Коммуникационная инфраструктура

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Проектом предусмотрена эксплуатация помещения, в котором уже есть необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь.

VI. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВ

Программа производства продукции будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в качестве производимой продукции), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Цены на изделия составят от 800 до 22 000 тенге за единицу. Планируется производить более 159 изделий в месяц, где выручка составит 560 800 тенге. Рабочий период 20 дней в месяц.

Таблица 5 – Планируемый объем продаж в месяц, тенге

№	Наименование изделия	Количество, шт.	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
Постельный комплекты
1	Постельный комплект 2-х спалка	20	5 300	106 000
2	Постельный комплект полуторка	22	3 900	85 800
3	Наволочки (комплект)	50	800	40 000
Шторы
4	Комплект штор (атлас)	8	18 000	144 000
5	Комплект штор (портьер)	5	22 000	110 000
6	Комплект штор (лен)	3	25 000	75 000

Итого				560 800

Конкурентные преимущества составляют:

- высококвалифицированные кадры и наличие современных, хорошо зарекомендовавших себя технологий и материалов;

- внимательное отношение к клиентам;

- удобное месторасположение;

- содержание натуральных тканей.

Потребителями продукции будут частные лица, которые ценят и любят изделия из натуральных материалов. Для продвижения продукции планируется применить адресную рассылку листовок в почтовые ящики, а также разместить разнообразную рекламную компанию по продаже готовых изделий на различных сайтах интернет-портала. (инстаграмм, олх и т.д.)

При расчете программы производства изделий инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен на продукцию предприятия.

VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

1. План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с октября по декабрь 2017 года.

Таблица 6 – Календарный план реализации проекта

Мероприятие

2016-2017

Разработка бизнес-плана

Решение вопроса финансирования

Получение кредита

Поставка сырья и оборудования

Начало реализации продукции

2. Затраты на реализацию проекта

Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице.

Таблица 7 - Инвестиционные затраты

N	Наименование	Ед.изм.	Количество	Стоимость за ед. тенге	Сумма всего, тенге
1.	Ткань				3 007 500
1	Ткань бязь	метр	330	650	214 500
2	Ткань сатин	метр	330	350	115 500
3	Ткань поплин	метр	330	750	247 500
4	Лента	метр	1000	150	150 000
5	Тюль	метр	500	1 600	800 000
6	Портьерная ткань	метр	200	3 500	700 000
7	Атлас капроновый	метр	150	2 000	300 000
	Ткань Лен	метр	150	1 500	225 000
	Ткань шелк	метр	150	1 700	255 000
2.	Оборудование, фурнитура				992 500
1	Швейная машинка	штук	2	250 000	500 000
2	Оверлог	штук	1	70 000	70 000
3	Нитки	катушка	195	500	97 500
4	Стол закройщика	штук	1	80 000	80 000
5	Гладильная доска	штук	2	6 000	12 000
6	Утюг	штук	2	6 000	12 000
7	Метровка	штук	2	300	600
8	Ножницы	штук	4	1 000	4 000
9	Стул	штук	4	4 000	16 000
10	Шкаф	штук	2	80 000	160 000
11	Масла машинное	бутыль	10	250	2 500
12	Иглы швейные	набор	10	150	1 500
13	Иглы номерные	штук	20	400	8 000
14	Наперстки	штук	2	150	300
15	Лекало	штук	2	500	1 000
16	Мел	упаковка	4	300	600
17	Тумба	штук	3	5 500	16 500
Итого					4 000 000

Инвестиционные затраты планируется осуществить в сентябре 2017 года.

Расчет себестоимости производства за 1 месяц после того, как проект достигнет 100% мощности приведен в нижеследующих таблицах.

Таблица 8 - Расчет себестоимости сырья, материалов на месяц

№	Наименование	Единица измерения	Потребление	Цена единицы, тг.	Сумма, тг.
1	Ткань				653 500
2	Фурнитура				15 335
ИТОГО					668 835

Таблица 9 - Расчет затрат на коммунальные услуги и аренду за месяц

Наименование	Ед.изм.	Потребление	Тариф, тенге	Сумма всего, тенге
Аренда помещения				40 000
Водоснабжение				0
Электроэнергия				0
Теплоснабжение				0
Итого				40 000

Таблица 10 - Расчет расходов на заработную плату производственного персонала на месяц

Персонал	Кол-во человек	Месячная зарплата тенге	Сумма, тенге	Налог на зарплату (% от фонда зарплаты)	Сумма, тенге
Швея закройщик	1	50 000	50 000	2 250	2 250
Помощник швей	1	25 000	25 000	1 125	1 125
Итого	2		75 000		3 375

Таблица 11 - Расчет других расходов за месяц

⇐ Предыдущая 1 2 3 45