| Исполнитель
| Схема
| Указания
|
|
Исполнитель
Производствен-ный мастер Контролер
| | Выявление несоответствующей продукции
| | 1
| При выявлении несоответствующей продукции исполнителем или мастером, должен быть оповещен контролер, ответственный за проведение контроля на данном участке.
|
|
Контролер
|  | Подтверждение несоответствия
| | 2
| В соответствии с требованиями технологической документации.
|
|
-«-
|
| Идентификация несоответствующей продукции
| | 3
| 1.Отделение от продукции, отвечающей установленным требованиям.
2.Оформление ярлыка (Приложение Д) контролером, ответственным за контроль на данном участке.
|
Контролер
| | Регистрация несоответствующей продукции
| | 4
| В журнале (Приложение Ж).
|
|
|
Нет
 Да
|
| | | | См. раздел 6 настоящего стандарта.
| |
|
|
Начальник БТК
|  | Информирование руководителя о несоответствующей продукции
| | 5
| Начальник БТК цеха должен ежедневно информировать о случаях выявления несоответствующей продукции:
- начальника цеха - на оперативном совещании в цехе;
- зам. генерального директора по качеству (при забраковании в количестве более 10шт. и дефицитных позиций) путем предоставления формы (приложение Н).
|
|
Производствен-ный мастер
Руководитель подразделения
|
6
| | | | Установление причины несоответствия
| |
 
| 1.В течении суток с момента обнаружения.
2.В соответствии с требованиями п.4.3 настоящего стандарта.
3.В случае, если брак произошел по причине сбоя в работе оборудования, инструмента, отключения электроэнергии, должен быть немедленно оповещен руководитель соответствующей службы.
4.Информация об установленной причине несоответствия должна быть доведена до контролера, ответственного за контроль продукции на данном этапе производства или начальника БТК, для оформления Акта (приложение В).
|
|
Руководители служб
|  | Рассмотрение несоответству-ющей продукции представителем службы-виновника
| | 7
| 1.При получении информации о выявлении брака в цехе руководитель службы-виновника или ее уполномоченный представитель должен в течении 1 часа прибыть в цех и рассмотреть произошедший брак в присутствии производственного мастера и представителя БТК.
2.При положительных результатах – подписывается Акт (приложение В).
|
| Начальник техбюро
Начальник БТК
Производствен-
ный мастер
-«-
|   | Принятие решения по несоответствующей продукции.
| |    8
| 1.Продукция, имеющая несоответствия, не влияющие на эксплуатационные характеристики готовых изделий, может быть выпущена в дальнейшее производство, при оформлении соответствующего разрешения
(СТП 536.44.185).
2.Исправлению подвергается продукция, имеющая несоответствия, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно.
3.Утилизации подвергается продукция, имеющая дефекты, устранить которые невозможно или экономически нецелесообразно; продукция с истекшими сроками хранения.
4. Решение о переплавке (использовании несоответствующей продукции в литейном цехе в качестве возврата при изготовлении новых партий заготовок) принимает начальник БТК и начальник цеха в двухдневный срок.
5. Продукция, подлежащая утилизации, с целью исключения использования в производстве, должна быть зарезана. Ответственный – производственный мастер. (3)
|
     
|
| Руководитель подразделения-виновника
|     9
| В соответствии с требованиями МИ 22 и п.4.4 настоящего стандарта.
|
|
-«-
| 10
 
| 1.В 3-х дневный срок.
2.Разрешение на отклонение от конструкторской документации - в соответствии с требованиями
СТП 536.44.185; извещение о временном изменении технологического процесса - СТП 536.36.034.
3.Отметка в журнале (приложение Ж).
|
|
Исполнитель
Производствен-ный мастер
|
11
| 1.Выполняется в течении суток с момента обнаружения.
2.Исправление продукции в количестве 10шт. и менее,
для которой необходима наладка соответствующего оборудования, разрешается выполнять с очередной партией.
3. Несоответствующая продукция в литейном цехе отправляется на шихтовый двор и используется в качестве возврата собственного производства по инструкциям №№ М-3; М-6; М-16; М-28; М-158; М-161; М-169; М-187; М-308; М-411; М-522; М-551; М-639.
|
|
Начальник БТК
(контрольный мастер)
| | Верификация
(перепроверка) исправленной продукции
| | 12
| 1.В соответствии с требованиями технологической документации.
2.При положительных результатах – отметка в журнале (приложение Ж).
|
|
-«-
| | Оформление
Акта удержания за частичный брак
| | 13
| 1.Акт удержания по форме приложения Г предоставляется в УТК одновременно с разрешением (СТП 536.44.185), информацией (приложение Н).
|
| -«-
| 
14
| Забракованная продукция с ярлыком (приложение Д) помещается в изолятор брака. Изолятор брака в цехе должен размещаться на БТК, в металлическом шкафу, запираемом на ключ.
|
|
Контролер
| 15
 
| 1.В соответствии с требованиями п.4.2 настоящего стандарта.
2.В течении 3-х суток с момента обнаружения брака
(в случае, если для определения причины брака необходи-мы лабораторные исследования, не более 5 суток).
3.По исправленной продукции Акт на брак оформляется при наличии затрат на исправление и затрат цеха-потребителя на выполнение операций, отсутствующих в технологическом процессе (полная или частичная разборка сборочных единиц, расконтровка и др.).
   Вышеуказанные затраты указывается в графе «Дополнительные затраты».
4.Акт, выписанный в цехе-потребителе, передается в техбюро УТК через начальника БТК цеха-потребителя.
5.Отметка в журнале (приложение Ж).
|
Начальник БТК
|
16
| 1.Сдача в утиль-склад не реже одного раза в месяц, по накладной (приложение И).
(1)
|
|
Начальник ПДБ
|
 16
| 1.По форме приложения И, в 2-х экземплярах,
с включением деталей, оформленных по актам на брак (приложение В).
3.Брак, предназначенный для переплавки литейным цехом (группы 2, 3, 4) и утилизации ОМТС (прочие группы), оформляется разными накладными.
|
| (1)
Начальник ПДБ
Начальник БТК (контрольный мастер)
|
 | Погрузка, вывоз, сдача брака
| | 16а
| 1.Вывоз брака не реже одного раза в месяц, согласно накладной (приложение И).
2.Погрузка из изолятора брака персоналом ПДБ под контролем начальника БТК (контрольного мастера).
3.Вывоз брака персоналом ПДБ цеха.
4.Контроль за своевременностью вывоза брака осуществляется начальником БТК (контрольным мастером) цеха.
5.Сдача брака по группам металла и весу,
с отметкой в накладной (приложение И).
|
| Начальник ОМТС
Начальник литейного цеха
| |
Б
Приемка брака для утилизации и переплавки согласно накладной (приложение И) по группам металла и весу, с отметкой в накладной (приложение И).
| |
Начальник ОМТС
|
16в
| В соответствии с требованиями
СТП 536.41.122.
|
|
Начальник литейного цеха
| | Использование брака в качестве шихты
| | 16г
| Брак из цехов в литейном цехе отправляется на шихтовый двор и используется в качестве возврата производства по инструкциям №№ М-3; М-6; М-16; М-28; М-158; М-161; М-169; М-187; М-308; М-411; М-522; М-551; М-639.
(1)
|
|
Начальник БТК
(Контрольный мастер)
|  | Контроль своевременности принятия мер по несоответствующей продукции
| | 17
| 1.На основании данных, зарегистрированных в журнале (приложение Ж).
2.Информация о случаях нарушений по своевременности принятия мер должна доводиться до начальника цеха на оперативном совещании и зам.генерального директора по качеству.
|
|
-«-
| | Предоставление
Актов
в техбюро УТК
| |
18
| Постоянно, до 25 числа за текущий месяц
|
|
Инженер-технолог УТК
| | Контроль правильности оформления, предоставление
Актов в ИВЦ
| |
19
| 1.Проверка правильности оформления.
2.Предоставление в ИВЦ до 27 числа за текущий месяц.
|
|
Начальник ИВЦ
|
| Учет затрат по несоответствующей продукции
| | 20
| Учет затрат по:
- подразделениям-виновникам;
- конкретным виновникам брака;
- видам изделий.
в соответствии с п.4.6 настоящего стандарта.*
|
Начальник ИВЦ
Техбюро УТК
Главный бухгалтер
Начальник ОТиЗ
Начальник ПЭО
Начальники цехов (5)
|  Выдача форм отчетов в службы и цеха
Получение отчетов по браку (5)
| | 21
| Перечень выдаваемых форм и сроки выдачи приведены в приложении М.
1. Отчеты получаются в программе 1С: Предприятие.
2. Перечень получаемых форм и их пользователей приведен в приложении М (5)
|
|
Начальник ИВЦ
Главный бухгалтер
|  | Удержание затрат с виновников
| | 22
| 1.При наличии в акте табельного номера виновника.
При списании брака по шифру «10» затраты с виновника не удерживаются.
2.В размере не более среднемесячного заработка виновника.
3.Вопросы о частичном возмещении затрат виновником, решаются генеральным директором.
|
|
Начальник ИВЦ
Начальник ПЭО
| 23
| 1.Цехам, в которых списана продукция по вине других подразделений, при условии если данная продукция не сдана цехом по «Накладной на окончательную сдачу»:
- увеличивается плановый фонд заработной платы на величину суммы заработной платы, выплаченной рабочим за выполнение операций по данной продукции;
- увеличиваются плановые затраты на электроэнергию и инструмент на величину суммы накладных расходов на вышеуказанную сумму заработной платы.
2.Эти же статьи снимаются с плановых фондов цеха-виновника.
|
| Инженер-технолог УТК
Начальник БТК
| | Анализ информации о несоответствующей продукции
| |
24
| 1. По предприятию - в соответствии с требованиями
СТП 536.34.078.
2. По цехам – в соответствии с требованиями инструкции
К-10 и п.4.8 настоящего стандарта.
|
| Зам.ген.
директора
по качеству
|   | Анализ со стороны руководства
| | 25
| О результатах анализа о несоответствующей продукции информируется на Дне качества предприятия
(СТП 536.31.056); постоянно-действующей комиссии по качеству (СТП 536.31.012).
|
|
Руководители подразделений
|  | Корректирующие и предупреждающие действия
| | 26
| В соответствии с требованиями МИ 22, СТП 536.32.037.
Корректирующие и предупреждающие мероприятия должны быть включены в ежегодно разрабатываемую документацию СМК (СТП 536.32.037).
|
|
Зам.ген. директора по качеству
| | Оценка результативности процесса
| | 27
|
