Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


К проекту Решения Думы городского округа Заречный



Пояснительная записка

К проекту Решения Думы городского округа Заречный

«О бюджете городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

          

        Проект бюджета городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитан в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018г. №597 – ПП, Методиками прогнозирования поступлений доходов, разработанных главными администраторами доходов городского округа Заречный, основными параметрами Прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный на 2019-2021 годы, учитывая целевые показатели муниципальных программ на территории городского округа Заречный. При формировании бюджета были рассмотрены предложения главных распорядителей (получателей) бюджетных средств городского округа Заречный.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа Заречный на среднесрочный период 2019-2021 годов большинство экономических показателей говорит о стабильной ситуации в экономике городского округа и возможности дальнейшего роста. Исходя из этого определены основные параметры бюджета.

 

                                            ДОХОДЫ

Для расчета прогноза поступлений доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Заречный используются: представленная информация от главных администраторов доходов городского округа Заречный, показатели статистической налоговой отчетности (о начислении, поступлении налогов, о задолженности по налогам и сборам, о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов), а также материалы органов государственной статистики.

Рост доходной части бюджета в 2019 году позволит сохранить и реализовать социальные обязательства и индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы.

Прогноз по доходам бюджета городского округа Заречный на 2019 год в целом составляет 1 295 982 464 руб.

В соответствии с проектом Закона об областном бюджете, в проекте решения о местном бюджете учтены безвозмездные поступления от других бюджетов. Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов планируется - 751 582 300 руб. Более половины межбюджетных трансфертов составляют субвенции, в том числе по дополнительно переданным полномочиям. Прочие безвозмездные поступления в проекте бюджета запланированы в сумме 1 070 000 руб.

В соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, на основании предоставленных сведений главными администраторами (администраторами) платежей, прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Заречный на 2019 год составит 543 330 164 руб.

Расчет налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет городского округа Заречный на плановый период 2020 и 2021 годов произведен на базе прогноза налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на очередной финансовый год, с учетом оценки доходов, которые могут быть получены бюджетом городского округа из всех источников, закрепленных за бюджетом городского округа при среднем уровне собираемости доходов, на основе данных администраторов платежей.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2020 год составит – 514 878 505 руб. и на 2021 год - 530 847 245 руб.

 

В том числе по видам налогов:

Акцизы

На основании пункта 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса установлена обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей).

В проекте закона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период, в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения, которые увеличены по сравнению с отчетным годом в два раза. Для городского округа Заречный норматив отчислений – 0, 12523 процента.

В соответствии с предоставленным прогнозом поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты администратором платежей - Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, объем поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от уплаты акцизов в 2019 году составит, всего – 15 359 000 руб .

Планируемые доходы в местный бюджет от уплаты акцизов в 2020 году составят – 15 359 000 руб., и в 2021 году – 15 359 000 руб.

 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, планируется увеличить в два раза - до 30% налоговых доходов областного бюджета от этого налога, поступающих по территории соответствующего городского округа.

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в местный бюджет на очередной 2019 финансовый год составит – 18 595 000 руб.

Расчет прогнозного объема поступлений налога осуществляется на основании фактических поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области с территории муниципального образования по состоянию на 01 июля текущего года, коэффициента досчета до ожидаемого поступления в текущем году, рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидированный бюджет Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; коэффициента ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году; коэффициента, учитывающего изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации в части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Прогноз поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в местный бюджет, в соответствии с прогнозом администратора платежей, на 2020 год - 19 394 000 руб.; на 2021 год – 20 228 000 руб.

 

       4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

        Объем поступлений рассчитан на основании фактических поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области с территории муниципального образования по состоянию на 01 июля текущего года, коэффициента досчета до ожидаемых поступлений в текущем году (КД=2, 0), рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидированный бюджет Свердловской области в течение трех лет, предшествующих текущему году; коэффициента ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году - 1, 0; коэффициента, учитывающего изменение бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации в части единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в очередном финансовом году – 1, с учетом данных администратора платежей – Межрайонной ИФНС России № 29 по Свердловской области.

       Объем поступлений в бюджет муниципального образования на 2019 год – 14 600 000 руб.

Прогноз поступлений по налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в соответствии с прогнозом администратора платежей, с учетом коэффициентов ожидаемого роста поступлений на плановый период, на 2020 год - 13 140 000 руб. (коэффициент ожидаемого роста к 2019 году – 0, 9); на 2021 год – 11 826 000 руб. (коэффициент ожидаемого роста к 2020 году – 0, 9)  

В соответствии со ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ норматив зачисления в бюджет муниципального образования - 100 %.

Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступлений на очередной финансовый год администратором определен методом прямого расчета и составит в 2019 году - 450 000 руб. (доходы от взимания платы за установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов), в плановом периоде 2020 и 2021 годов на уровне 450 000 руб.

 

На основании Проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», предоставленных сведений Министерством финансов Свердловской области о предполагаемых объемах субсидий и дотаций, предоставляемых из бюджета Свердловской области, сведений о предполагаемых видах и объемах субвенций, передаваемых из бюджета Свердловской области при формировании бюджета на 2019 год и плановый период учтены:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2019 год в сумме 751 582 300 руб., из них:

     1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области – 862 000 руб.;

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –     259 178 700 руб., в том числе:

· на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств – 250 226 000 руб.;

· на организацию отдыха детей в каникулярное время – 8 952 700 руб.,

3) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 491 541 600 руб., в том числе:

·  на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 12 311 000 руб.,

·  для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области – 4 700руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 46 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 79 431 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 5 037 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 100 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий – 106 400 руб.,

·  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 181 740 000 руб.,

·  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 211 025 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 16 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 722 700 руб.,

· на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - 1 101 700 руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (благотворительные поступления, пожертвования) на 2019 год запланированы в сумме 1 070 000 руб., в том числе:

·  по учреждениям образования – 950 000 руб.,

·  по учреждениям культуры - 120 000 руб.

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на плановый период 2020 год учтены в сумме 671 831 800 руб., из них:

     1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области – 6 369 000 руб.;

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –     155 142 100 руб., в том числе:

·  на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств –    145 849 000 руб.;

·  на организацию отдыха детей в каникулярное время – 9 293 100 руб.;

3) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 510 320 700 руб., в том числе:

·  на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 12 311 000 руб.,

· для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области – 4 900 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 48 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 79 431 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 5 037 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 100 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий – 106 400 руб.,

· на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 190 462 000 руб.,

·  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 221 033 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 21 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 722 700 руб.,

· на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1 143 600 руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на плановый 2021 год учтены в сумме 706 977 900 руб., из них:

     1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области – 7 316 000 руб.;

2) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации –      167 789 000 руб., в том числе:

·  на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств – 158 124 000 руб.;

·  на организацию отдыха детей в каникулярное время – 9 665 000 руб.,

3) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 531 872 900 руб., в том числе:

·  на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 12 311 000 руб.,

· для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области – 5 200 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области – 50 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 79 431 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 5 037 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области – 100 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий – 106 400 руб.,

·  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 200 977 000 руб.,

·  на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 232 020 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги – 21 000 руб.,

·  на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 724 900 руб.,

· на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 1 189 300 руб.

РАСХОДЫ

       Формирование расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов произведено по программно-целевому принципу формирования бюджета.

       Проект бюджета городского округа Заречный составлен с учетом следующих коэффициентов индексации:

1) фондов оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования, культуры и архивной деятельности с 1 января 2019 года - 1, 05, с  1 января 2020 года - 1, 05, с 1 января 2021 года - 1, 06, на основании которых определены прогнозные значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области в 2019 году в размере 34 910 рублей, в 2020 году - 36 655 рублей, в 2021 году - 38 855 рублей;

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключением педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением педагогических), работников прочих организаций образования и культуры, работников медицинских организаций (за исключением отдельных категорий медицинских работников, оплата труда которых регулируется Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" ), работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 1 октября 2019 года - 1, 043, с 1 октября 2020 года - 1, 038, с 1 октября 2021 года - 1, 04 в связи с ростом потребительских цен;

3) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2019 года - 1, 043, с 1 октября 2020 года - 1, 038, с 1 октября 2021 года - 1, 04 в связи с ростом потребительских цен;

4) остальных расходов с 1 января 2019 года - 1, 043, с 1 января 2020 года - 1, 038, с 1 января 2021 года - 1, 04 в связи с ростом потребительских цен.

 

 

     Предполагаемые расходы бюджета на 2019 год составят – 1 329 352 258 руб.; на 2020 год – 1 221 574 137 руб.; на 2020 год – 1 264 161 049 руб.

 

     Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитан с дефицитом в следующих размерах:

 

     2019 год – 33 369 794 руб.;

     2020 год – 34 143 832 руб.;

     2021 год – 25 615 904 руб.

       Распределение бюджетных средств по отраслям деятельности:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 97 451 302 руб., в том числе по подразделам:

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

 

Предусмотрены расходы на оплату труда Главы городского округа Заречный в сумме 2 167 032 руб.

 

Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 2 249 379 руб. и 2 339 354 руб. соответственно.

 

       Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

     Предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности Думы городского округа Заречный в сумме 3 873 304 руб..

Расходы на обеспечение деятельности Думы городского округа Заречный включают в себя:

 

· оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 3 643 552 руб.;

 

· иные выплаты персоналу муниципальных органов (служебные командировки) - 10 301 руб.;

 

· иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 219 451 руб.

 

Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 4 077 196 руб. и 4 234 844 руб. соответственно.

 

Подраздел 0408 «Транспорт»

 

Предусмотрены расходы в сумме 544 560 руб. на организацию транспортного обслуживания населения.

 

       Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 565 253 руб. и 587 863 руб. соответственно.

 

Раздел 0700 «Образование»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 835 833 472 руб., в том числе по подразделам:

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

 

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный», подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» в сумме 360 938 512 руб., в том числе:

 

 

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 274 151 079 руб., из них:

 

- выплаты персоналу казенных учреждений – 246 055 219 руб.;

 

 

- выплаты персоналу МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» – 28 095 860 руб.

 

2) на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 83 305 433 руб., из них:

 

- иные закупки товаров, работ и услуг казенными учреждениями – 71 983 019 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» – 9 024 014 руб.;

 

- уплата налогов, сборов и иных платежей казенными учреждениями – 2 298 400 руб.

 

3) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 2 682 000 руб., из них:

 

- закупки товаров, работ и услуг казенными учреждениями – 2 418 105 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» – 263 895 руб.   

  

4) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения –   800 000 руб.

 

       Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 372 311 892 руб. и 389 055 555 руб. соответственно.  

 

Подраздел 0702 «Общее образование»

 

Предусмотрены расходы реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный», подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» в сумме 288 405 191 руб., в том числе:

 

· на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 224 323 613 руб., из них:

 

- выплаты персоналу казенных учреждений – 95 510 871 руб.;

 

- выплаты персоналу МБОУ ГО Заречный " Центр психолого-педагогической медицины и социальной помощи" - 19 722 895 руб.;

 

- выплаты персоналу МАОУ ГО Заречный " СОШ № 1", " СОШ № 2", " СОШ № 3" – 109 089 847 руб.

 

· на организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 47 692 300 руб., из них:

 

- иные закупки товаров, работ и услуг казенными учреждениями – 28 698 282 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МБОУ ГО Заречный " Центр психолого-педагогической медицины и социальной помощи" -       1 050 649 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МАОУ ГО Заречный " СОШ № 1", " СОШ № 2", " СОШ № 3" – 15 863 533 руб.;

 

- выплата стипендий учащимся образовательных учреждений ГО Заречный (МКОУ ГО Заречный " СОШ № 4", МКОУ ГО Заречный " СОШ № 6", МКОУ ГО Заречный " СОШ № 7" ) – 72 431 руб.;

 

- уплата налогов, сборов и иных платежей казенными учреждениями – 2 007 405 руб.

 

· на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек – 9 860 000 руб., из них:

 

- закупки товаров, работ и услуг казенными учреждениями – 4 934 134 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МБОУ ГО Заречный " Центр психолого-педагогической медицины и социальной помощи" -       40 388 руб.;

 

- закупки товаров, работ и услуг МАОУ ГО Заречный " СОШ № 1", " СОШ № 2", " СОШ № 3" – 4 885 478 руб.

 

· на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений муниципальных учреждений – 3 394 020 руб.;

 

· на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации - 3 135 258 руб.

 

 

       Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 284 913 444 руб. и 297 789 021 руб. соответственно. 

 

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»

 

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ в сумме 94 993 690 руб., в том числе:

 

 

1) «Развитие системы образования в городском округе Заречный», подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» -          63 935 210 руб., из них:

 

· на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персоналу МБОУ ДО ГО Заречный " Центр детского творчества", МБОУ ДО ГО Заречный " Детско-юношеская спортивная школа", МБОУ ДО ГО Заречный " Детско-юношеская спортивная школа " Спортивный клуб " Десантник" – 53 746 231 руб.;

 

· на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования –          10 188 979 руб.

 

2) «Развитие культуры в городском округе Заречный» - 31 058 480 руб., в том числе:

 

· на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персоналу МКУ ДО ГОЗ " ДМШ", МКУ ДО ГО Заречный " Детская художественная школа" – 27 004 243 руб.;

 

· на организацию деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 2 054 237 руб., из них:

 

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1 911 237 руб.;

 

- уплата налогов, сборов и иных платежей – 143 000 руб.

 

· на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства – 2 000 000 руб.

 

 

       Расходы на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены в суммах 91 797 823 руб. и 93 900 831 руб. соответственно. 

Пояснительная записка

к проекту Решения Думы городского округа Заречный

«О бюджете городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

          

        Проект бюджета городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассчитан в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13 сентября 2018г. №597 – ПП, Методиками прогнозирования поступлений доходов, разработанных главными администраторами доходов городского округа Заречный, основными параметрами Прогноза социально-экономического развития городского округа Заречный на 2019-2021 годы, учитывая целевые показатели муниципальных программ на территории городского округа Заречный. При формировании бюджета были рассмотрены предложения главных распорядителей (получателей) бюджетных средств городского округа Заречный.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа Заречный на среднесрочный период 2019-2021 годов большинство экономических показателей говорит о стабильной ситуации в экономике городского округа и возможности дальнейшего роста. Исходя из этого определены основные параметры бюджета.

 

                                            ДОХОДЫ

Для расчета прогноза поступлений доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Заречный используются: представленная информация от главных администраторов доходов городского округа Заречный, показатели статистической налоговой отчетности (о начислении, поступлении налогов, о задолженности по налогам и сборам, о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов), а также материалы органов государственной статистики.

Рост доходной части бюджета в 2019 году позволит сохранить и реализовать социальные обязательства и индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы.

Прогноз по доходам бюджета городского округа Заречный на 2019 год в целом составляет 1 295 982 464 руб.

В соответствии с проектом Закона об областном бюджете, в проекте решения о местном бюджете учтены безвозмездные поступления от других бюджетов. Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов планируется - 751 582 300 руб. Более половины межбюджетных трансфертов составляют субвенции, в том числе по дополнительно переданным полномочиям. Прочие безвозмездные поступления в проекте бюджета запланированы в сумме 1 070 000 руб.

В соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области, на основании предоставленных сведений главными администраторами (администраторами) платежей, прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Заречный на 2019 год составит 543 330 164 руб.

Расчет налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет городского округа Заречный на плановый период 2020 и 2021 годов произведен на базе прогноза налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на очередной финансовый год, с учетом оценки доходов, которые могут быть получены бюджетом городского округа из всех источников, закрепленных за бюджетом городского округа при среднем уровне собираемости доходов, на основе данных администраторов платежей.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов на 2020 год составит – 514 878 505 руб. и на 2021 год - 530 847 245 руб.

 

В том числе по видам налогов:


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-30; Просмотров: 487; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.138 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь