Раздел 3 Сведения о целевых индикаторах
| Ожидаемые результаты (целевые показатели тыс.ед.)
| | Показатель
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| | Количество потребителей с учётом выездных мероприятий
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 1.0
| | Число индивидуальных посещений
| 0,275
| 0,275
| 0,275
| 0,365
| | Число экскурсионных посещений
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| 0,6
| | Число посещения выставок вне музея
| 0,025
| 0,025
| 0,025
| 0,035
| | Число экскурсий
| 0,015
| 0,015
| 0,015
| 0,017
| | Число массовых мероприятий
| 0,007
| 0,010
| 0,012
| 0,015
| | Число выставок
| 0,010
| 0,010
| 0,011
| 0,11
|
Раздел 4. Мероприятия Подпрограммы и источники финансирования.
| Наименование мероприятия
| Содержание мероприятия
| Объём бюджетных ассигнований (руб.)
| | Всего
| в том числе за счёт средств:
| | Местного бюджета
| Областного бюджета
| | -Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения культуры «Ильинский краеведческий музей» Ильинского муниципального района Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».
| | Заработная плата и начисления на ФОТ
| Заработная плата и начисления на ФОТ
| 2 953 600.00
| 2017-738 400.00
2018-738 400.00
2019-738 400.00
2020 -738 400.00
| 2017-00,00
2018-00,00
2019- 00,00
2020 - 00,00
| |
---- Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музе» в рамках реализации подпрограммы «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы»
| | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
| 1 070 000.00
| 2017 — 267 500.00
2015 — 267 500.00
2016 — 267 500.00
2020 — 267 500.00
| 2017 - 00.00
2015 - 00.00
2016 - 00.00
2020 - 00.00
| | в том числе
| | Коммунальные услуги
| Коммунальные услуги
| 724.000.00
| 2017-181 000.00
2018-181 000.00
2019- 181 000.00
2020 -181 000.00
| 2014-00.00
2015-00.00
2016-00.00
2020 -00.00
| | Услуги связи
| Услуги связи
| 44 000.00
| 2017- 11 000.00
2018-11 000.00
2019- 11 000.00
2020 - 11 000.00
| 2014-00.00
2015-00.00
2016-00.00
2020 -00.00
| | Работы, услуги по содержанию имущества
| Работы, услуги по содержанию имущества
| 239.200.00
| 2017-59 800.00
2018-59 800.00
2019 - 59 800.00
2020- 59 800.00
| 2014-00.00
2015-00.00
2016-00.00
2020 -00.00
| | Прочие работы, услуги
| Прочие работы, услуги
| 22 800.00
| 2017- 5 700.00
2018-5 700.00
2019- 5 700.00
2020-5 700.00
| 2017-00.00
2018-00.00
2019-00.00
2020 -00.00
| | Увеличение стоимости материальных запасов
| Увеличение стоимости материальных запасов
| 40 000.00
| 2017-10 000.00
2018-10 000.00
2019-10 000.00
2020 -10 000.00
| 2017- 00,00
2018-00,00
2019-00,00
2020 -00,00
| | ---- Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей» реализации подпрограммы «Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района» муниципальной программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 – 2020 годы».
| | Иные выплаты
| Иные выплаты
| 2 000.00
| 2017- 500.00
2018-500.00
2019-500.00
2020 -500.00
| 2017- 00,00
2018-00,00
2019-00,00
2020 -00,00
|
Приложение 2
К программе
«Развитие музейного дела и туризма
в Ильинском муниципальном
районе на 2017 – 2020 годы»
Подпрограмма: «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Тип подпрограммы
| Аналитическая
| | Исполнители Подпрограммы
| Муниципальное казенное учреждение «Ильинский краеведческий музей», МУК «СКО Ильинского городского поселения»
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, улица Революционная, дом 23, телефон 849353 2-12-75
Юридический адрес: 155060, Ивановская область, Ильинский район, п. Ильинское- Хованское, улица Революционная, дом 1 телефон 8(49353) 2-10-36
| | Цель подпрограммы
| Содействие развитию туризма в Ильинском муниципальном районе, обеспечивающего социально-экономическое развитие района, при эффективном использовании и сохранении туристско - рекреационных ресурсов Ильинского района.
Создание на территории Ильинского муниципального конкурентоспособной туристской индустрии, предлагающей разнообразные возможности для удовлетворения потребностей жителей района и области в туристских услугах и обеспечивающей значительный вклад в социально-экономическое развитие Ильинского муниципального района
| | Задачи подпрограммы
| Формирование конкурентоспособного туристического продукта и предоставления качественных туристских услуг в Ильинском муниципальном районе, продвижение посёлка Ильинское-Хованское, как туристического центра и продвижение его на районный и областной уровень
Развитие межпоселенческого и межрайонного сотрудничества в сфере туризма и отдыха.
Развитие туристической инфраструктуры на территории района
| | Объёмы ресурсного обеспечения в разрезе источника финансирования
| Объем финансирования Программы на развитие музейного дела составляет 20,00 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):
| Год
| Муниципальный бюджет
| Региональный бюджет
| Федеральный бюджет
| | 2017
| 20.00
| 0,0
| 0,0
| | 2018
| 20.00
| 0,0
| 0,0
| | 2019
| 20.00
| 0,0
| 0,0
| | 2020
| 20.00
| 0,0
| 0,0
|
| | Сроки реализации подпрограммы
| 2017 – 2020 годы
|
|
