|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от ____.____ 2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2017 год»
Проект решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2017 год» подготовлен в соответствии с решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 24.08.2015 года № 446 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района». Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в первоначальном формате был утвержден решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 22.12.2016 № 151 со следующими основными параметрами: таблица 1
В течение 2017 года первоначально утвержденный районный бюджет на 2017-2019 гг. корректировался 11 раз (в 2016 году – 10 раз), в том числе следующими решениями Земского Собрания Юсьвинского муниципального района: таблица 2
Корректировка доходной части районного бюджета на 2016-2018 годы в течение финансового года выглядит следующим образом: таблица 3 Наименование доходов |
Год |
Год |
Бюджет 2016 года |
Бюджет 2017 года | Объемы уточнения показателей бюджета в течение года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первоначальный | уточненный | первоначальный | уточненный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 60 720,7 | 71 037,7 | 63 992,1 | 62 661,0 | 63 649,9 | 67 463,2 | +3 813,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Национальная оборона | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 802,9 | 2 632,2 | 2 292,1 | 2 614,6 | 2 847,5 | 3 116,5 | +269,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Национальная экономика | 38 565,0 | 34 999,6 | 30 270,1 | 190 018,5 | 33 559,1 | 145 434,5 | +111 875,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 138,4 | 2 716,6 | 5 427,8 | 11 005,8 | 1 870,0 | 7 453,2 | +5 583,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Охрана окружающей среды | 169,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Образование | 292 804,0 | 300 571,7 | 320 970,2 | 338 271,7 | 344 626,3 | 392 986,3 | +48 360,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Культура | 18 135,0 | 16 124,9 | 14 955,0 | 16 552,6 | 16 750,1 | 20 402,4 | +3 652,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Здравоохранение | 11 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,5 | +581,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Социальная политика | 40 740,6 | 42 303,8 | 35 549,9 | 67 834,3 | 33 446,1 | 46 310,1 | +12 864,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Физическая культура и спорт | 2 520,0 | 677,0 | 350,0 | 350,0 | 700,0 | 497,2 | -202,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Средства массовой информации | 1 437,0 | 1 437,4 | 1 485,7 | 1485,7 | 1 550,0 | 1550,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Межбюджетные трансферты | 43 166,5 | 60 103,7 | 64 829,4 | 65 436,4 | 70 982,3 | 70 982,3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО расходов: | 519 323,8 | 532 696,6 | 540 222,3 | 756 330,7 | 570 100,3 | 756 896,2 | +186 795,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В окончательном варианте бюджет Юсьвинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов имеет следующие основные параметры:
таблица 5
| Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| 658 527,1 | 756 896,2 | -98 369,1 |
| +96 024,6 | +186 795,9 | -90 771,7 |
Увеличение показателей бюджета, как по доходам, так и по расходам к первоначальным значениям произошло, главным образом, за счет дополнительных средств из бюджетов других уровней, предусмотренных на выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий, а также на реализацию региональных программ и инвестиционных проектов, предоставляемых на условиях софинансирования.
К наиболее существенным факторам, оказавшим влияние на увеличение параметров районного бюджета в течение 2017 года, относится привлечение бюджетных ассигнований из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на реализацию следующих основных мероприятий:
таблица 6
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая сумма привлеченных средств, тыс. рублей | в том числе по источникам: | |
| Бюджет Пермского края | Бюджеты сельских поселений | |||
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва – Мелюхино» | 25 733,9 | 25 733,9 | |
| 2. | Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) | 22 713,5 | 22 713,5 | |
| 3. | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР), государственной экспертизы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Габово-Купрос» - участок «Евсино-Купрос» | 17 100,0 | 17 100,0 | |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | 15 000,0 | 15 000,0 | |
| 5. | Реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном районе» | 11 774,3 | 9 208,3 | 2 566,0 |
| 6. | Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | 7 653,9 | 7 653,9 | |
| 7. | Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 60 мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район,с. Архангельское | 6 552,6 | 6 552,6 | |
| 8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования | 3 579,2 | 3 579,2 | |
Объем дополнительных средств, установленных к предоставлению из бюджетов других уровней, составил 137 825,1 тыс. рублей (в 2016 году - 195 534,0 тыс. рублей, в 2015 году – 283 486,8 тыс. рублей).
На увеличение параметров расходной части бюджета, помимо дополнительных источников финансового обеспечения, предусматривались остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года.
Итого
689 689,50
666 110,12
96,6
Процент кассовых расходов бюджета Юсьвинского муниципального района, реализованных в рамках муниципальных программ, по итогам 2016 года составил 92,9% (в 2016 году 94,4%; в 2015 году 33,5%; в 2014 году 18,6%; в 2013 год 10,8%, в 2012 году 17,5%, в 2011 году 5,8%).
В течение 2017 года обеспечено участие Юсьвинского муниципального района в приоритетных региональных проектах (государственных программах) Пермского края на условиях софинансирования с общим объёмом фактического финансового обеспечения за счёт бюджетов всех уровней 120 758,5 тыс. руб., в том числе:
таблица 14
| № п/п | Наименование приоритетных региональных проектов с учетом подпроектов | Утверждено по бюджету на год | Фактическое исполнение | Процент исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Государственная программа «Семья и дети Пермского края» и муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Юсьвинского муниципального района" | 12 221,70 | 10 466,20 | 85,64 | |
| местный бюджет | 3 107,60 | 2 616,30 | 84,19 | ||
| краевой бюджет | 9 114,10 | 7 849,90 | 86,13 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края " подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края", муниципальная программа "Развитие культуры в Юсьвинском муниципальном районе" | 314,00 | 314,00 | 100,00 | |
| местный бюджет | 49,00 | 49,00 | 100,00 | ||
| федеральный бюджет и краевой бюджет | 265,00 | 265,00 | 100,00 | ||
| 3. | Государственная программа "Развитие транспортной системы в Пермском крае", и Муниципальная программа ЮМР "Развитие транспортной системы в Юсьвинском муниципальном районе" | 103 469,20 | 96 900,00 | 93,65 | |
| местный бюджет | 4 149,70 | 4 149,70 | 100,00 | ||
| краевой бюджет | 84 319,50 | 77 750,30 | 92,21 | ||
| федеральный бюджет | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | ||
| 4. | Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае", муниципальная программа ЮМР "Развитие сельского хозяйства в Юсьвинском муниципальном районе" | 1 043,40 | 546,30 | 52,36 | |
| местный бюджет | 355,50 | 355,50 | 100,00 | ||
| краевой бюджет | 687,90 | 190,80 | 27,74 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. | Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти», муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Юсьвинского муниципального района» | 629,00 | 626,10 | 99,54 | |
| местный бюджет | 296,10 | 296,10 | 0,00 | ||
| краевой бюджет | 332,90 | 330,00 | 99,13 | ||
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий», муниципальная программа "Развитие образования в Юсьвинском муниципальном районе" | 7 913,00 | 7 913,00 | 200,00 | |
| местный бюджет | 5 240,20 | 5 240,20 | 100,00 | ||
| краевой бюджет | 2 672,80 | 2 672,80 | 100,00 | ||
| 7. | Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий», Проекты инициативного бюджетирования "Сельский парк" и "Обустройство катка" | 4 004,06 | 3 992,85 | 99,72 | |
| местный бюджет и внебюджетные средства | 424,86 | 424,66 | 99,95 | ||
| краевой бюджет | 3 579,20 | 3 568,19 | 99,69 | ||
| 8. | Итого | 129 594,36 | 120 758,45 | 93,18 | |
| местный бюджет |
13 622,96 |
13 131,46 |
96,39 | ||
| краевой бюджет |
100 971,40 |
92 626,99 |
91,74 | ||
| федеральный бюджет |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
Общий объем бюджетных ассигнований, привлеченных в бюджет Юсьвинского муниципального района из бюджетов других уровней благодаря участию в государственных программах (региональных проектах), составил 115 971,4 тыс. руб. (в 2016 году – 183 843,9 тыс. рублей), из них реализовано по итогам 2017 года 107 626,99 тыс. руб.
Расходы инвестиционного характера по итогам исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2017 год составили 93 025,3 тыс. рублей или 13% в общей сумме расходов районного бюджета (в 2016 году – 94 366,7 тыс. рублей; в 2015 году – 146 574,2 тыс. рублей; в 2014 году - 53 643,4 тыс. рублей; в 2013 году – 173 859,708 тыс. рублей; в 2012 году- 28 855,5 тыс. рублей).
В течение 2017 года реализованы бюджетные инвестиции:
в объекты общественной и коммунальной инфраструктуры:
таблица 15
| № п/п | Наименование объектов | Объем финансирования | ||
| утверждено | исполнено | % исп. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на сто мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина, д.27 а. | 7 453,70 | 1 000,00 | 13,42 |
| 2. | Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 60 мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Архангельское | 8 175,40 | 8 175,40 | 100,00 |
| 3. | Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района инженерных сетей. Назначение: нежилое, протяженность 386 п.м., адрес (местоположение) объекта: Пермский край, Юсьвинский район, Юсьвинское с/п, с. Юсьва, ул. Красноармейская | 1 393,70 | 1 393,70 | 100,00 |
| 4. | Приобретение (выкуп) в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания котельной, расположенного по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Купрос, ул. Школьная, д.6 | 490,00 | 490,00 | 100,00 |
| 5. | Приобретение водогрейного котла на пеллетном топливе | 917,00 | 917,00 | 100,00 |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Распределительные газопроводы в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края" | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 |
| 7. | Техническое перевооружение котельной МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа" | 451,40 | 451,40 | 100,00 |
| Итого по объектам общественной и коммунальной инфраструктуры: |
20 321,20 |
13 867,50 | 68,24 | |
в объекты дорожной инфраструктуры:
таблица 16
| № п/п | Наименование объектов | Источник финансирования | Утверждено | Кассовые расходы | Процент исполнения |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР), государственная экспертиза проекта по объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Габово – Купрос» участок «Евсино-Купрос», 16,05 км. | Итого | 18 000,00 | 14 439,90 | 80,22 |
| краевой | 17 100,00 | 13 539,90 | 0,00 | ||
| местный | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ||
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва – Мелюхино» | Итого | 64 717,90 | 64 717,90 | 100,00 |
| краевой | 61 575,80 | 61 575,80 | 100,00 | ||
| местный | 3 142,10 | 3 142,10 | 100,00 | ||
| 3. | Итого по объектам дорожной инфраструктуры: | Итого | 82 717,9 | 79 157,8 | 95,7 |
| краевой | 78 675,8 | 75 115,7 | 95,5 | ||
| местный | 4 042,1 | 4 042,1 | 100,0 |
Утвержденная величина ассигнований муниципального дорожного фонда Юсьвинского муниципального района по итогам исполнения бюджета за 2017 год составила 141 492,1 тыс. рублей (18,7% в общей структуре расходов районного бюджета), в их числе средств бюджетов других уровней – 122 033,1 тыс. рублей (86,2%). Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 122 977,18 тыс. рублей (86,9%), в том числе средств бюджетов других уровней 104 323,4 тыс. рублей.
В общей структуре расходов бюджета Юсьвинского муниципального района в 2017 году значительный удельный вес – 10,4% занимает финансовая помощь бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района (в 2016 году – 10,1%; в 2015 году – 8,4%; в 2014 году – 7,3%):
таблица 17
| № п/п | Наименование поселений | Дотации, тыс. руб. | Иные межбюджетные трансферты, тыс. рублей | ИТОГО тыс. рублей | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП | Дотации на поддержку мер по обеспечении сбалансированности бюджетов поселений | Всего | ||||
| 1 | Архангельское поселение | 10 022,5 | 1 347,2 | 11 369,7 | 11 369,7 | |
| 2 | Купросское поселение | 10 985,6 | 1 877,6 | 12 863,2 | 1 269,6 | 14 132,8 |
| 3 | Майкорское поселение | 11 214,0 | 437,0 | 11 651,0 | 1 368,0 | 13 019,0 |
| 4 | Пожвинское поселение | 14 608,3 |
| 14 608,3 | 917,0 | 15 525,3 |
| 5 | Юсьвинское поселение | 20 490,1 |
| 20 490,1 | 20 490,1 | |
|
Итого |
67 320,5 |
3 661,8 | 70 982,3 | 3 554,6 | 74 536,9 | |
Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края, и составили 43 457,4 тыс. рублей (величина норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2017 год утверждена в сумме 43 854,2 тыс. рублей).
Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального района на 2017 год утвержден в размере 658,0 тыс. рублей (в 2016 году – 355,0 тыс. рублей; в 2015 году – 158,9 тыс. рублей; в 2014 году - 880,5 тыс. рублей; в 2013 году – 879,3 тыс. рублей; в 2012 году – 1000,0 тыс. рублей; в 2011 году – 500,00 тыс. рублей), использование средств составило 296,8 тыс. руб. (45,5%).
Средства резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального района в течение 2017 года направлялись на реализацию следующих направлений расходования:
работы по устройству берегоукрепления в п. Пожва – 99,614 тыс. рублей;
вознаграждения по договорам аренды транспортных средств с экипажем 194,3 тыс. рублей.
Общая сумма остатка на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2018 года составила 92 411,657 тыс. рублей (по состоянию на 01.1.2017 года – 98 567,1 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2016 года – 26 401,5 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года - 17 955,4 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2014 года – 22 786,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2013 года - 63 313,7 тыс. руб.).
Согласно представленным годовым отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, а также муниципальных учреждений:
просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составляет 10 304,968 тыс. рублей (на 01.01.2017 года - 13 626,4 тыс. рублей); указанная задолженность образовалась у администрации Юсьвинского муниципального района в рамках расчётов за приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на сто мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина, д.27 а;
просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года составляет 1,688 тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Юсьвинского муниципального района функционирует 36 муниципальных учреждений районного уровня, в том числе:
-26 образовательных организаций, из них 10 дошкольных образовательных учреждений, 13 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей;
-2 детских школы искусств (с. Юсьва, п. Пожва);
-3 учреждения культуры (музей, библиотека, дом культуры);
-5 казенных учреждений (МКУ «Единый учетный центр», МКУ «Единый сервисный центр», МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», МКУ «Газета «Юсьвинские вести», МКУ «Информационно – методический центр»).
Кроме того, на территории района функционируют 3 органа местного самоуправления Юсьвинского муниципального района (Земское Собрание Юсьвинского муниципального района; Администрация Юсьвинского муниципального района; Контрольно-счетная палата Юсьвинского муниципального района) и 3 отраслевых (функциональных) органа администрации Юсьвинского муниципального района с правами юридического лица (Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального района; Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района; Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального района).
В течение 2017 года ликвидированы:
- подразделение «Малышок» МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Улыбка»;
- структурное подразделение МБДОУ «Архангельский детский сад» «Чинагортский детский сад».
Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации по итогам 2017 года выглядит следующим образом:
таблица 18
| Категория персонала | Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2017 год, рублей | Фактическое значение среднемесячной заработной платы за 2017 год, рублей | Отклонение, рублей | Процент достижения планового значения показателя |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 20 646 | 20 834 | +188 | 100,9% |
| Педагогические работники общеобразовательных учреждений | 24 882 | 25 054 | +172 | 100,7% |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей | 24 837 | 25 594 | +757 | 103,0% |
| Работники учреждений культуры | 19 479 | 19 696 | +217 | 101,1% |
Подробные показатели исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2017 год представлены в приложениях к проекту решения и справочных таблицах.
Заместитель главы администрации района
по финансовой и налоговой политике,
начальник финансового управления Г.М. Хорошева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от ____.____ 2018 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района
за 2017 год»
Проект решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2017 год» подготовлен в соответствии с решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 24.08.2015 года № 446 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района».
Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в первоначальном формате был утвержден решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 22.12.2016 № 151 со следующими основными параметрами:
таблица 1
| Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| 562 502,6 | 570 100,3 | - 7 597,7 |
В течение 2017 года первоначально утвержденный районный бюджет на 2017-2019 гг. корректировался 11 раз (в 2016 году – 10 раз), в том числе следующими решениями Земского Собрания Юсьвинского муниципального района:
таблица 2
| № п/п | Наименование Решения Земского Собрания Юсьвинского муниципального района | Дата Решения | Номер Решения |
| 1. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» | 16.02.2017 | 161 |
| 2. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 23.03.2017 | 180 |
| 3. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 27.04.2017 | 188 |
| 4. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 13.06.2017 | 208 |
| 5. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 29.06.2017 | 211 |
| 6. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 20.07.2017 | 216 |
| 7. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 21.09.2017 | 227 |
| 8. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 19.10.2017 | 238 |
| 9. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 15.11.2017 | 246 |
| 10. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 | 29.11.2017 | 253 |
| 11. | О внесении изменений в решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 22.12.2016 № 263 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» | 21.12.2017 | 262 |
Корректировка доходной части районного бюджета на 2016-2018 годы в течение финансового года выглядит следующим образом:
таблица 3
Наименование доходов
Год
Год
Объемы уточнения показателей бюджета в течение года
Корректировка расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы выглядит следующим образом:
таблица 4
| № п/п | Направление расходов (отрасль) | Бюджет 2014 года (первоначальный) | Бюджет 2015 года (первоначальный) |
Бюджет 2016 года |
Бюджет 2017 года | Объемы уточнения показателей бюджета в течение года | ||
| первоначальный | уточненный | первоначальный | уточненный | |||||
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 60 720,7 | 71 037,7 | 63 992,1 | 62 661,0 | 63 649,9 | 67 463,2 | +3 813,3 |
| 2. | Национальная оборона | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 802,9 | 2 632,2 | 2 292,1 | 2 614,6 | 2 847,5 | 3 116,5 | +269,0 |
| 4. | Национальная экономика | 38 565,0 | 34 999,6 | 30 270,1 | 190 018,5 | 33 559,1 | 145 434,5 | +111 875,4 |
| 5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 138,4 | 2 716,6 | 5 427,8 | 11 005,8 | 1 870,0 | 7 453,2 | +5 583,2 |
| 6. | Охрана окружающей среды | 169,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 119,0 | 119,0 | 0,0 |
| 7. | Образование | 292 804,0 | 300 571,7 | 320 970,2 | 338 271,7 | 344 626,3 | 392 986,3 | +48 360,0 |
| 8. | Культура | 18 135,0 | 16 124,9 | 14 955,0 | 16 552,6 | 16 750,1 | 20 402,4 | +3 652,3 |
| 9. | Здравоохранение | 11 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,5 | +581,5 |
| 10. | Социальная политика | 40 740,6 | 42 303,8 | 35 549,9 | 67 834,3 | 33 446,1 | 46 310,1 | +12 864,0 |
| 11. | Физическая культура и спорт | 2 520,0 | 677,0 | 350,0 | 350,0 | 700,0 | 497,2 | -202,8 |
| 12. | Средства массовой информации | 1 437,0 | 1 437,4 | 1 485,7 | 1485,7 | 1 550,0 | 1550,0 | 0,0 |
| 13. | Межбюджетные трансферты | 43 166,5 | 60 103,7 | 64 829,4 | 65 436,4 | 70 982,3 | 70 982,3 | 0,0 |
| ИТОГО расходов: | 519 323,8 | 532 696,6 | 540 222,3 | 756 330,7 | 570 100,3 | 756 896,2 | +186 795,9 | |
В окончательном варианте бюджет Юсьвинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов имеет следующие основные параметры:
таблица 5
| Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| 658 527,1 | 756 896,2 | -98 369,1 |
| +96 024,6 | +186 795,9 | -90 771,7 |
Увеличение показателей бюджета, как по доходам, так и по расходам к первоначальным значениям произошло, главным образом, за счет дополнительных средств из бюджетов других уровней, предусмотренных на выполнение отдельных передаваемых государственных полномочий, а также на реализацию региональных программ и инвестиционных проектов, предоставляемых на условиях софинансирования.
К наиболее существенным факторам, оказавшим влияние на увеличение параметров районного бюджета в течение 2017 года, относится привлечение бюджетных ассигнований из бюджетов других уровней и внебюджетных источников на реализацию следующих основных мероприятий:
таблица 6
| № п/п | Наименование мероприятия | Общая сумма привлеченных средств, тыс. рублей | в том числе по источникам: | |
| Бюджет Пермского края | Бюджеты сельских поселений | |||
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва – Мелюхино» | 25 733,9 | 25 733,9 | |
| 2. | Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка) | 22 713,5 | 22 713,5 | |
| 3. | Проведение проектно-изыскательских работ (ПИР), государственной экспертизы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Габово-Купрос» - участок «Евсино-Купрос» | 17 100,0 | 17 100,0 | |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва» | 15 000,0 | 15 000,0 | |
| 5. | Реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном районе» | 11 774,3 | 9 208,3 | 2 566,0 |
| 6. | Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения | 7 653,9 | 7 653,9 | |
| 7. | Приобретение в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 60 мест по адресу: Пермский край, Юсьвинский район,с. Архангельское | 6 552,6 | 6 552,6 | |
| 8. | Реализация проектов инициативного бюджетирования | 3 579,2 | 3 579,2 | |
Объем дополнительных средств, установленных к предоставлению из бюджетов других уровней, составил 137 825,1 тыс. рублей (в 2016 году - 195 534,0 тыс. рублей, в 2015 году – 283 486,8 тыс. рублей).
На увеличение параметров расходной части бюджета, помимо дополнительных источников финансового обеспечения, предусматривались остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01.01.2017 года.
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы