Тактические задачи и мероприятия
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
Плановый объем бюджетных ассигнований
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| Источники финансирования
| 2012
| 2013
| 2014
| | Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2 + стр. 3)
|
5 739, 63
|
3 803, 50
|
4 284, 00
| | Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.
| 3 780, 00
| 3 780, 00
| 4 284, 00
| | Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)
|
3 780, 0
|
3 780, 0
|
4 284, 0
| | Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год
|
|
|
| | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)
|
|
|
| | Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП
| 1 959, 63
| 23, 50
|
| | Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)
| 19, 53
| 23, 50
|
| |
|
|
|
| | Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)
|
|
|
| | Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП
| 1 940, 1
|
|
| |
|
|
|
Эластичность целевых показателей
Базовые условия
| Наименование показателя
| Категория показателя
| 2012
| 2013
| 2014
| | -10%
| 0
| +10%
| -10%
| 0
| +10%
| -10%
| 0
| +10%
| | Число клубных формирований (кружков), деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги, единиц
| объем
| 5
| 6
| то же
| 5
| 6
| то же
| 6
| 6
| то же
| | Количество участников, проводящих досуг в клубных формированиях городского округа Кохма на регулярной основе, человек
| объем
| 110
| 150
| то же
| 110
| 150
| то же
| 130
| 170
| то же
| | Число пунктов предписаний государственных органов в сфере технического и пожарного надзора, вынесенных в отношении учреждения, ед.
| качество
| 27
| 27
| 26
| 25
| 25
| 24
| 23
| 23
| 22
| | Среднее количество часов работы в неделю клубных формирований (коллективов самодеятельного творчества, кружков) деятельность которых организуется в рамках предоставления муниципальной услуги (один коллектив в неделю (час.)
|
| 48
| 54
| 60
| 48
| 54
| 60
| 48
| 54
| 60
| | Число не удовлетворенных заявлений на получение муниципальной услуги, заявлений
| качество
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Целевые показатели ведомственной целевой программы в очень сильной степени зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10 % в первую очередь пострадает доступность и качество услуги, так как не будут отремонтированы помещения для занятий коллективов. Кроме того, не будет сокращено число пунктов предписаний надзорных органов.
При увеличении объемов финансирования программы на 10 % (за каждый год реализации программы) до конца 2014 г. станет возможным отремонтировать пути эвакуации, что сократит число пунктов предписаний надзорных органов. А так же позволит выполнить текущий ремонт кабинетов, что создаст более комфортные условия для занятий творческих коллективов и повысит качество оказания муниципальной услуги.
Финансовое обоснование
|
