Цель, задача | Разработка электронного курса адаптации для новых сотрудников подразделения _______ |
| Программа | Внутреннее обучение сотрудников |
| Ожидаемые результаты | — Уменьшение стартовых издержек (брошюры, наставник …). — Быстрый ввод в должность. — Снижение тревоги и неопределенности у новых работников. — Сокращение текучести кадров. |
| Показатели | Сокращение срока адаптации персонала до 1 недели |
| Сроки | Период разработки с ___ по ___ |
| Мероприятия | 1. Разработать программу курса адаптации. 2. Разработать содержание курса.3. Подготовить ТЗ на реализацию эл. курса. 4. Назначить ответственного по сопровождению и курированию процесса разработки курса с субподрядчиком. 5. Организовать прохождение курса сотрудниками |
| Ресурсы | Разработку электронного курса выполняет субподрячик ООО «ААА».Стоимость разработки электронного курса — 100000 руб. |
http: //hr-elearning.ru/planirovanie-hr-byudzheta-na-personal/
