Основные технико-экономические показатели ОАО «АТП - 7»

Показатели	2002	2003	2004	Отклонение (+, -)		В % к 2004 году
				от 2002	от 2003
Выручка от оказания автоуслуг, тыс. руб.	2959	5542	5477	2518	-65	98, 8
Себестоимость автоуслуг, тыс. руб.	1632	3670	5579	3947	1909	152, 0
Прибыль от оказания автоуслуг, тыс. руб.	1327	1872	-102	-1429	-1974	-
Затраты на 1 руб. оказанных услуг, руб.	0, 55	0, 66	1, 02	0, 47	0, 36	154, 5
Численность ППП, чел.	23	25	25	2	-	100
Фонд зарплаты ППП, тыс. руб.	579, 6	693, 0	1218, 0	638, 4	525	175, 8
Среднемесячная зарплата 1 работника, тыс. руб.	2, 1	2, 31	4, 06	1, 96	1, 75	175, 8
Выработка на 1 работника ППП, тыс. руб. / чел.	128, 65	221, 68	219, 08	90, 43	-2, 6	98, 9

 

Из данных таблицы 2.1 следует, что в ОАО " АТП - 7" наблюдается снижение всех основных показателей в 2004 году. Так, выручка от реализации услуг уменьшилась по сравнению с 2003 годом на 65 тыс. руб., (за счет увеличения тарифа на перевозки грузов, что привело к уменьшению спроса на автоуслуги); себестоимость увеличилась на 52 %. В 2004 году предприятие сработало с убытком. Выработка на 1 работника снизилась на 2, 6 тыс. руб. При этом среднемесячная зарплата 1 работника увеличилась на 75, 8 % в связи с увеличением фонда оплаты труда на 525 тыс. руб., при неизменной численности персонала. Наблюдается повышение затрат на 1 рубль оказываемых услуг с 0, 47 руб. в 2002 году до 1, 02 руб. в 2004 году, что является негативным показателем в работе предприятия.

Наличие и грузоподъемность автомашин в 2004 году представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Наличие и грузоподъемность автомашин ОАО " АТП - 7"

Марка автомашины	Количество, шт.	Грузоподъемность, т.	Общий тоннаж, т.	Подвижный состав на консервации, шт.	Всего незаконсервированного транспорта, шт.	Коэффициент выпуска	Выпуск с учетом коэффициента выпуска	Заявленная грузоподъемность, т.	Утвержденный выпуск, шт.	Утвержденная грузоподъемность, т.
ЗИЛ МЗ4505	3	6, 1	18, 3	1	2	0, 3	0, 6	3, 66	1	6, 1
ЗИЛ ММЗ554	2	5, 5	11	1	1	0, 3	0, 3	1, 65	1	5, 5
ЗИЛ 130В	1	0	-	1	0	0, 3	0	-	-	-
КАМАЗ 5511	1	0	-	-	1	0, 3	0, 3	-	1	-
КАМАЗ 5410	9	0	-	-	9	0, 3	2, 7	-	3	-
КАМАЗ 55102	8	7	56	-	8	0, 3	2, 4	16, 8	3	21
ГАЗ 5201	1	0	-	-	1	-	0		0	Обсл
УАЗ 31512	1	0	-	-	1	-	0	-	0	Обсл
Автобус	1	0	-	-	1	-	0	-	0	Обсл

Из данных таблицы 2.2 следует, что количество машин автопарка составляет 27 шт. Их общая грузоподъемность 18, 6 т, а общий тоннаж равен 85, 3 т.

Из подвижного состава 3 автомашины – ЗИЛа находятся на консервации, что составляет 11, 12 % от общего числа машин. Таким образом, на линию может выйти 24 автомобиля.

С учетом коэффициента выпуска выполнение по автопарку в целом составляет 3, 9, а утвержденная грузоподъемность составляет 32, 6 т, что на 10, 49 т больше, чем заявленная грузоподъемность.

Наибольший удельный вес в подвижном составе анализируемого предприятия составляют КАМАЗы 66, 67%, ЗИЛы 22, 23%, а ГАЗ, УАЗ и автобус по 3, 71% соответственно.

Повышение эффективности качества автотранспортного предприятия зависит от уровня использования автотранспортных средств. Улучшение использования автомобильного парка – один из важнейших факторов роста объема транспортной работы, снижения ее себестоимости. Эффективность работы грузовых автомобилей зависит от многих факторов, поэтому для того, чтобы вскрыть неиспользованные резервы, необходимо изучить различные стороны их эксплуатации.

При оценке работы грузового автотранспорта применяется целая система частных и обобщающих показателей. Показатели использования грузового автотранспорта на примере КАМАЗа 55102 в 4 квартале 2004 года представлены в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3 Показатели использования грузового автотранспорта

Показатель	План	Факт	Отклонение +, -	План на следующий квартал
1	2	3	4	5
Среднее количество машин	8	8	-	9
Общий тоннаж, т	56	56	-	63
Средняя грузоподъемность машин, т	7	7	-	7
Продолжение таблицы 2.3
1	2	3	4	5
Автомобиле-дни нахождения машин в хозяйстве	2108	2128	+20	2360
В том числе: - в ремонте	156	112	-44	110
- в работе	1952	2016	+64	2250
Отработано одной машиной за год, дней.	244	252	+8	250
Коэффициент технической готовности машин	0, 93	0, 95	+0, 02	0, 95
Коэффициент использования машин в работе	0, 12	0, 12	-	0, 11
Коэффициент использования рабочего времени	0, 69	0, 70	+0, 01	0, 71
Общий пробег машин, тыс. км	518	485, 7	-32, 3	497
В том числе с грузом, тыс. км	311	292, 6	-18, 4	300
Коэффициент использования пробега	0, 6	0, 6	-	0, 6
Объем грузооборота, тыс. т / км	1088	947	-141	963
Средняя загруженность машин, т	3, 50	3, 24	-0, 26	3, 21
Средняя техскорость движения, км/ч	59, 32	55, 14	-4, 18	58, 24
Объем перевезенных грузов, тыс.т	43	46	+3	45
Среднее расстояние перевозки грузов, км.	25	22	-3	27
Выработка на один автомобиле- тонно-день нахождения в хозяйстве, т/ км	102, 4	96	-6, 4	100, 9

 

Из данных таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы, что за счет снижения сверхплановых простоев, технической исправности и сокращения нахождения машин в ремонте коэффициент технической готовности увеличился на 0, 02 и составил по факту отчетного периода 0, 95. Коэффициент использования машин в работе остался на уровне 0, 12. Следовательно, на предприятии отсутствует рост целодневных простоев. Коэффициент использования рабочего времени, характеризующий степень использования автомашин на протяжении рабочего дня, по плану составил 0, 69, а по факту-0, 7.

Неизменность коэффициента использования пробега свидетельствует об отсутствии роста доли порожних рейсов, а, следовательно, об улучшении работы автопарка.

Негативным явлением в работе автопарка явилось снижение коэффициента использования грузоподъемности машин на 0, 04 пункта (0, 46-0, 5), это произошло по причине перевозки маловесных грузов.

Таким образом, на основании проанализированных показателей, можно сделать вывод о том, что работа грузового автотранспорта по факту в сравнении с планом оказалась эффективнее, но в результате план по объему грузооборота недовыполнен на 141 тыс. т/км. Нельзя забывать о том, что чем лучше используются машины, тем ниже себестоимость одного тонно-километра.

Действительно увеличение объема грузооборота содействует снижению себестоимости услуг, так как с его ростом возрастают не все затраты, а только переменная их часть. Постоянные затраты не изменяются при увеличении или уменьшении объема грузооборота. К ним относятся расходы по управлению и организации работы автопарка, затраты на содержание гаража, сторожевой охраны и др.

Улучшение использования основных фондов оказывает существенное влияние на повышение эффективности производства, рост производительности труда. В этой связи резко возрастает значение анализа использования основных фондов на предприятии, выявления факторов, способствующих их лучшему использованию.

Для каждой группы основных фондов исчисляются свои особые показатели использования. Кроме этого применяются показатели степени использования основных фондов в целом. К числу таких показателей относятся: фондоотдача, фондоемкость и коэффициент эффективности.

При изучении эффективности использования основных производственных фондов необходимо исследовать их динамику, которая характеризуется показателями, представленными в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Эффективность использования основных средств

Периоды	Объем оказания автоуслуг			Среднегодовая стоимость			Фондоотдача
	сумма, тыс. руб.	в % к базовому периоду	в % к предыдущему периоду	сумма, тыс. руб.	в % к базовому периоду	в % к предыдущему периоду	сумма, руб.	в % к базовому периоду	в % к предыдущему периоду
Базовый	1547	100, 0	-	987, 0	100, 0	-	1, 57	100, 0	-
2002	2959	191, 3	191, 3	1125	113, 9	113, 9	2, 63	167, 5	167, 5
2003	5542	358, 4	187, 3	2673	270, 8	237, 6	2, 07	131, 8	78, 7
2004	5477	354, 0	98, 8	3105	314, 6	116, 2	1, 76	112, 1	85, 0

 

В последующем периоде объем оказанных услуг по сравнению с базовым периодом изменился следующим образом: в 2002 году – увеличился на 91, 3 %; в 2003 году - увеличился в 2, 6 раза; в 2004 году – в 2, 5 раза, а по сравнению с предыдущим периодом в 2003 году увеличился на 87, 3 %; а в 2004 году составил 98, 8 %.

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась по сравнению с базовым периодом на 13, 9 % в 2002году; в остальные годы составила 270, 8 % и 314, 6 % соответственно. Фондоотдача, характеризующая эффективность использования фондов в сравнении с базовым периодом падает. Так в 2002 году она составила 2, 63 руб., в 2003 году – 2, 07 руб., а в 2004 году – 1, 76 руб.

Немаловажную роль в деятельности предприятия играют трудовые ресурсы, от эффективного использования которых зависит конечный финансовый результат работы предприятия.

Структура персонала и анализ его состояния представлен в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5 Состав и структура работников организации автотранспортного предприятия

Категория работников	2002		2003		2004
	численность, чел.	удельный вес, %	численность, чел.	удельный вес, %	численность, чел.	удельный вес, %
Руководители	1	4, 4	1	4, 0	1	4, 0
Специалисты	7	30, 4	7	28, 0	7	28, 0
Служащие	3	13, 0	3	12, 0	3	12, 0
Рабочие	12	52, 2	14	56, 0	14	56, 0
Всего	23	100	25	100	25	100

 

Анализ полученных показателей за отчетный период показывает высокую степень постоянства персонала. Это обусловлено, прежде всего, престижностью в части мотивации трудового коллектива (регулярность выплаты заработной платы, наличие льгот социального характера, соблюдение норм ТК РФ и т. п.).

Следует отметить, что в целом коллектив стабилен, однако за исследуемый период наблюдалась значительная (до 20 %) смена водителей в период с 2002 - 2003 г. г., наиболее социально напряженный. В настоящее время ситуация стабилизировалась, во многом это объясняется улучшением финансово-экономического положения общества, повышением уровня и стабильностью выплаты зарплаты. Еще один фактор - это недостаток рабочих мест в городе.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: