ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Городского округа Кохма

«Организация культурного клубного досуга»

 

 

1. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги

1.1. Объем оказания муниципальной услуги

За последние 2 года наблюдается увеличение количества клубных формирований и число участников в них. Это связано с квалифицированной работой специалистов творческой деятельности. Следует заметить, что интерес населения к проведению культурного досуга сохраняется. По муниципальной услуге имеется большой потенциал для наращивания объемов.

Наименование показателя	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка
Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц	5	5	5	6
Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек	120	112	120	150

Доступность муниципальной услуги

       В связи с возросшим числом клубных формирований увеличилась доступность муниципальной услуги. Сохранившиеся и новые клубные формирования доступны для всех желающих. 

График работы учреждения с 8.00 до 22.00, позволяет посещать занятия в клубных формированиях (коллективах самодеятельного творчества, кружках) в любое удобное, для занимающихся, время.

       Большое внимание уделяется привлечению детей и молодежи к занятиям в коллективах художественной самодеятельности. При составлении расписания занятий учитывается занятость детей и подростков в учебных заведениях.

       Информирование населения о работе клубных формирований, происходит по средствам размещения информации на информационных стендах в фойе учреждения, при консультации по телефону и в сети Интернет на сайте городского округа Кохма. Каждый желающий может так же воспользоваться методической базой имеющейся в учреждении: репертуаром, сценариями различных мероприятий, видеоматериалами, методическими пособиями и т.п. 

Значительно расширился возрастной ценз при приеме в клубные формирования           

(в коллективы самодеятельного творчества, кружки). С учетом своих интересов и запросов в них занимаются граждане в возрасте от 4 до 75 лет.

 

 

Наименование показателя	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка
Степень использования мощностей учреждения, предоставляющих услуги по организации культурного клубного досуга	55%	55%	55%	55%
Среднее количество часов работы в неделю клубных формирований (коллективов самодеятельного творчества, кружков) деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги (один коллектив в неделю (час.)	43	48	50	54

 

Стоимость оказания муниципальной услуги

       В последние два года объем бюджетных расходов на оказание услуги растет умеренно.

Наименование показателя	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка
Объем расходов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)	3763, 6	4584, 5	3737, 7	4940, 9
Общий объем регулярных расходов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)	1630, 3	1900, 3	1900,	3940, 9

Резюме

       Услуга «Организация культурного клубного досуга» оказывается населению на не достаточном уровне. Она доступна жителям городского округа Кохма как территориально, так и по режиму работы. Ежегодно растет востребованность услуги, но качество ее оказания не улучшается, объем оказания услуги так, же недостаточен.

Цель программы

       Сохранение достигнутого уровня объема и качества оказания услуги по организации культурного клубного досуга.

Целевые показатели

Наименование показателя	2008 факт	2009 факт	2010 факт	2011 оценка	2012 план	2013 план	2014 план
Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках оказания муниципальной услуги, ед.	5	5	5	6	6	6	6
Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек	120	112	120	150	150	150	170
Среднее количество часов работы в неделю клубных формирований (коллек-тивов самодеятельного творчества, кружков) деятельность которых организуется в рамках предоставления муни-ципальной услуги (один коллектив в неделю (час.)	43	48	50	54	54	54	54
Число пунктов предпи-саний государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического (по-требительского) и пожарно-го надзора, вынесенных в отношении учреждения, ед.	46	41	33	31	27	25	23
Число неудовлетворенных заявлений на получение муниципальной услуги, заявлений	0	0	0	0	0	0	0

Плановый объем бюджетных ассигнований

Базовые условия

Наименование показателя	Категория показателя	2012			2013			2014
		-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц	объем	5	6	то же	5	6	то же	6	6	то же
Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек	объем	110	150	то же	110	150	то же	130	170	то же
Число пунктов предписаний государственных органов в сфере технического и пожарного надзора, вынесенных в отношении учреждения, ед.	качество	27	27	26	25	25	24	23	23	22
Среднее количество часов работы в неделю клубных формирований (коллективов самодеятельного творчества, кружков) деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги (один коллектив в неделю (час.)		48	54	60	48	54	60	48	54	60
Число не удовлетворенных заявлений на получение муниципальной услуги, заявлений	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

Целевые показатели ведомственной целевой программы в очень сильной степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает доступность и качество услуги, так как не будут отремонтированы помещения для занятий коллективов. Кроме того, не будет сокращено число пунктов предписаний надзорных органов.

При увеличении объемов финансирования программы на 10 % (за каждый год реализации программы) до конца 2014 г. станет возможным отремонтировать пути эвакуации, что сократит число пунктов предписаний надзорных органов. А так же позволит выполнить текущий ремонт кабинетов, что создаст более комфортные условия для занятий творческих коллективов и повысит качество оказания муниципальной услуги.

 

Финансовое обоснование

Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

наименование мероприятия (действия)	экономиятыс. руб.	предполагаемый эффект
Мероприятия 2012 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные услуги здания по ул. Кочетовой, 38	378, 0	Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги
Мероприятия 2013 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные здания по ул. Кочетовой, 38	378, 0	Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги
Мероприятия 2014 года Будут сокращены регулярные расходы на коммунальные услуги здания по ул. Кочетовой, 38	428, 4	Приведет к невозможности функционирования здания по ул. Кочетовой, уменьшение объема оказания услуги

1. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
Мероприятия 2012 года  Будут выполнены работы по текущему ремонту путей эвакуации на 1 этаже здания в здании Дворца культуры по ул. Ивановская, 19. (окраска стен, замена потолка)	378, 0	Выполнение одного из пункта предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий
Мероприятия 2013 года Будут выполнены работы по текущему ремонту путей эвакуации на 3 этаже здания Дворца культуры по ул. Ивановская, 19. (замена напольного покрытия, окраска стен, установка навесного потолка)	378, 0	Выполнение двух пунктов предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий
Мероприятия 2014 года
Установка 3-х двойных противопожарных дверей на путях эвакуации, частичная замена электрической проводки	428, 4	Выполнение двух пунктов предписаний надзорных органов. Повышение качества оказания услуги, создание более безопасных условий

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Городского округа Кохма

«Организация культурного клубного досуга»

 

 

1. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги

1.1. Объем оказания муниципальной услуги

За последние 2 года наблюдается увеличение количества клубных формирований и число участников в них. Это связано с квалифицированной работой специалистов творческой деятельности. Следует заметить, что интерес населения к проведению культурного досуга сохраняется. По муниципальной услуге имеется большой потенциал для наращивания объемов.

123Следующая ⇒

Поделиться: