Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года
| Наименование продукции
| Ед. изм.
| Год, предшествующий получению гранта
факт
| Год получения гранта
прогноз
| …
прогноз
| …
| Год
окупаемости проекта
| Год, следующий за годом окупаемости проекта
|
| Поголовье скота (птицы) всего:
В том числе по группам:
-
-
-
|
гол.
гол.
гол.
гол.
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации
| тонн
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации 1 тонны
| тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
| Ожидаемая выручка от реализации
| тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт № 2
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации
| тонн
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации 1 тонны
| тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
| Ожидаемая выручка от реализации
| тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
| тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
Организация сбыта продукции, основные потребители,
Наличие договоров и соглашений
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Финансовый план, тыс. руб.
| № п/п
| Наименование показателя
| Год, предшествующий получению гранта факт
| Год получения гранта
прогноз
| …
прогноз
| …
| Год
окупаемости проекта
| Год, следующий за годом окупаемости проекта
|
| 1.
| Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5+6)
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Выручка от реализации продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
| от продукции растениеводства
|
|
|
|
|
|
|
|
| от продукции животноводства
|
|
|
|
|
|
|
| 3.
| Выручка от реализации прочей продукции и услуг
|
|
|
|
|
|
|
| 4.
| Доходы от реализации имущества
|
|
|
|
|
|
|
| 5.
| Прочие доходы (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
| 6.
| ...
|
|
|
|
|
|
|
| 7.
| Текущие расходы - всего (8 + 9 + 10+11+12+13+14 +15)
|
|
|
|
|
|
|
| 8.
| Фонд оплаты труда с начислениями
|
|
|
|
|
|
|
| 9.
| Горюче-смазочные материалы
|
|
|
|
|
|
|
| 10.
| Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
| 11.
| Корма
|
|
|
|
|
|
|
| 12.
| Семена
|
|
|
|
|
|
|
| 13.
| Минеральные удобрения
|
|
|
|
|
|
|
| 14.
| Прочие
|
|
|
|
|
|
|
| 15.
| …
|
|
|
|
|
|
|
| 16.
| Амортизация основных средств
|
|
|
|
|
|
|
| 17.
| Прибыль (убыток) от реализации (2+3-7-16)
|
|
|
|
|
|
|
| 18.
| Проценты за кредит
|
|
|
|
|
|
|
| 19.
| Страхование
|
|
|
|
|
|
|
| 20.
| Налоги и другие обязательные платежи
|
|
|
|
|
|
|
| 21.
| …
|
|
|
|
|
|
|
| 22.
| Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)
|
|
|
|
|
|
|
| 23.
| Налог на прибыль (на доход)
|
|
|
|
|
|
|
| 24.
| Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
| 25.
| Рентабельность производства, %
|
|
|
|
|
|
|
| 26.
| Рентабельность продаж, %
|
|
|
|
|
|
|
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Окупаемость проекта
| № п/п
| Наименование показателя
| Год, предшествующий получению гранта факт
| Год получения гранта
прогноз
| …
прогноз
| …
| Год
окупаемости проекта
| Год, следующий за годом окупаемости проекта
|
| 1
| Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| Окупаемость проекта, %
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| Срок окупаемости проекта, лет
|
|
Дорожная карта развития К(Ф)Х
| Наименование показателя*
| Ед. измер.
| Год, предшествующий получению гранта факт
| Год получения гранта
прогноз
| …
прогноз
| …
| Год
окупаемости проекта
| Год, следующий за годом окупаемости проекта
|
| Поголовье скота (птицы) всего:
по группам:
-
-
в том числе, приобретено за счет гранта всего
по группам:
-
|
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
|
|
|
|
|
|
|
| Реализация скота (птицы) на убой
в живом весе
|
гол.
тонн
|
|
|
|
|
|
|
| Произведено молока (мяса, яйца) всего
| тонн (шт)
|
|
|
|
|
|
|
| В том числе в ассортименте молочная продукция:
-творог
-сметана
- сыр
(мясная продукция в ассортименте, яйцо) т.д.
|
кг.
кг.
|
|
|
|
|
|
|
* - наименование показателей соответствует направлению деятельности хозяйства.
