Основные подходы к формированию бюджета городского округа

Расчет бюджетных ассигнований на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных расходов:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными " дорожными картами" развития отраслей социальной сферы.

-предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениями на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

- реализация муниципальных программ, направленных на содействие устойчивому развитию экономики городского округа город Кулебаки.

        Основные параметры бюджета округа будут определены исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов.

Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы сформирован в пределах существующей штатной численности работников муниципальных учреждений с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации городского округа город Кулебаки;

-сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников учреждений городского округа город Кулебаки, поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе, с 1 января 2019 года;

- индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 " О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 " О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 1 октября 2019 года на 4, 2%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда 11280 руб.;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7, 5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30, 2%.

Расходы на выплату заработной платы с начислениями в органах местного самоуправления городского округа город Кулебаки на 2019-2021 годы сформированы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 2018 год, с учетом:

- изменения структуры и предельной численности согласно утвержденным штатным расписаниям;

- индексации заработной платы с 1 октября 2019 года на 4, 2%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ в 2019 году до 11 280 рублей;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7.5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30, 2%.

Расходы на коммунальные услуги и другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований  бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной приказом Финансового управления администрации городского округа город Кулебаки от 29 октября 2018 года № 54.

Плановые показатели 2018 года приведены по первоначальному бюджету (Решение Совета депутатов от  08.12.2017 года № 102 «О бюджете городского округа город Кулебаки Нижегородской области на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).

Всего расходы  бюджета городского округа  на 2019 год предусмотрены в сумме 1 204 810, 6 тыс. рублей, что составляет 107, 1% к первоначальному бюджету 2018 года, расходы на 2020 год – 1 163 730, 0  тыс. рублей, на 2021 год – 1 262 880, 0 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2020 и 2021 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы  бюджета городского округа  в размере 2, 5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 2020 году (17 058, 2 тыс. рублей)  и в размере 5% от общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 2021 году (34 851, 1 тыс. рублей).

Формирование расходов  бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в программном формате на основе 18 муниципальных программ городского округа город Кулебаки.

В 2019  году программные расходы  бюджета городского округа (расходы на реализацию муниципальных программ) составляют 1 099 061, 5 тыс. рублей или 91, 2% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 105 749, 1 тыс. рублей или 8, 8% от общего объема расходов.

В 2020 году программные расходы составляют 1 041 934, 1 тыс. рублей или 90, 9 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 104 737, 7 тыс. рублей или 9, 1% от общего объема расходов.

В 2021 году программные расходы составляют  1 123 280, 5 тыс. рублей или 91, 5% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 104 748, 4 тыс. рублей или 8, 5 % от общего объема расходов.

    Расходы бюджета городского округа на 2019 - 2021 годы

 

	Бюджет на 2018 год	Бюджет на 2019  год	% к 2018 году	Бюджет на 2020 год	Бюджет на 2021 год
Расходы, всего	1 125 222, 8	1 204810, 6	107, 1	1 146671, 8	1228028, 9
в том числе:
Расходы на реализацию муниципальных программ:	1 023447, 1	1 099 061, 5	107, 4	1 041934, 1	1123290, 5
Развитие образования в городском округе город Кулебаки	699 010, 9	745 866, 4	106, 7	745 466, 4	785 466, 4
Развитие культуры городского округа город Кулебаки	125 811, 1	187 249, 2	148, 8	141 106, 4	141 094, 6
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Кулебаки	48 418, 9	54 942, 2	113, 5	54 942, 2	54 942, 2
Социальная поддержка граждан городского округа город Кулебаки	1 262, 5	1 108, 3	87, 8	1 108, 3	1 108, 3
Обеспечение граждан городского округа город Кулебаки доступным и комфортным жильем	20 340, 5	19 755, 7	97, 1	17 451, 8	19 274, 4
Охрана окружающей среды городского округа город Кулебаки	1 573, 0	2 246, 0	142, 8	1 875, 0	44 533, 8
Информационное общество городского округа город Кулебаки	8 768, 9	10 141, 3	115, 7	10 141, 3	10 141, 3
Управление муниципальным имуществом городского округа город Кулебаки	7 384, 0	6 280, 9	85, 1	4 910, 5	5 546, 9
Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Кулебаки	1 112, 6	1 732, 7	155, 7	1 692, 3	1 667, 2
Развитие транспортной системы городского округа город Кулебаки	45 509, 5	21 700, 0	47, 7	21 700, 0	20 613, 6
Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки	13 145, 7	13 353, 3	101, 6	13 353, 3	13 453, 3
Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности, профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городском округе город Кулебаки	845, 0	840, 0	99, 4	840, 0	940, 0
Развитие предпринимательства в городском округе город Кулебаки	600, 0	708, 5	118, 1	708, 5	708, 5
Комплексные меры профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа город Кулебаки	102, 0	102, 0	100, 0	102, 0	105, 0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа город Кулебаки	7 000, 0	5 000, 0	71, 4	5 501, 1	2 660, 0
Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки	20 881, 0	20 835, 0	99, 8	20 835, 0	20 835, 0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г. Кулебаки	1 195, 3	200, 0	16, 7	200, 0	200, 0
Формирование современной городской среды на территории г.о.г. Кулебаки	20 486, 2	7000, 0	34, 2	0, 0	0, 0
Непрограммные расходы:	101 775, 7	105 749, 1	103, 9	104 737, 7	104 738, 4

 

                      I. Программная структура расходов

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе город Кулебаки»

Расходы бюджета на реализацию программы запланированы в соответствии с постановлением  администрации  городского округа город Кулебаки  от 28.12.2017 года № 3262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования  в  городском округе город Кулебаки на 2018-2020 годы» и проектом постановления администрации городского округа город Кулебаки « Об утверждении объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ городского округа город Кулебаки из бюджета городского округа для формирования бюджета городского округа на плановый период до  2021 года ».

Цель муниципальной программы – формирование муниципальной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, соответствующей требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа город Кулебаки.

 

                       Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

МП/ПМП	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)	2018 год	2019 год	% к 2018 году	2020 год	2021 год
01 0	Муниципальная программа " Развитие образования в городском округе город Кулебаки"	699 010, 9	745 866, 4	106, 7	745466, 4	785466, 4
01 1	Подпрограмма " Развитие общего образования"	579 846, 0	603036, 4	104, 0	603036, 4	603036, 4
01 2	Подпрограмма " Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"	59 813, 2	71074, 1	118, 8	71074, 1	71074, 1
01 3	Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе»	79, 0	79, 0	100, 0	79, 0	79, 0
01 4	Подпрограмма " Ресурсное обеспечение сферы образования"	59 272, 7	71676, 9	120, 9	71276, 9	71276, 9
01 5	Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа»	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	40 000, 0

 

Наибольший объем бюджетных ассигнований по программе предусмотрен на:

- обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений с объемом  финансирования в 2019 году-  705 389, 8 тыс. рублей, что составляет 106, 0 % к уровню 2018 года, в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с объемами финансирования – 670 122, 4 тыс. рублей; в 2020 году -709 389, 7 тыс. руб., в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с объемами финансирования – 670 122, 4 тыс. рублей; в 2021 году -705 389, 7 тыс. руб., в том числе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с объемами финансирования –  670 122, 4 тыс. рублей.

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2018 годом, главным образом, связано с:

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе с 1 января 2019 года;

– индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, на 4, 2% с 1 октября 2019 года;

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда 11 280 руб.;

– экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7, 5%;

-индексацией прочих расходов по муниципальным учреждениям на 4, 0%.

В рамках данной программы также предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам в сумме 4 331, 2 тыс. руб. ежегодно, что составляет 106, 3% к уровню 2018 года;

Увеличение ассигнований связано с ростом норматива финансового обеспечения на 1 ребенка в год и ростом обучающихся;

-на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 642, 5 тыс. руб. ежегодно, что составляет 108, 3% к уровню 2018 года;

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2018 годом связаны с  ростом норматива финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и  ростом контингента воспитанников;

- на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия на территории Российской  Федерации в сумме 1 381, 4 тыс. руб. ежегодно, что составляет 106, 0 % к уровню 2018 года;

Увеличение ассигнований связано с ростом средней стоимости одного дня пребывания в детских санаториях, санаторно-оздоровительных центрах (лагерях) круглогодичного действия;

-содержание аппарата управления в 2019 году- 8 023, 5 тыс. руб., что составляет  101, 6 % к уровню 2018  года,  в 2020 году- 8 023, 5 тыс. руб., в 2021 году-8 023, 5 тыс. руб.;

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом, главным образом,  связано с:

- индексацией заработной платы с 1 октября 2019 года на 4, 2%;

- экономией в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7, 5%;

- индексацией прочих расходов на 4, 0%.

    -выплата компенсации родительской платы за содержание детей в детских садах в 2019 году-12 410, 8 тыс. руб., что составляет 107, 0% к уровню 2018 года, в  2020 и 2021 годах по 12 410, 8 тыс. руб.

Увеличение ассигнований связано с ростом среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в  муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования, а также изменением в сторону увеличения количества вторых и третьих детей в семьях, размер компенсации части родительской платы на которых, выше.

-укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, капитальный ремонт, проведение аварийных работ, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся в 2019 году -6 084, 4, 0 тыс. руб., что составляет 109, 1 % к уровню 2018 года, в 2020 году-5 684, 4 тыс. руб., в 2021 году- 5684, 4 тыс. руб.

-модернизацию содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одарённости обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике в 2019 году -210, 0 тыс. руб., что составляет 105, 0% к уровню 2018 года, в 2020 и 2021 годам -210, 0 тыс. руб. ежегодно;

-организацию отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (за исключением муниципального задания лагерю им. Гайдара) -5 961, 6 тыс. руб., что составляет 96, 9% к уровню 2018 года, в 2020 и 2021 годах -5 961, 6 тыс. руб.

-развитие системы военно-спортивных и военно-прикладных мероприятий для молодежи призывного возраста, организацию поисковых, познавательных и научно-исследовательских мероприятий в сфере патриотического воспитания в сумме 79, 0 тыс. руб. ежегодно, что составляет 100, 0% к уровню 2018 года;

-на строительство школы в с. Ломовка в сумме 40 000, 0 тыс. руб. на 2021 год.

 

Планируемый объем муниципальных услуг

и объем муниципального задания по отрасли «Образование»

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование муниципальной услуги (работы)		Показатель объема  муниципальной услуги (выполнение работы)			Значения показателей объема    муниципальных услуг (выполнения работ)
		Наименование

Наиме

нование
едини

цы
измере

Ния