Расчет налога на имущество

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

№ п / п	Показатели	Значение, руб.
1.	Остаточная стоимость основных средств по состоянию на:
1.1	01.10	-
1.2	01.11	45000
1.3	01.12	43750
1.4	31.12	42500
	Итого по пунктам 1.1 - 1.4	131250
2.	Среднегодовая стоимость основных средств за налоговый период (сумма строк по пункту 1: 5)	26250
3.	Ставка налога, %	2, 2
4.	Сумма налога за налоговый период ( пункт 2 *пункт 3/ 100)	577, 50

Таблица 4.10

Расчет налога на прибыль и чистой прибыли (убытка) за отчетный период

№ п/п	Показатели	Значение, руб.
1	Выручка от продаж (без НДС)	297800
2	Себестоимость продаж	154084, 10
3	Прибыль (убыток) от продаж (п.1- п.2)	143715, 90
4	Прочие доходы	-
5	Прочие расходы	8302, 92
6	Прибыль (убыток) до налогообложения*(п.3+п.4-п.5)	135412, 98
7	Текущий налог на прибыль (ставка налога*п.6/100), в т.ч.	27082, 60
7.1.	Сумма налога в федеральный бюджет (ставка налога в Федеральный бюджет * п.6 /100)	2708, 26
7.2	Сумма налога в бюджет Санкт-Петербурга (ставка налога в бюджет Санкт-Петербурга* п.6 /100)	24374, 34
3.	Чистая прибыль (убыток) (п.6-п.7)	108330, 38

Примечание* Налоговая база по налогу на прибыль равна прибыли до налогообложения

Формы годовой финансовой отчетности организации

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 200Х г.

Код

На 31.12 200Х г.

На 31.12 20Х-1г.

На 31.12 200Х-2г.

Актив

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

42500

Результаты исследований и разработок

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

42500

II. Оборотные активы

Запасы

3500

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

в том числе покупатели и заказчики

74370

Финансовые вложения

Денежные средства

216697

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

294567

Баланс

337067

Пассив

Код

На 31.12 200Хг.

На 31.12 200Х-1г.

На 31.12 200Х-2г.

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

120000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

108330

Итого по разделу III

228330

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

Резервы под условные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

Кредиторская задолженность

108737

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Прочие краткосрочные обязательства

Итого по разделу V

108737

Баланс

337067

Руководитель ______ ______________ Главный бухгалтер _____ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____" ___________ 200_ г.

Отчет о прибылях и убытках

за сентябрь-декабрь 200Х г.

Наименование показателя		За 200Хг.	За анало-гичный период преды-дущего года
наименование	код
	код
Выручка 297800
Себестоимость продаж		(154084)	( )
Валовая прибыль
Коммерческие расходы		( )	( )
Управленческие расходы		( )	( )
Прибыль (убыток) от продаж		143716
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате		( )	( )
Прочие доходы
Прочие расходы		(8303)	( )
Прибыль (убыток) до налогообложения		135413
Текущий налог на прибыль		(27083)	( )
В том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)		27083
Изменение отложенных налоговых активов
Изменение отложенных налоговых обязательств
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		108330

Наименование показателя		За январь 2011г.	За анало-гичный период преды-дущего года
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель ______ ______________ Главный бухгалтер _____ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" ____" ___________ 200_ г.

⇐ Предыдущая 1 2 34