Общая сумма расходов: 1876444,0
Имеется: 719868, 0
Запрашиваемый размер субсидии: 800 000, 0
Другие предполагаемые поступления: 356576, 0
Административные расходы
Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы
| Наименование должности
| Заработная плата, руб.
в месяц
| Процент занятости
в реализации программы
| Оплата труда по программе, руб. в месяц
| Количество месяцев
| Общая сумма, руб.
| Запрашивается, руб.
| | Руководитель проекта
| 15 000, 0
| 100
| 15 000, 0
| 12
| 180 000, 0
| 180 000, 0
| | ведущий специалист информационно-просветительского блока
| 12 000, 0
| 100
| 12 000, 0
| 12
| 144 000, 0
| 144 000, 0
| | ведущий специалист адаптивно-спортивного блока
| 12 000, 0
| 50
| 6 000, 0
| 12
| 72 000, 0
| 72 000, 0
| | ведущий специалист социально-культурного блока
| 12 000, 0
| 50
| 6 000, 0
| 12
| 72 000, 0
| 72 000, 0
| |
| Итого:
| 468 000, 0
| 468 000, 0
|
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников
|
| Тариф, проценты
| Общая сумма, руб.
| Запрашивается, руб.
| | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование
| 30%
| 140400
| 140400, 0
| | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
| 0, 2%
| 936
| 936, 0
| |
| Итого:
| 141 336, 0
| 141 336, 0
|
Офисные расходы
|
| Сумма в месяц, руб.
| Количество месяцев
| Общая сумма, руб.
| Запрашивается, руб.
| | Аренда помещения*
| 19500, 0 (площадь – 130кв.м.,
арендная плата за 1 кв.м. 150, 0)
| 12
| 150000, 0
| -
| | Оплата коммунальных услуг
| 3000, 0
| 12
| 36000, 0
| 36000, 0
| | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов
| 1 000, 0
| 12
| 12 000, 0
| 12 000, 0
| | Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет»)
| 850, 0
| 12
| 10 200, 0
| 10200, 0
| | Оплата банковских услуг
| 1800, 0
| 12
| 21600, 0
| 21600, 0
| |
| Итого:
| 229 800, 0
| 79 800, 0, 0
| * В части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких строках, при этом программа должна содержать соответствующее обоснование (включающее расчет арендной платы).
Приобретение основных средств и программного обеспечения
Приобретение оборудования и прав на использование программ
|
| Стоимость единицы, руб.
| Количество
| Общая сумма, руб.
| Запрашивается, руб.
| | Нетбук с установлнной озвучивающей программой JAWS12.0
| 27 000, 0
| 3
| 81 000, 0
|
| | Портативное устройство для распознавания плоскопечатного текста PEARL с программой Fine Reader Pro11.0
| 49 000, 0
| 1
| 49 000, 0
|
| | Портативный увеличитель «SAPPHIRE»
| 36 000, 0
| 1
| 36 000, 0
|
| | смартфоны с речевой программой Mobile Speak 6.0
| 8 000, 0
| 2
| 16 000, 0
|
| | Спутниковый блю-туз приёмник типа QSTAR818XT
| 6 000, 0
| 2
| 12 000, 0
|
| | Звукового устройства ориентации " Маячок"
| 5 000
| 1
| 5 000, 0
|
| | Цифровой маркер «Touch Memo»
| 8 000, 0
| 1
| 8 000, 0
|
| | Определитель цвета «Colorino»
| 6 900, 0
| 1
| 6 900, 0
|
| | Магнитный конструктор пространства " Ориентир»
| 6 000, 0
| 2
| 12 000, 0
|
| | Говорящая коробка для дисков
| 1800, 0.
| 1
| 1 800, 0
|
| | Трость складная углепластик Advantage
| 2 600, 0
| 4
| 10 400, 0
|
| | Прибор плоского письма по Гебольду
| 325, 0
| 2
| 650, 0
|
| | Прибор письма по системе Брайля
| 520, 0
| 2
| 1 040, 0
|
| | Грифель для письма по Брайлю
| 47, 0
| 4
| 188, 0
|
| | Говорящий калькулятор «DoubleCheck»
| 4 900, 0
| 1
| 4 900, 0
|
| | ПО Mecrosoft Word 2007
| 9 000, 0
| 3
| 27 000, 0
|
| | Антивирусное ПО Dr Web 6.0Ю
| 1 300, 0
| 3
| 3 900, 0
|
| | Офисный комбайн (сканер, принтер, ксерокс)
| 8 000, 0
| 1
| 8 000, 0
|
| | Лампа настольная
| 1 000, 0
| 3
| 3 000, 0
|
| | Стол для игры в теннис для незрячих " Showdown"
| 30 000, 0
| 1
| 30 000, 0
|
| | «звучащие мячи» для игры в Showdown
| 200, 0
| 50
| 10 000, 0
| 10 000, 0
| | ракетки
| 300
| 10
| 3 000, 0
| 3 000, 0
| | Защитные перчатки
| 600
| 4
| 2 400, 0
| 2 400, 0
| | игра " крестики-нолики"
| 130, 0
| 1
| 130, 0
|
| | шашки
| 960, 0
| 1
| 960, 0
|
| | нарды
| 2 600, 0
| 1
| 2 600, 0
|
| | шахматы
| 1 400, 0
| 1
| 1 400, 0
|
| | Говорящий тонометр автомат A& D Medical UA
| 2 500, 0
| 1
| 2 500, 0
|
| | диктофон с речевым выходом " PlayStoke"
| 15 000, 0
| 1
| 15 000, 0
|
| | Фото камера
| 5 000, 0
| 1
| 5 000, 0
|
| | Флеш-накопитель
| 2 000, 0
| 2
| 4 000, 0
|
| | Гарнитура (наушник, микрофон)
| 500
| 3
| 1 500
|
| |
| Итого:
| 489 268, 0
| 15 400, 0
|
Приобретение прочих основных средств
|
| Стоимость единицы, руб.
| Количество
| Общая сумма, руб.
| Запрашивается, руб.
| | Стол компьютерный
| 4 000, 0
| 3
| 12 000, 0
| -
| | Стол для дополнительного оборудования
| 3 000, 0
| 5
| 15 000, 0
| -
| | Шкаф звукоизоляционный для брайлевского принтера
| 20 000, 0
| 1
| 20 000, 0
| -
| | Книжный шкаф
| 8 000, 0
| 2
| 16 000, 0
| -
| | Шкаф
| 10 000, 0
| 2
| 20 000, 0
| -
| | Стол офисный переговорный
| 12 000, 0
| 1
| 12 000, 0
| -
| | Стул ученический
| 2 000, 0
| 25
| 50 000, 0
| -
| | Стул (менеджер)
| 3 500, 0
| 2
| 7 000, 0
| -
| | Сейф
| 30 000, 0
| 2
| 60 000, 0
| -
| | Жалюзи
| 3 000
| 3
| 9 000, 0
| -
| |
| Итого:
| 221 000, 0
| -
|
Непосредственные расходы на реализацию программы
|
