Корректирующие и предупреждающие действия.

7.18.1 Инженер по сбыту собирает подробную информацию по расследованию причин несоответствия поставленной продукции:

7.9.1 Первичное расследование изготовленной несоответствующей продукции проводится на производственном участке в соответствии с пунктом 7 СТП 37.840.55.40.08-2009. В ходе расследования определяются причины несоответствия и виновники. По результатам расследования составляется Акт проверки (Приложение А СТП 37.840.55.40.08-2009).

8.1.2 Специалисты СКК проводят испытания образцов продукции, отобранных из контрольных бочек, по параметрам выявленных несоответствий требованиям ТУ. Оформляется протокол лабораторных испытаний  (Приложение Д) и передается главному технологу для определения дальнейших действий по управлению несоответствующей продукцией

    - проведение частичной переработки несоответствующей продукции с целью доведения свойств до норм, установленных в ТУ;

- проведение полной доработки путем частичного добавления в соответствующую продукцию в процессе изготовления;

    - осуществление утилизации бракованной продукции.

    8.2. Инженер по сбыту собранную информацию по итогам первичного расследования представляет на совещании у Генерального директора в течение 3-х дней.

На совещание приглашаются: представитель руководства по качеству - главный технолог, инженер по сбыту, специалист СКК мастер или старший смены, технолог- лаборант, уполномоченный по качеству, помощник генерального директора.

8.3. По результатам совещания составляется протокол рассмотрения претензий (рекламаций) с указанием:

- организационных, технологических и исполнительских несоответствий, выявленных в процессе расследования;

- необходимости разработки мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям, с целью исключения повторения подобных несоответствий;

- решения об удовлетворении претензии по поставке несоответствующей продукции (замена, устранение дефекта на месте).

На основании решения протокола совещания инженер по сбыту (не позднее 5-ти дней после утверждения), готовит приказ по ООО «Автомастики» о наказании виновных лиц по поставке несоответствующей продукции.

8.4 Представитель руководства по качеству - руководитель по качеству предприятия разрабатывает план корректирующих мероприятий с целью установления несоответствий повторного их возникновения.

8.4.1. К причинам, приводящим к возникновению несоответствий в продукции, относятся:

     -несоответствие поступающих материалов;

     -отклонения продукции от установленных требований, обнаруженных на различных стадиях жизненного цикла;

-отказы и неисправности оборудования, средств контроля и испытаний;

-нарушение условий хранения материалов и продукции;

-отсутствие инструкций, процедур и нормативной документации;                                                                                                          

    -низкий уровень квалификации персонала,

    8.4.2 Обнаруженные причины, приводящие к выпуску несоответствующей продукции, анализируются и регистрируются в Плане корректирующих и предупреждающих мероприятий (Приложение Л) с указанием ответственных лиц по устранению и сроки их исполнения.

   8.4.3. В зависимости от характера выявленных причин для предотвращения несоответствий в ООО «Автомастики» применяются следующие меры:

- отбраковка, возврат и замена закупаемых материалов;

- Замена поставщиков закупаемых материалов;

- Корректировка методов обеспечения качества продукции и процедур Системы качества;

- регулирование технологических процессов изготовления продукции;

- обучение персонала.

8.4.4 Исполнители выполняют корректирующие мероприятия. Представитель руководства по качеству – Руководитель по качеству предприятия контролирует ход работ по их выполнению и определяет эффективность внедренных корректирующих мероприятий.

8.4.5. Для оценки эффективности корректирующих мероприятий можно построить контрольные карты, гистограммы. Степень улучшения процесса может определяться также путем сравнения диаграмм Парето, отражающих проведение процесса до и после проведения корректирующих мероприятий.

8.4.6. В случае неэффективности проведенных корректирующих мероприятий вновь проводится более глубокий анализ причин появления несоответствий.

8.5. На основании анализа несоответствий и нарушений Представитель руководства по качеству – Руководитель по качеству предприятия разрабатывает план предупреждающих мероприятий, с целью устранения причин несоответствий для предупреждения их появления.

8.5.1 Результаты анализа причин потенциальных несоответствий реализуются в виде предложений по совершенствованию СМК, изменения или разработки новых методик СМК, рабочих документов, документированных процедур по выполнению работ, совершенствованию технологических процессов.

8.5.2 Процедура проведения предупреждающих действий предпринимается на основании:

- результатов статистического контроля;

- результатов анализа причин несоответствия продукции и процессов изготовления продукции;

- результатов внутренних проверок Системы качества и ее элементов;

- результатов входного контроля материалов;

- предложения потребителей и результатов изучения спроса;

- рекламаций и претензий потребителей на изготовленную продукцию.

8.5.3 Главный технолог с привлечением специалистов предприятия производит оценку эффективности внедрения предупреждающих мероприятий и показателей качества по удовлетворению требований потребителей.

Примечание: Все работы, связанные с устранением последствий несоответствий или отклонений по объему, производятся в сроки, согласованные в двухстороннем акте или по условиям договора.

 

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: