ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Стр 1 из 3Следующая ⇒

РЕЗЮМЕ

Наименование предприятия: ОАО «Гостиница «Коломенская»

Категория: 3***

Адрес: 115487 г. Славянск, пр-т Андропова, д.50

Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14

Гостиница занимает 6-этажное здание, расположенное в тихом районе недалеко от центра Славянска

Настоящий проект гостиницы рассчитан на 5 лет и предполагает:

1.Строительство гостиницы на 120 номеров; общая стоимость проекта при этом составит 75250 тыс.грн.;

2.Стоимость проекта покрывается на 90000 тыс.грн. за счет собственных средств и на 30000 тыс.грн. за счет долгосрочного кредита сроком на два года;

3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;

4.Срок окупаемости процента (по дисконтированным величинам) – три года;

5.Эффективность проекта подтверждается положительным значением критерия NPV.

6. Точка безубыточности представлена по годам в таблице 12 и в первый год составляет 46441 тыс. Грн.

ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г.Славянска и её жителям:

Ц1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает гостиницей на 120 двухместных номеров, оборудованных соответствующим образом. Из них:

-70 номеров с большой двуспальной кроватью -50 номеров с двумя раздельными кроватями

2.Услуги общественного питания – на каждом из шести этажей гостиницы имеются кафе на 16 посадочных мест; кроме того, при гостинице имеется ресторан на 80 посадочных мест. Итого 176 посадочных мест.

3.На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 120 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.

4.Помимо этого, гостиница сдаёт в аренду площади, на которых располагаются:

А) киоск сувениров;

Б) приемный пункт почтового отделения связи.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п. – одним словом, стандартный набор услуг.

КОНКУРЕНЦИЯ

Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7, 5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Таблица 1 Оценка конкурентоспособности

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
№	Показатель	Г-ца «Коломенская »	Гостиница 1	Гостиница 2
1.	Месторасположение	Рядом с парком, близко к центру	Рядом с офисным центром	На окраине Славянска
2.	Наличие автостоянки	Есть	Есть	Нет
3.	Оборудование номеров	Новое	2-летней давности	Новое
4.	Питание	Ресторан + кафе	Ресторан + бар	Ресторан
5.	Качество доп. услуг	Высокое	Среднее	Высокое
6.	Уровень шума	Низкий	Высокий	Средний

ПЛАН МАРКЕТИНГА

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 3200 грн. в сутки.

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

Таблица 2

Таблица 3

Анализ возможностей и угроз

Возможности	Угрозы
1	2
Общество
1.Расширение рынков сбыта	1.Изменение политической ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
1.Расширение услуг сервиса	1.Принятие новых стандартов
Конкуренты
1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента	1.Снижение цены конкурентов
Распределение
1.Растушая потребность в услугах гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение спроса; 3.Рост реальных доходов населения	1.Высокая коррумпированность чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности клиентов
Потребители
1.Выход на новые сегменты рынка;
2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

РАСЧЁТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Таблица 4 Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Статьи расходов	Сумма, тыс.грн.
1	2
1.Стоимость расходов по строительству здания; 2.Укомплектование здания необходимым оборудованием В том числе: а) стоимость оборудования по ценам изготовителя; б) транспортно-заготовительные расходы; в) расходы по монтажу, наладке и пуску 3.Сметная стоимость автостоянки 4.Офисное оборудование 5.Сметная стоимость точек общественного питания	35000 21750 15000 1750 5000 8000 2500 8000
ВСЕГО затрат	75250

Способ начисления амортизации – линейный;

Средневзвешенная норма амортизационных отчислений – 8, 5% Сумма амортизации за месяц: 533 тыс. Грн.

Сумма амортизации за год: 6396 тыс. Грн.

ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ

Виды рисков и методы их страхования представлены в табл.5

Таблица 5 Виды рисков и методы страхования от них

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
1	2	3
1.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры	Неизбежный	1.Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематически; 2.Применение прогрессивных методов обслуживания клиентов
2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция	Допустимый	1.Использование методов судебной защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга
3.Инфляционные процессы	Допустимый	1.Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции
4.Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	1.Страхование имущества и клиентов
5.Финансовые риски	Неизбежный	1.Создание высокого финансовокредитного потенциала

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 6 Выручка от продаж (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни 2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. 3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб. 4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	32850 3200 105120 10512	34493 3520 121410 12141	36217 3872 140230 14023	38028 4260 162000 16200	39930 4686 187110 18711	181518 - 715870 71587
5.ИТОГО выручка от продаж	115632	133551	154253	178200	205821	787458

Смета продаж используется для составления сметы прямых материальных затрат

Таблица 7

Таблица 8

Оценка накладных расходов

Смета накладных расходов представлена в табл.9

Таблица 9

Таблица 11

Таблица 13 Расчёт критического объёма продаж и зоны безопасности

Показатели	Годы реализации проекта					Отклонение 5 года от 1 года
Показатели	1	2	3	4	5	Отклонение 5 года от 1 года
1	2	3	4	5	6	7
1.Выручка от продажи, тыс.грн.; 2.Пременные издержки, тыс.грн.; 3.Маржинальный доход, тыс.грн.; 4.Удельный маржинальный доход; 5.Постоянные издержки, тыс.грн.; 6.Точка безубыточности, тыс.грн.; 7.Запас финансовой прочности, тыс.грн.	115632 47995 67637 0, 585 27165 46441 +69191	133551 52800 80751 0, 605 30983 51242 +82309	154253 58175 96078 0, 623 32869 32771 +101482	178200 63880 114320 0, 642 36156 56359 +121841	205821 70265 135556 0, 659 39772 60338 +145433	+90189 +222270 +67919 +0, 074 +12607 +13947 +76242

Таким образом, запас финансовой прочности гостиницы постоянно растёт, увеличившись за годы реализации проекта более, чем вдвое.