Организация дополнительных проверок группами внутреннего контроля

11.2.1 Целью работы групп ВК является повышение качества оказываемых услуг СК заказчика путем проведения проверок качества оказания услуг специалистами СК заказчика на объектах строительства, проведения дополнительного контроля НК сварных соединений, выявления и предупреждения нарушений положений НД отраслевого и федерального уровней значений, способных привести к образованию дефектов и снижению надежности объектов ОСТ.

11.2.2 Внутренние проверки проводятся специалистами группы ВК в соответствии с месячным Графиком проведения проверок качества осуществления СК и НК на объектах ОСТ (далее – График ВК) без привлечения специалистов организаций-соисполнителей, утверждаемым региональным органом СК на основании утвержденного генеральным директором ООО «Транснефть Надзор» годового Графика ВК и соответствующих заявок на осуществление СК (приложение 1 Контракта на осуществление СК), по следующим направлениям в соответствии с категорией объектов, определенной приложением А к настоящему документу:

­ организация периодических внутренних проверок качества осуществления строительного контроля заказчика специалистами ООО «Транснефть Надзор» и организаций-соисполнителей;

­ осуществление дополнительного контроля НК сварных соединений на объектах строительства категории А.

11.2.3 По объектам комплексной реконструкции НПС/ЛПДС (далее – КРПО) для проведения внутренних проверок допускается увеличение состава группы до 3 человек.

11.2.4 Дополнительный контроль выполняется по неразрушающему контролю сварных соединений на особо ответственных объектах строительства в соответствии с приложением А к настоящему документу. Специалист СК, закрепленный на постоянной основе за объектом строительства, единолично в рамках требований НД ПАО «Транснефть» принимает решение о соответствии (несоответствии) проконтролированных им работ, подписании АОСР, заключений НК, выдачи разрешений на последующие этапы работ, подписания выполненного объёма работ (КС-2, КС-6а) и т.д.

11.2.5 По объектам категорий Б и В осуществляются только внутренние проверки качества осуществления СК специалистами ООО «Транснефть Надзор» и организаций-соисполнителей без проведения дополнительного контроля.

11.2.6 По объектам категории А дополнительному контролю группами ВК в объеме 100% подлежат следующие этапы работ:

­ завершенный в полном объем НК стыков трубопроводов линейной части (в том числе стыки, подлежащие дублирующему контролю), технологических трубопроводов (по которым осуществляется транспортировка нефти/нефтепродуктов), резервуаров (повторная проверка правильности расшифровки РГ-снимков и оценки годности стыков в заключениях, за исключением гарантийных стыков);

­ визуальный и измерительный контроль металлоконструкций и сварных швов (при наличии доступа) резервуаров до проведения гидравлических испытаний.

11.2.7 Результаты дублирующего контроля (РГ-пленки и заключения) совместно с результатами первичного контроля подлежат повторной проверке группой ВК, при этом проверки обоих этапов контроля, в зависимости от темпов и объемов сварки, могут быть объединены (проведены одновременно).

11.2.8 Группы ВК формируются из состава наиболее подготовленных работников регионального органа СК:

­ для проведения дополнительного контроля из 2 специалистов НК со специализацией РГ-контроль;

­ для осуществления проверок качества СК со специализацией в зависимости от выполняемых работ на объекте строительства.

11.2.9 Назначение специалистов в состав группы ВК производится на основании приказа (распоряжения) ООО «Транснефть Надзор» с обязательным указанием руководителя группы.

11.2.10 Для планирования внутренних проверок на объектах ОСТ из состава регионального Органа СК приказом по ООО «Транснефть Надзор» назначаются ответственные сотрудники, которые руководствуются в своей деятельности настоящим документом, действующими нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательными актами в области строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта.

11.2.11 Внутренние проверки осуществляются на основании:

− годового Графика ВК, утверждаемого ООО «Транснефть Надзор» не позднее 20 сентября года, предшествующего планируемому;

− ежемесячного Графика ВК, утверждаемого региональным Органом СК не позднее 30 числа месяца, предшествующему проведению проверок.

11.2.12 Годовой График ВК, с указанием наименования объектов и количества планируемых внутренних проверок, разрабатывается ООО «Транснефть Надзор» не позднее 01 сентября года, предшествующего планируемому, на основании годового Плана осуществления СК на объектах ОСТ (приложение Р к настоящему документу) в соответствии с приложением Л.2 к настоящему документу и направляется на согласование в ОСТ.

11.2.13 ОСТ в течение 3 рабочих дней после получения годового Графика ВК (при первичном согласовании или корректировке) рассматривает его и согласовывает, либо направляет аргументированные предложения по оптимизации годового Графика ВК. Согласование ОСТ годового Графика ВК с учётом всех изменений и дополнений должно быть завершено не позднее 5 рабочих дней, от даты направления Графика ВК на согласование в ОСТ.

11.2.14 ООО «Транснефть Надзор» не позднее 20 сентября года, предшествующего планируемому, согласовывает в ПАО «Транснефть» годовой График проведения внутренних проверок качества осуществления СК заказчика на объектах ОСТ, утверждает его и направляет в ОСТ.

11.2.15 Корректировка утвержденного годового Графика ВК при необходимости проводится не позднее 20 июня и 20 сентября текущего года по согласованию с ОСТ. Сроки корректировки годового Графика ВК и согласования его в ОСТ и ПАО «Транснефть» аналогичны срокам при первичной разработке годового Графика.

11.2.16 Ежемесячное планирование внутренних проверок выполняется на основании утвержденного годового Графика ВК и утвержденной ОСТ Заявки на осуществление СК (приложение №1 к Контракту на осуществление СК). При планировании внутренних проверок необходимо учитывать безусловное обеспечение полноты и своевременности проведения дополнительного контроля, минимизацию перемещений между объектами с учетом норм продолжительности и периодичности проведения проверок, указанных в приложении Е к настоящему документу. Проверки качества осуществления СК по объектам категории А допускается совмещать с проведением дополнительного контроля.

11.2.17 В ежемесячном Графике ВК указываются только дни работы специалистов группы ВК на объекте.

11.2.18 Региональный Орган СК не позднее 26 числа предшествующему месяцу проведения проверок направляет на согласование в ОСТ ежемесячный График ВК.

11.2.19 ОСТ в течение 2 рабочих дней после получения ежемесячного Графика ВК рассматривает его и согласовывает, либо направляет аргументированные предложения по оптимизации Графика ВК. Согласование ОСТ и утверждение региональным Органом СК ежемесячного Графика ВК с учётом всех изменений и дополнений должно быть завершено не позднее 3 рабочих дней, от даты направления Графика ВК на согласования в ОСТ. Допускается на основании письменного обращения заказчика переносить/отменять запланированные проверки группами ВК.

11.2.20 Региональный Орган СК не позднее 30 числа месяца предшествующему проведению проверок направляет в ОСТ письмо о предстоящих проверках с указанием информации необходимой для осуществления процедуры допуска специалистов и проноса (провоза) материальных ценностей (ноутбук, фотоаппарат и т.д.) в соответствии с ОР-13.310.00-КТН-032-15.

11.2.21 Внеплановые проверки могут проводится на основании указаний
ПАО «Транснефть», обращений ОСТ (заказчика) и при необходимости проведения внутренней проверки специалиста СК (участка СК), допустившего неоднократные нарушения законодательных актов в области строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, НД ПАО «Транснефть» или организационно-распорядительных документов Общества. В последнем случае Орган СК направляет письменное уведомление-обоснование в адрес заказчика не позднее чем за 1 календарный день до проверки.

11.2.22 Специалисты групп ВК не подлежат табелированию заказчиком.

11.2.23 Каждый специалист группы ВК обязан находиться на объекте со средствами индивидуальной защиты и в спецодежде с логотипом организации, учитывающей климатические условия региона строительства и характер контролируемых работ. При проведении проверки работ группа ВК должна иметь и использовать в ходе внутренней проверки следующие средства контроля и измерений:

− набор ВИК;

− ультразвуковой толщиномер;

− магнитный толщиномер;

− прибор для измерения глубины подрезов.

Допускается использование специалистами группы ВК поверенных приборов и поверенных средств измерений специалиста(ов) СК заказчика, закрепленного за объектом строительства, специалистов служб контроля качества подрядчика по строительству.

11.2.24 Специалисты группы ВК должны проходить проверку знаний требований НД, а также проверку практических навыков применения средств контроля и измерения в комиссии ООО «Транснефть Надзор» в соответствии с требованиями раздела 13 настоящего документа.

11.2.25 Специалисты группы ВК не подлежат проверке знаний рабочей (проектной) документации в комиссии заказчика.

11.2.26 До начала проведения проверок в случаях, предусмотренных
ОР-03.180.00-КТН-003-12, специалисты групп ВК обязаны пройти инструктаж по правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте у заказчика (подрядчика по строительству – в случае нового строительства объекта вне охранной зоны МН/МНПП) с соответствующей записью в журнале вводного инструктажа. Вводный инструктаж однократно должен пройти каждый специалист группы ВК при первом посещении объекта строительства.

11.2.27 Специалисты группы ВК до проведения проверки объекта строительства, на основании Общего журнала работ, специальных журналов работ и информации от ответственных представителей СК заказчика (подрядчика по строительству) определяют объем работ, подлежащих дополнительному контролю, выполненных в межпроверочный период и период предыдущей проверки, а также выполняемых и планируемых к выполнению подрядчиком по строительству в период проверки с целью определения объема работы на период проверки. Работы, скрытые последующим этапом работ и освидетельствованные специалистом СК, закреплённым за объектом строительства, не подлежат проверке специалистами групп ВК.

11.2.28 При осуществлении дополнительного контроля специалисты группы ВК обязаны:

− выполнять контроль полноты и качества расшифровки РГ-снимков только завершенного НК стыков, в объеме 100%. РГ-снимки, предъявленные группе ВК, без оформления и/или отсутствии заключений контроля, проверке не подлежат. РГ-снимки проверенные ранее специалистами других групп ВК повторной проверке не подлежат. В случае выявления нарушений специалист группы ВК инициирует выдачу специалистом СК заказчика, закрепленным за объектом строительства, акта-предупреждения в соответствии с разделом 14 настоящего документа со сроком устранения не более 5 (пяти) дней для проведения комиссионного рассмотрения РГ-снимков с привлечением специалистов ЛНК подрядчика по строительству и заказчика. В случае срыва срока устранения данного акта-предупреждения специалист СК обязан выдать акт-предписание на остановку СМР (сварочно-монтажные работы) в соответствии с требованиями раздела 14 настоящего документа;

− выполнять визуальный и измерительный контроль основного металла и сварных соединений (при наличии доступа) металлоконструкций резервуаров на предмет наличия/отсутствия поверхностных дефектов или повреждений (шлифовки, прожоги, прижоги, вырывы металла, задиры, царапины и т.д.). В случае выявления каких-либо несоответствий специалист ВК инициирует выдачу специалистом СК заказчика, закрепленным за объектом строительства, актов-предупреждений/актов-предписаний в соответствии с разделом 14 настоящего документа.

11.2.29 В ходе проведения внутренней проверки качества осуществления СК специалисты группы ВК обязаны проверить:

− наличие распоряжений о закреплении за объектом и конкретными видами работ специалиста СК заказчика, распоряжения о назначении ответственного за проверку и подтверждение качества и объемов строительно-монтажных работ из числа специалистов СК заказчика на объекте;

− наличие квалификационных удостоверений установленной формы для выполнения работ по СК на объекте строительства в соответствии с заявкой ОСТ и распоряжением о закреплении за объектом;

− наличие у специалиста СК заказчика комплекта средств индивидуальной защиты;

− наличие образца подписи специалиста СК заказчика с оттиском штампа в общем журнале работ и журнале СК;

− наличие приборной оснащенности у специалиста СК заказчика в соответствии с контролируемыми видами работ;

− наличие и порядок ведения журнала СК;

− обоснованность закрытия актов-предупреждений и актов-предписаний, инициированных специалистами группы ВК за периоды предыдущих проверок;

− качество проверки закрепленными специалистами СК заказчика разрешительной и исполнительной документации на выполненные объемы работ, а также условия ее хранения;

− качество осуществления специалистами СК заказчика инструментального контроля работ, выполняемых в ходе проверки;

− качества осуществления специалистами СК заказчика, закрепленными за объектом строительства, контроля выполняемых в период проверки СМР на соответствие требованиям контрактных обязательств, законодательных актов федерального и отраслевого уровней значений, рабочей и проектной документации, НД ПАО «Транснефть», в том числе проверка квалификационных удостоверений работников подрядчика по строительству и качества применяемого оборудования, материалов;

− квалификацию и достаточность специалистов СКК в соответствии с требованиями
ОР-91.040.00-КТН-109-16 в зависимости от видов и объемов выполняемых работ, а также наличие приказов (распоряжений) о закреплении за объектом капитального строительства;

− качество осуществления СК специалистами СКК подрядчика по строительству.

11.2.30 При проведении внутренней проверки специалисты ВК имеют право инициировать (служебной запиской на имя руководителя регионального Органа СК) отстранение от работы специалиста(ов) СК заказчика в случае:

­ установленного факта алкогольного/ наркотического опьянения1);

­ выявления нарушений требований НД по охране труда, пожарной и промышленной безопасности на строительной площадке, допущенных специалистом СК;

­ выявления несоответствия квалификации специалиста СК, закрепленного за конкретными видами работ;

­ в случае выявления нарушений технологического процесса, по которым специалист СК обязан был выдать, либо выдал необоснованно предписание на остановку строительно-монтажных работ;

­ приемки стыков, подлежащих вырезке по результатам проверки специалистами группы ВК.

11.2.31 По всем выявленным нарушениям, допущенным при выполнении подрядчиком по строительству СМР, специалистами ВК инициируется выдача специалистами СК заказчика, закрепленными за объектом строительства, актов-предупреждений/актов-предписаний в соответствии с требованиями раздела 14 настоящего документа. Подтверждение устранения выявленных нарушений, а также закрытие актов-предупреждений/актов-предписаний, инициированных специалистами ВК, осуществляется закрепленным за контролируемым видом работ специалистом СК заказчика.

11.2.32 На выявленные нарушения, по которым имеются не устраненные акты-предупреждения/акты-предписания, не закрытые до начала проверки повторная выдача актов-предупреждений/актов-предписаний не допускается.

11.2.33 По результатам проверки качества осуществления СК специалисты группы ВК оформляют Отчет о результатах проверки качества осуществления СК по форме приложения М.1 к настоящему документу, в котором отражается оценка качества осуществления СК специалистом(ами), закреплённым(и) за объектом строительства на постоянной основе, с указанием причин данной оценки и предлагаемых мер в отношении специалиста(ов) СК.

11.2.34 По результатам проведения дополнительного контроля специалисты группы ВК оформляют Отчет о результатах дополнительного контроля по форме приложения М.2 к настоящему документу, в котором отражается объем выполненного дополнительного контроля.

11.2.35 Руководитель группы направляет Отчет о результатах внутренней проверки по формам приложения М к настоящему документу ответственному лицу регионального Органа СК в день окончания проверки.

11.2.36 Региональный Орган СК при получении Отчета о результатах внутренней проверки по формам приложения М к настоящему документу не позднее 1 рабочего дня направляет его в адрес заказчика, при этом в Отчете о результатах проверки качества осуществления СК (форма приложения М.1 к настоящему документу) региональный орган СК указывает заключение о качестве осуществления СК, принятого на основании материалов и предложений специалистов групп ВК.

11.2.37 Ответственность за соблюдение и выполнение требований п. 11.2.27 –
п. 11.2.36 возлагается на руководителя группы ВК.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: