Затраты на производство металлоконструкций и их реализацию

Затраты на товар и его реализацию	2007 г., тыс.руб.	2008 г. тыс.руб.	2009 г. тыс.руб.
Стоимость оплаты за аренду складских помещений и офисного помещения	720	792	871
Оплата электроэнергии	21, 72	24, 2	26, 76
Приобретение мебели и оргтехники для офисного помещения	150
Затраты на приобретение строительных материалов и их реализацию	12 313, 63	14 940, 14	18 162, 58
Затраты на утилизацию отходов и охрану окружающей среды	19, 3	22, 4	24, 6
Всего затрат	13224, 65	15778, 74	19084, 94

 

Аренда складского помещения составляет 60 000 руб. в месяц, в год сумма аренды составит 720 000 руб.

Мебель и оргтехника будет приобретаться в 2007 году, в последующие периоды данные затраты отсутствуют. Сумма затрат на оргтехнику составляет 150 000 руб.

Представительские затраты определены из расчета 10 000 руб. в месяц для проведения переговоров с покупателями и поставщиками и для командировок.

Общехозяйственные расходы составляют 30 000 руб. в месяц. В них входят канцелярские принадлежности, расходные материалы для оргтехники, а так же прочие расходы.

Общие затраты на реализацию составляют в 2007 году - 12 463 635 руб., в 2008 году - 14 940 138 руб., в 2009 году – 18 162 582 руб.

2.7 Организационный план

 

В процессе организационного планирования формируется организационная структура предприятия, направленная на установление четких взаимосвязей между его отдельными подразделениями: определяются размеры и организационная структура обслуживающих и управленческих подразделений (маркетинг, материального обеспечения, сбыта и т.д.).

Также здесь дается прогнозная оценка кадрового потенциала (профессии, уровень квалификации, требования к заработной плате и т.д.).

Рассмотрим планируемую организационную структуру ООО « стройиндустрия», представленную на рис.2:

 

 

 

Рис.2. Организационная структура ООО «Стройиндустрия»

Предлагается линейно-функциональная организационная структура, которая позволит полноценно функционировать предприятию во всех аспектах его деятельности.

Руководить предприятием будет генеральный директор в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности и последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Будет осуществлять организацию работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цеха и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов.

Главный бухгалтер организует работу по постановке и ведению бухгалтерского учета организации в целях получения заинтересованными внутренними и внешними пользователями полной и достоверной информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, обеспечивает предоставление необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям. Главному бухгалтеру подчиняется бухгалтерия предприятия.

Главный инженер определяет техническую политику и правления технического развития предприятия, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства, обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых), рациональное использование производственных ресурсов. Организует разработку и реализацию планов внедрения новой техники и технологии, проведения организационно-технических мероприятий. Главному инженеру предприятия подчиняется главный механик и ремонтно-механический цех.

Главный конструктор предприятия руководит созданием новых и модернизацией конструкций изделий (комплексов, машин, аппаратов, прибор механизмов) действующего производства, обеспечивая их высокий технический уровень, конкурентоспособность и платежеспособность, соответствие временным достижениям науки и техники, требованиям экономичной технологии производства. Принимает меры по ускорению освоения в производстве перспективных разработок, новейших материалов, широкому внедрению научно-технических достижений. Организует разработку проектов нестандартного оборудования и приспособлений в связи с реконструкцией объектов, автоматизации производства и механизацией трудоемких процессов. Главному конструктору на предприятии подчиняется отдел стандартизации и сертификации строительных работ и опытно-экспериментальный цех.

Заместитель по коммерческим вопросам предприятияосуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции на рынке и по договорам поставки, обеспечивает эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств. В его подчинении на предприятии находится отдел сбыта и рекламы.

Заместитель по капитальному строительству и ремонту осуществляет руководство непосредственным выполнением работ по производству металлоконструкций. Организует разработку проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов капитального строительств_, составление титульных списков на все объекты капитального строительства, заявок на строительные материалы и оборудование. Принимает участие в заключении договоров с проектными организациями и с генеральными подрядчиками. Следит за выполнением проектными и строительными организациями договорных обязательств, в необходимых случаях предъявляет санкции, предусмотренные договорами. В его подчинение входит строительный цех предприятия.

В следующей таблице представим планируемую численность персонала для полноценной деятельности предприятия:

 

Таблица 2.12

Планируемая численность персонала

Показатель	Значение показателя			Изменение
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Абсолютное		Относительное, %
				2008/ 2007	2009/ 2008	2008/ 2007	2009/ 2008
Среднесписочная численность:	14	17	20	3	3	121, 43	117, 65
Управленческого персонала	3	4	5	1	1	133, 33	125, 00
Производственных рабочих	11	13	15	2	2	118, 18	115, 38

 

Численность управленческого персонала и рабочих планируется ежегодно увеличивать, что обусловлено плановым увеличением освоения мощностей предприятия и увеличением объемов производства, для чего необходимо будет внедрение дополнительного персонала.

В следующий таблице представим планируемый квалификационный состав работников предприятия:

Таблица 2.13

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: