Расчет численности телефонисток

Для выдачи справок о номерах телефонов предусматривается дежурство телефонистки (круглосуточно). Количество их определяется по количеству справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.

Количество справок в сутки: Кспр.сут = 450

Количество справок в месяц: Кспр.мес = 450 × 30 = 13500

Количество телефонисток: Kтлф = 13500/18300 = 0, 73 Þ 1 человек

· Состав телефонисток – 1 человек

 

При расчете списочного контингента необходимо учитывать контингент на замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и монтеров он составляет 12%, а для телефонисток – 15%.

Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1 и 2.2.

 

Таблица 2.1. Явочный штат сотрудников

Модель АТС	Электро-механики, чел.	Старшие электромеханики, чел.	Инженеры, чел.	Электромонтеры, чел.	Телефонистки, чел.	Явочный штат, чел.
АТСК	30	1	-	12	1	44
АТСКЭ	33	-	1	14	1	49

 

Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников

Модель АТС	Электро-механики, чел.	Старшие электроме- ханики, чел.	Инженеры, чел.	Электро-монтеры, чел.	Телефо-нистки, чел.	Списочный штат, чел.
АТСК	34	2	-	14	2	52
АТСКЭ	37	-	2	16	2	57

Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС

 

Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации АТС складываются из расходов на заработную плату, социальное страхование, материалы, электроэнергию, амортизацию и ремонт оборудования и прочих затрат.

Эксплуатационные расходы:

 

Э_PC = P_ФОТ + Р_С/С + Р_М + Р_Э/Э + Р_А + Р_ПРОЧ

где:

P_ФОТ – расходы на заработную плату (фонд заработной платы)

P_С/C – расходы на социальное страхование;

P_М – расходы на материалы

P_Э/Э – расходы на электроэнергию.

P_А – расходы (отчисления) на амортизацию.

P_ПРОЧ – прочие расходы.

 

3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (P_ФОТ)

Определяются по контингенту и среднемесячной заработной плате каждой категории работников. В среднемесячную заработную плату включаются оклады (месячная тарифная ставка), премии и доплаты.

Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2, 7% от оклада и ночное время – 13, 35% от оклада.

Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам, старшим электромеханикам в размере 15% от должностного оклада (месячной тарифной ставки) и доплаты за работу в ночное время.

При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.

Доплата за работу в суровых климатических условиях составляет 20% от оклада или месячной тарифной ставки.

Доплаты по районному коэффициенту начисляются в размере 30% от всей начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу лет приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников представлены в таблице 3.1.2.

 

Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет

Выслуга лет	Доплата, % от оклада
5	10
10	20
15	25
20	30

 

Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников

АТСК
Должность работника	Оклад (месячная тарифная ставка), руб.
Электромеханик	8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122
Старший электромеханик	2384
Электромонтер	5 разряд – 5, 87 в час; 7 разряд – 7, 14 в час;
Телефонистка	4 разряд – 5, 97 в час
АТСКЭ
Должность работника	Оклад (месячная тарифная ставка)*, руб.
Электромеханик	8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122
Инженер	2772
Электромонтер	5 разряд – 5, 87 в час; 7 разряд – 7, 14 в час;
Телефонистка	4 разряд – 5, 97 в час

 

* - на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК

 

Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ представлен в таблице 3.3 и 3.4 соответственно.

 

Таблица 3.1.3.1 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

АТСК
Составляющие	Должность
	Электромеханик	Старший электромеханик	Электромонтер		Телефонистка
1) Оклад, руб.	1866	2384	1256, 64		1050, 72
2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.	50, 382	64, 368	-		-
3) Доплата за работу в ночное время, руб.	249, 111	318, 264	-		-
4) Премии, руб.	324, 824	414, 9948	188, 496		157, 608
5) Доплата за работу в суровых условиях, руб.	373, 2	476, 8	251, 328		210, 144
6) Доплата за выслугу лет, руб.	286, 3517	365, 8427	169, 6464		141, 8472
7) Доплата по районному коэффициенту, руб.	859, 0551	1097, 528	508, 9392		425, 5416
8) Среднемесячная заработная плата, руб.	4008, 924	5121, 798	2375, 05		1985, 861
9) Количество, чел	34	2	14		2
10) Фонд заработной платы, руб. в год	136303, 4	10243, 6	33250, 69		3971, 722
Фонд заработной платы для работников АТСК (ВСЕГО):				183769, 4 руб.

 

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2, 7% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(3) – 13, 35% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)× (9)× 12 месяцев (фонд заработной платы за год)

 

Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

АТСКЭ
Составляющие	Должность
	Электромеханик	Инженер	Электромонтер		Телефонистка
1) Оклад, руб.	2145, 9	2772	1445, 136		1208, 328
2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.	57, 9393	74, 844	-		-
3) Доплата за работу в ночное время, руб.	286, 4777	370, 062	-		-
4) Премии, руб.	373, 5475	482, 5359	216, 7704		181, 2492
5) Доплата за работу в суровых условиях, руб.	429, 18	554, 4	289, 0272		241, 6656
6) Доплата за выслугу лет, руб.	329, 3044	425, 3842	195, 0934		163, 1243
7) Доплата по районному коэффициенту, руб.	987, 9133	1276, 153	585, 2801		489, 3728
8) Среднемесячная заработная плата, руб.	4610, 262	5955, 379	2731, 307		2283, 74
9) Количество, чел	37	2	16		2
10) Фонд заработной платы, руб. в год	170579, 7	11910, 76	43700, 91		4567, 48
Фонд заработной платы для работников АТСКЭ (ВСЕГО):				230758, 9 руб.

 

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2, 7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(3) – 13, 35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)× (9)× 12 месяцев (фонд заработной платы за год)

 

3.2. Расчет расходов на социальное страхование (P_С/C)

Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38, 5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2

 

Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование

Модель АТС	Фонд заработной платы*, руб.	Отчисления на соцстрахование, руб.
АТСК	183769, 4	70751, 23
АТСКЭ	230758, 9	88842, 16

* - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”

 

3.3. Расчет расходов на материалы (P_М)

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер емкости координатной АТС 15, 5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.

На 100 м² производственной площади расход материалов для уборки и текущего ремонта в год составляет 75 руб.

Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1

Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2

 

Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС

Модель	Расход материалов на один номер емкости, руб. в год	Емкость АТС, номеров	Всего расход материалов, руб. в год
АТСК	15, 5	1800	27900
АТСКЭ	20	2048	40960

 

Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта

Модель	Расход материалов на 100 м2 площади, руб. в год	Производственная площадь*, м2	Всего расход материалов, руб. в год
АТСК	75	260	195
АТСКЭ	75	135	101, 25

 

* - из таблицы 1.3

 

Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:

Расходы на материалы для АТСК: Р_М.АТСК = 28095 руб.

Расходы на материалы для АТСКЭ: Р_{М.АТСКЭ} = 41061, 25 руб.

 

3.4. Расчет расходов на электроэнергию (P_Э/Э)

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для АТСК 30 квтч, для АТСКЭ «Квант» – 40 квтч. Цена одного квтч электроэнергии составляет 60 коп.

Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.

 

Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию

Модель	Норма месячного расхода на 10 номеров, квтч в месяц	Емкость АТС, номеров	Количество квтч, в год*	Всего расход на электроэнергию, руб. в год*
АТСК	30	1800	5400	3240
АТСКЭ	40	2048	8192	4915, 2

* - (N_АТС/10) × норму месячного расхода × 12 месяцев

 

3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (P_А)

Величины отчислений на амортизацию и ремонт оборудования АТС, а также расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены в таблице 3.5.1 и 3.5.2

 

Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСК

Объект	Стоимость*, руб	Норма, % в год	Отчисления, руб.
Оборудование АТС	21353, 6	6, 5	1387, 984
Электропитающие устройства	3140	6, 8	213, 52
Здание	346863	3, 3	11446, 48
Кабельная линия	816480	3, 9	31842, 72
ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСК			44890, 7

* - из таблицы 1.7

 

Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСКЭ

Объект	Стоимость*, руб	Норма, % в год	Отчисления, руб.
Оборудование АТС	19716, 48	3, 4	670, 3603
Здание	185315, 3	3, 3	6115, 405
Кабельная линия	928972, 8	3, 9	36229, 94
Электропитающие устройства	Включены в стоимость АТС
ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСКЭ			43015, 7

* - из таблицы 1.7

 

3.6. Расчет прочих расходов (P_ПРОЧ)

Прочие затраты включают расходы на оплату услуг по текущему содержанию устройств телефонной связи, пользование соединительными линии, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы. Планируются они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.

 

Таблица 3.6 Расчет прочих расходов

Модель АТС	Фонд заработной платы*, руб. в год	Прочие расходы**, руб. в год
АТСК	183769, 4	12863, 86
АТСКЭ	230758, 9	16153, 12

 

* - из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”; ** - примем, как 7% от фонда заработной платы

 

3.7. Расчет эксплуатационных расходов (Э_PC)

Сведем полученные данные по составляющим эксплуатационных расходов в таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.

 

Таблица 3.7 Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС

Модель	PФОТ, руб. в год	PC/C, руб. в год	PМ, руб. в год	PЭ/Э, руб. в год	PА, руб. в год	PПРОЧ, руб. в год	ЭPC, руб.в год
АТСК	183769, 4	70751, 23	28095	3240	44890, 7	12863, 86	343610, 2
АТСКЭ	230758, 9	88842, 16	41061, 25	4915, 2	43015, 7	16153, 12	424746, 3

 

⇐ Предыдущая123

Поделиться: