Динамика отгрузки станочной продукции ЗАО «ЛССП»

№ п/п	Наименование	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	3Л722В и модификации	3	5	6	8	10	7	21
2.	3Л741ВФ10 и модификации	1	2	4	4	5	2	4
3.	3Д725	1	1	1	2	3	1	1
4.	3Е756, 3Е183			1	1	2		3
5.	СИП800К1 и модификации		1	1	28	14	13	15
6.	ЛШ630 и модификации				1	2	3	8
7.	ЛШ220 и модификации							5
8.	3У143 и модификации						2	4
9.	16К20, 1М63, 1К62				2	4	1	5
10.	2С132, 2С125						5	10
11.	Фрезерные				1	2	3	10
12.	ТШ-3							20
13.	Плиты магнитные	18	28	45	83	74	58	55
14.	Сепараторы магнитные	2	8	10	12	6	6	50
15.	ИТОГО	24	45	68	142	122	101	211

 

Постоянными заказчиками продукции у нашего предприятия являются ООО «ТД «Лукойл» г. Москва, ОАО «Стойленский ГОК» г. Старый Оскол, ОАО «НЛМК», ФГУП «Уфимское МПО», ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО «ГосМКБ «Вымпел» г. Москва, ОАО «Спецгазкомплект», ОАО «РЖД» г. Воронеж, г. Ростов, г. Красноярск, г. Хабаровск, г. Екатеринбург.

 

 

4. Производственный план

Выбор производственного процесса обусловлен техническими условиями резинотехнических изделий – комплектующих плоскошлифовальных станков.

Технология производства резинотехнических и неметаллических изделий – комплектующих для плоскошлифовальных станков заключается в прессовании под давлением, в предварительно разогретых пресс-формах, сырья из резиновой и карболитовой крошки.

Производство предполагается организовать на территории производственной площадки ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие».

В состав основного оборудования для производства изделий из резины и неметаллических материалов входят:

- Пресс гидравлический (модель ДЕ2430);

- Весы электронные;

- Прессформы.

Номенклатура продукции складывается из производственных потребностей предприятия (табл. 2)

Таблица 2.

Годовой план производств изделий из резины и неметаллических материалов

Наименование ассортиментной позиции	Объем производства (шт. в год)
манжета 2-22-32 СТПН 30-77	400
грязесъемное кольцо 3Д722.321.801	400
грязесъемное кольцо 3Л722.771.801	400
ручка-датчик 3Л 722.881.801	400
резиновый вкладыш	600
ручка-звездочка СТПН 60-77	400
ручки крепления крышки кожуха СТПН 80-77	200
ручка-шарик Ø 30 мм М12	1 000
ручка-шарик Ø 20 мм М10	1 000
Итого:	4 800

 

В качестве основного поставщика материалов для производства резинотехнических изделий выбрано ЗАО «Курскрезинотехника». В роли альтернативных поставщиков сырья могут рассматриваться ООО «Полимерпласт» г. Тверь, и ООО «Полимеррезиноснаб»               г. Солнечногорск Московская область. Численность штата основного производства ЗАО «ЛССП» составляет 72 человека, из них 48 человек составляет промышленно производственный персонал. В рамках проекта приобретения пресса для производства резинотехнических изделий планируется расширить штат персонала за счет найма двух рабочих обслуживающих вновь созданный производственный процесс и водителя-экспедитора отвечающего за обеспечение сырьем и комплектующими нового участка.

Предприятие применят простую форму амортизации, используя линейный метод начисления. Срок полезного использования пресса для производства резинотехнических и неметаллических комплектующих составляет 10 лет. Ежемесячная сумма начисляемой амортизации составляет 12 807 руб.

Себестоимость основных производственных процессов характеризуется специфическими особенностями сборочного машиностроения. Предприятие, ориентируясь на мировой опыт машиностроительной отрасли, специализируется на одном из переделов станкостроительного производства. Являясь последователем производственной номенклатуры липецкого станкозавода, предприятие специализируется на механосборочном процессе машиностроительного производства. Себестоимость производственных процессов характеризуется большой степенью зависимости от производителей комплектующих собираемых станков. Себестоимость производства одного станка составляет порядка 600 тыс. руб. и на 80% зависит от внешних факторов: рыночные цены, политическая конъюнктура, региональная специфика. Приобретая новое оборудование, ЗАО «ЛССП» преследует цель снизить себестоимость производственного процесса, обеспечить сырьевую безопасность, повысить качество выпускаемой продукции.

Ежемесячный объем производства составит 18 кг изделий, что соответствует 400 шт. комплектующих в количественном исчислении.

Месячная себестоимость производства составит 110 533 руб., из которых 38 092 руб. (или 34,5%) – переменная часть. Все расчеты представлены в Приложениях.

Общая сумма капитальных вложений по проекту составит 1 549 600 руб., из которых 1 490 000 руб. составляет стоимость оборудования.

Обеспечение промышленной безопасности осуществляет инженер по охране труда, постоянно находящийся в штате ЗАО «ЛССП». Критерии экологической безопасности отражены в сертификатах на материалы, используемые при производстве резинотехнических и неметаллических изделий. Непосредственно работа пресса угрозы экологической безопасности не представляет.

 

План маркетинга

 

В данном разделе описывается альтернативные варианты обеспечения резинотехническими и неметаллическими комплектующими механосборочного процесса ЗАО «ЛССП». В качестве альтернативного поставщика комплектующих (при условии предоставления пресс-форм) может рассматриваться ООО ПКП «ЕВРОПРОМКОМПЛЕКТ», г. Харьков, Украина. Данная организация предоставила следующие цены на требуемые комплектующие (Табл. 3).

 

Таблица 3.

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: