|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Перечень терминов и сокращенийСтр 1 из 17Следующая ⇒
Перечень терминов и сокращений
Запуск Системы Для начала работы с Системой необходимо выполнить следующую последовательность действий: – запустить интернет-обозреватель «Internet Explorer» двойным нажатием левой кнопки мыши на его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий интернет-обозревателю «Internet Explorer»; – в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: http://budget.gov.ru/lk; – на странице Единого портала бюджетной системы необходимо нажать на кнопку «Переход к подсистеме «Бюджетное планирование» (Рисунок 1); Рисунок 1. Единый портал бюджетной системы Примечание. Если переход к подсистеме «Бюджетное планирование» не был осуществлен, необходимо: – в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: https://ssl.budgetplan.minfin.ru; – в открывшемся окне нажать на кнопку «Вход по сертификату» (Рисунок 2). Рисунок 2. Кнопка «Вход по сертификату» После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату» Система автоматически запрашивает сертификат ключа проверки электронной подписи и пин-код сертификата, затем осуществляется поиск пользователя-владельца сертификата, и происходит открытие главного окна Системы. После выбора логина необходимо нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 3). Рисунок 3. Кнопка «Войти» Примечание. Если различные пользователи используют для авторизации один сертификат (например, одно уполномоченное лицо имеет различные роли), то Система предложит выбрать конкретного пользователя. В результате откроется главное окно Системы (Рисунок 4).
Рисунок 4. Главное окно Системы Для выхода из Системы необходимо нажать на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу страницы. Создание настроек Добавление настройки Добавление настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Редактирование настройки Редактирование настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Создание версии настройки Создание версии настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Просмотр настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для просмотра настроек необходимо выделить соответствующую строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 8). Важно! Если настроек не создано, то по умолчанию при создании листа согласования по документам «Предложения на закупку» и «КБК на закупку» Системой не будет выполняться контроль на наличие детализации.
Рисунок 8. Просмотр настроек В результате откроется окно «Просмотр настроек ГРБС» (Рисунок 9).
Рисунок 9. Окно «Просмотр настроек ГРБС» Для закрытия окна «Просмотр настроек ГРБС» нажать на кнопку «Закрыть». Просмотр версий настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для просмотра версий настроек необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Версии/Просмотр] (Рисунок 10).
Рисунок 10. Пункт [Версии/Просмотр] В результате откроется окно «Просмотр версий» (Рисунок 11).
Рисунок 11. Окно «Просмотр версий» Для просмотра настроек ГРБС выделить соответствующую строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 12).
Рисунок 12. Выделенная строка В результате откроется окно «Просмотр настроек ГРБС», в котором данные не доступны для редактирования (Рисунок 13).
Рисунок 13. Окно «Просмотр настроек ГРБС» Для закрытия окна «Просмотр настроек ГРБС» нажать на кнопку «Закрыть». Печать реестра настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для формирования печатной формы реестра настроек необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать реестра] (Рисунок 14).
Рисунок 14. Пункт [Печать реестра] В результате на рабочую станцию пользователя загрузится печатная форма реестра в виде файла с расширением *.xls. Просмотр истории изменений Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для просмотра истории изменений необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Просмотр истории изменений] (Рисунок 15).
Рисунок 15. Пункт [Просмотр истории изменений] В результате откроется окно «История изменений» (Рисунок 16).
Рисунок 16. Окно «История изменений» Для закрытия окна «История изменений» необходимо нажать на кнопку «Закрыть». Создание настроек согласования документа «План закупок» Создание настроек согласования документа «План закупок» осуществляется в реестре «Настройки ГРБС». Для перехода к настройкам необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1), в открывшейся колонке выбрать раздел «Управление закупками» (2) и открыть подраздел «Настройки ГРБС» (3) одним нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 17).
Рисунок 17. Переход в подраздел «Настройки ГРБС» В результате откроется подраздел «Настройки ГРБС», в котором необходимо перейти во вкладку «Согласование» (Рисунок 18).
Рисунок 18. Подраздел «Настройки ГРБС», вкладка «Согласование» Вкладка «Согласование» подраздела «Настройки ГРБС» содержат следующие функциональные кнопки (Рисунок 7): – «Обновить» (1) – обновление страницы; – «Реестр» (2): – [Версии/Просмотр] – просмотр версии строки; – [Просмотр истории изменений] – просмотр истории изменений; – «Печать» (3): – [Печать реестра] – выгрузка файла структуры реестра c расширением * xls.
Рисунок 19. Функциональные кнопки вкладки «Согласование» подраздела «Настройки ГРБС» Добавление настроек Добавление настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Редактирование настроек Редактирование настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Создание версии настроек Создание версии настройки осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Просмотр настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для просмотра настроек необходимо выделить соответствующую строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 20). Важно! Если настроек не создано, то по умолчанию документ «План закупок» требует только внутреннее согласование.
Рисунок 20. Просмотр настроек В результате откроется окно «Просмотр настроек ГРБС» (Рисунок 21).
Рисунок 21. Окно «Просмотр настроек ГРБС» Для закрытия окна «Просмотр настроек ГРБС» нажать на кнопку «Закрыть». Просмотр версий настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для просмотра версий настроек необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Версии/Просмотр] (Рисунок 22).
Рисунок 22. Пункт [Версии/Просмотр] В результате откроется окно «Просмотр версий» (Рисунок 23).
Рисунок 23. Окно «Просмотр версий» Для просмотра настроек выделить соответствующую строку двойным нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 24).
Рисунок 24. Выделенная строка В результате откроется окно «Просмотр настроек ГРБС», в котором данные не доступны для редактирования. Для закрытия окна «Просмотр настроек ГРБС» нажать на кнопку «Закрыть». Печать реестра настроек Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для формирования печатной формы реестра настроек необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать реестра] (Рисунок 25).
Рисунок 25. Пункт [Печать реестра] В результате на рабочую станцию пользователя загрузится печатная форма реестра в виде файла с расширением *.xls. Просмотр истории изменений Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)». Для просмотра истории изменений необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Просмотр истории изменений] (Рисунок 26).
Рисунок 26. Пункт [Просмотр истории изменений] В результате откроется окно «История изменений» (Рисунок 27).
Рисунок 27. Окно «История изменений» Для закрытия окна «История изменений» нажать на кнопку «Закрыть». Внутреннее согласование Согласование Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)». Для согласования документа согласующему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 71).
Рисунок 71. Пункт [Внутреннее согласование] При необходимости согласующее лицо может назначить другое ответственное за согласование лицо согласно описанию в п.п. 3.1.3.1 настоящего руководства пользователя. В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Согласовано» (Рисунок 72).
Рисунок 72. Кнопка «Согласовано» В окне «Ввод комментария» при необходимости следует заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 73). Рисунок 73. Кнопка «Применить» После этого документ перейдет в статус «Согласовано». Для отказа в согласовании документа согласующему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 74).
Рисунок 74. Пункт [Внутреннее согласование] В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не согласовано» (Рисунок 75).
Рисунок 75. Кнопка «Не согласовано» В окне «Ввод комментариев» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 76). Рисунок 76. Кнопка «Применить» Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. После этого документ перейдет в статус «Не подписано». Подписание Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для подписания согласованного документа утверждающему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 77).
Рисунок 77. Пункт [Внутреннее согласование] При необходимости утверждающее лицо может назначить другое ответственное за утверждение лицо согласно описанию в п.п. 3.1.3.1 настоящего руководства пользователя. В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Подписано» (Рисунок 78).
Рисунок 78 Кнопка «Подписано» В окне «Ввод комментария» при необходимости следует заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 79). Рисунок 79. Кнопка «Применить» В результате статус документа изменится на «Подписано» и в реестре «КБК на закупку» по нему становится доступно распределение по КБК. Для отказа в подписании документа, утверждающему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 80).
Рисунок 80. Пункт [Внутреннее согласование] В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не подписано» (Рисунок 81).
Рисунок 81. Кнопка «Не подписано» В окне «Ввод комментария» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Применить» (Рисунок 82).
Рисунок 82. Кнопка «Применить» Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения. После этого документ перейдет в статус «Не подписано». Массовое согласование Согласование Предусловие. Осуществлен вход пользователем с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)». Для согласования документов согласующему необходимо нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Массовое согласование/Согласование] (Рисунок 88).
Рисунок 88. Пункт [Массовое согласование/Создание листа согласования] В открывшемся окне «Выбор строк» необходимо установить «галочки» напротив соответствующих строк, требующих согласования, и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 89).
Рисунок 89. Кнопка «Выбрать» В результате откроется окно «Лист согласования» (Рисунок 90).
Рисунок 90. Кнопка «Согласовано» Массовое согласование предложений на закупку осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.2 настоящего руководства пользователя. В результате согласования статус выбранных предложений на закупку изменится на «Согласовано». Подписание Предусловие. Осуществлен вход пользователем с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для подписания согласованных предложений на закупку утверждающему необходимо нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Массовое согласование/Утверждение] (Рисунок 91).
Рисунок 91. Пункт Массовое согласование/Утверждение] Согласование Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)». Для согласования документа согласующему необходимо выделить соответствующую строку предложения на закупку одним нажатием левой кнопки, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Согласование] (Рисунок 121).
Рисунок 121. Пункт [Согласование] Согласование осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.2 настоящего руководства пользователя. Подписание Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для подписания согласованного документа утверждающему необходимо выделить соответствующую строку предложения на закупку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Согласование] (Рисунок 122).
Рисунок 122. Пункт [Согласование] Подписание осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.3 настоящего руководства пользователя. В результате успешного подписания документ «КБК на закупку» становится доступен для выбора в документе ОПСП в реестре «Проекты показателей бюджетных смет» раздела «Проект бюджетной сметы». Массовое согласование Предусловие. Осуществлен вход пользователем с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для отправки строк на массовое согласование необходимо нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Массовое согласование/Создание листа согласования] (Рисунок 123).
Рисунок 123. Пункт [Массовое согласование/Создание листа согласования] Массовое согласование осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.4 настоящего руководства пользователя. Добавление КБК Для того чтобы добавить КБК, необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Добавить КБК] (Рисунок 128).
Рисунок 128. Пункт [Добавить КБК] В открывшемся окне установить «галочку» напротив соответствующе КБК и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 129).
Рисунок 129. Выбор КБК В результате в подразделе «Показатели бюджетных смет» отобразится строка со статусом «Пусто» (Рисунок 130).
Рисунок 130. Добавленная строка Открытие формы Для того чтобы открыть форму, необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Форма/Открыть] (Рисунок 131).
Рисунок 131. Пункт [Форма/Открыть] В результате откроется окно формы (Рисунок 132).
Рисунок 132. Окно формы Редактирование формы Для того чтобы внести изменения в форму, необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Форма/Редактировать] (Рисунок 133).
Рисунок 133. Пункт [Форма/Редактировать] В результате откроется окно формы (Рисунок 134).
Рисунок 134. Окно формы Заполнение форм осуществляется согласно руководствам пользователя по заполнению форм представленных на сайте Министерства финансов Российской Федерации в подразделе «Информация по заполнению форм обоснований бюджетных ассигнований» раздела «Информационные системы Минфина России/Программный комплекс «Бюджетное планирование». Для просмотра руководств пользователей по заполнению форм необходимо перейти по адресу: http://www.minfin.ru/ru/ismf/pk-bp/?id_57=19682. Внутреннее согласование Согласование Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение БС ПБС (Согласование)». Для согласования документа согласующему необходимо выделить соответствующую строку предложения на закупку одним нажатием левой кнопки, нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 147).
Рисунок 147. Кнопка «Согласование» Согласование осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.2 настоящего руководства пользователя. Подписание Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение БС ПБС (Подписание)». Для подписания согласованного документа утверждающему необходимо выделить соответствующую строку предложения на закупку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» (Рисунок 148).
Рисунок 148. Кнопка «Согласование» Подписание осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.3 настоящего руководства пользователя. Добавление закупки Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Для того чтобы добавить строку в реестр, необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Добавить закупки] (Рисунок 152).
Рисунок 152. Пункт [Добавить закупки] В открывшемся окне «Добавить закупки» необходимо установить «галочку» напротив соответствующей строки и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 153).
Рисунок 153. Выбор закупки Важно! В окне «Добавить закупки» отображаются строки реестра «Проекты показателей бюджетных смет» в статусе «Подписано» и заполненные из Предложений на закупку. Также в окне не отображаются закупки, по которым во вкладках «Предложениях на закупку» и «КБК на закупку» были выбраны годы размещения до первого планового периода. Для БЦ 2018-2020 первый плановый год 2018, следовательно только закупки с годом размещения 2018 отображаются в реестре закупок. Примечание. Отображение строк КБК в окне «Добавить закупку» зависит от типа учреждения пользователя. Если учреждение пользователя является казенным, то отображается перечень КБК на закупку которые включены в подписанный ОПСП реестра «Проекты показателей бюджетных смет». Если учреждение пользователя является бюджетным или автономным, то отображается перечень подписанных строк реестра «КБК на закупку». В результате во вкладке «Закупки» отобразится новая строка предложения на закупку. Удаление закупки Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Для удаления строки необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Удалить закупку] (Рисунок 154).
Рисунок 154. Пункт [Удалить закупку] Далее в открывшемся окне «Предупреждение» необходимо подтвердить удаление строки нажатием на кнопку «Да» (Рисунок 155).
Рисунок 155. Кнопка «Да» В результате строка будет удалена. Печать реестра Предусловие: осуществлен вход с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)», «Принятие планов закупок (Просмотр)», «Принятие планов закупок (Согласование)», «Принятие планов закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)», «Формирование и ведение Плана закупок (Просмотр)», «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)», «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)», «Формирование и ведение Плана закупок (Подписание)». Для формирования печатной формы реестра настроек необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать пункт [Печать реестра] (Рисунок 156).
Рисунок 156. Пункт [Печать реестра] В результате на рабочую станцию пользователя загрузится печатная форма реестра в виде файла с расширением *.xls. Формирование и согласование документа «План закупок» Формирование документа «План закупок» Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Формирование и согласование документа «План закупок» осуществляется в реестре «Планы закупок». Для перехода в подраздел «Планы закупок» необходимо в главном окне Системы выбрать вкладку «Меню» (1), в открывшейся колонке выбрать раздел «Управление закупками» (2) и открыть подраздел «Предложение на закупку» (3) одним нажатием левой кнопки мыши (Рисунок 157).
Рисунок 157. Переход в подраздел «Планы закупок» В результате откроется подраздел «Планы закупок», в котором необходимо перейти во вкладку «Исполнение» (Рисунок 158).
Рисунок 158. Подраздел «Планы закупок» Для работы с вкладкой «Исполнение» в Системе реализована панель инструментов, состоящая из следующих функциональных кнопок (Рисунок 159): – «Обновить» (1) – обновление страницы; – «Реестр» (2): – [Сформировать документ/Сформировать базовый плаз закупок] – сформировать базовый план закупок; – [Сформировать документ/Сформировать документ на основании переданных полномочий] – формирование документа на основании переданных полномочий; – [ Версии / Создать ] – формирование новой версии; – [ Версии/Просмотреть ] – просмотр версии; – [Версии/Удалить] – удалить версию; – [Вложения/Добавить] – добавление прикрепленного файла; – [Вложения/Удалить] – удаление прикрепленного файла; – [Удалить документ] – удаление документа; – «ЭП» (3): – [Подписи документа] – просмотреть подписи документа; – «Согласование» (4): – [Внутреннее согласование] – отправка документа на внутреннее согласование; – [История резолюций] – просмотр истории резолюций; – «Печать» (5): – [Печать реестра] – формирование печатной формы реестра на рабочую станцию пользователя с расширением *.xls; – «Скачать XML Плана закупок» (6) – формирование документа «План закупок» на рабочую станцию пользователя с расширением *.x m l; – «Скачать xml протокол выгрузки в ЕИС» (7) – формирование протокола выгрузки в ЕИС на рабочую станцию пользователя с расширением *.x m l; – «Отправить в ЕИС» (8) – отправка документа в ЕИС.
Рисунок 159. Функциональные кнопки подраздела «Планы закупок» Для того чтобы сформировать документ «План закупок», необходимо нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Сформировать документ/Сформировать базовый План закупок] (Рисунок 160).
Рисунок 160. Пункт [Сформировать документ/Сформировать базовый План закупок] В результате откроется окно «План закупок», в котором содержатся вкладки (Рисунок 161): – «Общие сведения»; – «Товары, работы, услуги»; – «Лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с п.7 ч.2 ст.83 44-ФЗ»; – «Товары, работы или услуги на сумму не превышающую 100 т.р. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)»; – «Товары, работы или услуги на сумму не превышающую 400 т.р. (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ)»; – «Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку»; – «Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами»; – «Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами»; – «Услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений»; – «Работы, связанные со сбором и с обработкой первичных статических данных»; – «Услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в базах данных»; – «Итого по КБК».
Рисунок 161. Окно «План закупок» Добавление вложений к документу «План закупок» Добавление вложения Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Для добавления вложения к документу «План закупок» необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Вложения/Добавить] (Рисунок 193).
Рисунок 193. Пункт [Вложения/Добавить] В результате откроется окно «Добавление документа», в котором необходимо нажать на кнопку
Рисунок 194. Кнопка «Обзор» Далее в окне «Открыть» необходимо выбрать соответствующий файл с расширением *.xls x, *.xls, *. docx, *. doc или *. zip и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 195).
Рисунок 195. Версия настройки После этого в окне «Добавление документа» необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 196).
Рисунок 196. Кнопка «Сохранить» В результате вложения документа «План закупок» будут добавлены. Удаление вложения Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Для удаления вложения документа «План закупки» необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Вложения/Удалить] (Рисунок 197).
Рисунок 197. Пункт [Вложения/Удалить] В результате вложения документа «План закупок» будут удалены. Согласование и утверждение документа «План закупок» Внутреннее согласование Согласование Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Согласование)». Для согласования документа согласующему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 199).
Рисунок 199. Пункт [Внутреннее согласование] Согласование осуществляется аналогично описанию в п.п. 3.1.3.2 настоящего руководства пользователя. Подписание Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Утверждение)». Для утверждения согласованного документа утверждающему необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 200).
Рисунок 200. Пункт [Внутреннее согласование] В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Утверждено» (Рисунок 201).
Рисунок 201. Кнопка «Утверждено» В окне «Редактирование объекта» при необходимости следует заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 202).
Рисунок 202. Кнопка «Сохранить» После этого откроется окно «Документ для подписи», в котором необходимо проверить корректность представленных данных. Если при проверке документа ошибки не обнаружены, необходимо нажать на кнопку «Подписать» (Рисунок 203).
Рисунок 203. Кнопка «Подписать» Далее в открывшемся окне «Подпись» необходимо нажать на кнопку
Рисунок 204. Выбор сертификата После этого выводится системное сообщение о том, что строка успешно подписана (Рисунок 205).
Рисунок 205. Системное сообщение После чего статус строки перейдет в «Утверждено». Для отказа в утверждении строки, необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Внутреннее согласование] (Рисунок 206).
Рисунок 206. Кнопка «Согласование» В открывшемся окне «Лист согласования» необходимо нажать на кнопку «Не утверждено» (Рисунок 207).
Рисунок 207. Кнопка «Не утверждено» В окне «Редактирование объекта» необходимо заполнить поле «Комментарий» и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок 208). Важно! Поле «Комментарий» обязательно для заполнения.
Рисунок 208. Кнопка «Сохранить» После этого строка перейдет в статус «Не утверждено». Внешнее согласование Важно! Внешнее согласование документа «План закупок» доступно только в том случае, если в реестре «Настройки ГРБС» пользователь ГРБС установил настройку, что утверждение документа «План закупок» выполняет ГРБС. В таком случае на этапе формирования документа индикатор внешнего согласования станет серого цвета. Создание резолюции осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Ввод данных)». Согласование Внешнее согласование осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Согласование)». Утверждение Утверждение внешнего согласования осуществляется пользователем ГРБС с ролью «Принятие планов закупок (Утверждение)». Создание версии документа «План закупки» Предусловие: осуществлен вход с ролью «Формирование и ведение Плана закупок (Ввод данных)». Важно! Если на момент создания новой версии документа «План закупок» в столбце «Принято ГРБС» установлена «галочка», то при создании новой версии документа признак «Принято ГРБС» примет значение по умолчанию «Не принято». Для создания версии необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Реестр» и выбрать пункт [Версии/Создать] (Рисунок 210).
Рисунок 210. Пункт [Версии/Создать] В результате версия настройки изменится на +1 (Рисунок 211).
Рисунок 211. Версия настройки Если документ «План закупок», согласно настройкам ГРБС, требует только внутреннего согласования, то у ГРБС есть право (не обязанность) уведомить ПБС о рассмотрении документа «Планом закупок». Для рассмотрения ГРБС документа «План закупок» необходимо выделить соответствующую строку, утвержденную на внутреннем согласовании, одним нажатием левой кнопки мыши, нажать на кнопку «Согласование» и выбрать пункт [Рассмотрение ПЗ] (Рисунок 212).
Рисунок 212. Пункт [Рассмотрение ПЗ] После этого откроется окно «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» (Рисунок 213).
Рисунок 213. Окно «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» В окне «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» поля «Дата рассмотрения», «Должность, ФИО рассмотревшего документ» и «Статус» заполняются автоматически и недоступны для редактирования. Для принятия документа «План закупок» и закрытия окна «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» необходимо нажать на кнопку «Подтвердить» (1) (Рисунок 214). Для отмены процесса принятия документа «План закупок» и закрытия окна «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (2) (см. (Рисунок 214).
Рисунок 214. Окно «Подтверждение рассмотрения Плана закупок» В результате рассмотрения ГРБС документа «План закупок» в столбце «Принято ГРБС» соответствующего документа установится «галочка» (Рисунок 215).
Рисунок 215. «Галочка». «Принято ГРБС» Отправка документа «План закупок» в ЕИС Для отправки документа «План закупок» в ЕИС необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Отправить в ЕИС» (Рисунок 216).
Рисунок 216. Кнопка «Отправить в ЕИС» В результате документ «План закупок» будет отправлен в ЕИС (Рисунок 217).
Рисунок 217. Завершение отправки документа «План закупок» в ЕИС 7.4 Формирование выгрузки документа «План закупок» с расширением *.xml Для выгрузки документа «План закупок» на рабочую станцию пользователя с расширением *.x ml необходимо выделить соответствующую строку одним нажатием левой кнопки мыши и нажать на кнопку «Скачать xml Плана закупок» (Рисунок 218).
Рисунок 218. Кнопка «Скачать xml Плана закупок» В результате на рабочую станцию пользователя выгрузится документ «План закупок» с расширением *.x ml. Статусы отправки документа «План закупок» Контроль по ч5 ст. 99 44 ФЗ После отправки документа «План закупок» в личный кабинет ЕИС осуществляется проверка в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Конечный статус прохождения контроля отображается в столбце «Контроль по ч5 ст. 99 44 ФЗ, Статус контроля». Предусмотрены следующие статусы для обозначения прохождения контроля (Рисунок 221):
Рисунок 221. Контроль документа «План закупок» – «Контроль пройден» – контроль пройден успешно, замечаний нет; – «Контроль не пройден (уменьшены средства)» – контроль не пройден по причине уменьшения лимитов в документе «План закупок»; – «Контроль не пройден (не соответствует информация)» – контроль не пройден по причине несоответствия информации в документе «План закупок»; – «Отказано в принятии на контроль)» – контроль не пройден по причине отказа принятия на контроль. Статус размещения в ЕИС При отправке документа «План закупок» в ЕИС предусмотрены следующие статусы для обозначения результата размещения в ЕИС (Рисунок 222):
Рисунок 222. Статусы размещения в ЕИС – «Размещено» – документ размещен в ЕИС; – «Не размещено» – документ не размещен в ЕИС. Перечень терминов и сокращений
Запуск Системы Для начала работы с Системой необходимо выполнить следующую последовательность действий: – запустить интернет-обозреватель «Internet Explorer» двойным нажатием левой кнопки мыши на его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий интернет-обозревателю «Internet Explorer»; – в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: http://budget.gov.ru/lk; – на странице Единого портала бюджетной системы необходимо нажать на кнопку «Переход к подсистеме «Бюджетное планирование» (Рисунок 1); Рисунок 1. Единый портал бюджетной системы Примечание. Если переход к подсистеме «Бюджетное планирование» не был осуществлен, необходимо: – в адресной строке интернет-обозревателя ввести адрес: https://ssl.budgetplan.minfin.ru; – в открывшемся окне нажать на кнопку «Вход по сертификату» (Рисунок 2). Рисунок 2. Кнопка «Вход по сертификату» После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату» Система автоматически запрашивает сертификат ключа проверки электронной подписи и пин-код сертификата, затем осуществляется поиск пользователя-владельца сертификата, и происходит открытие главного окна Системы. После выбора логина необходимо нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 3). Рисунок 3. Кнопка «Войти» Примечание. Если различные пользователи используют для авторизации один сертификат (например, одно уполномоченное лицо имеет различные роли), то Система предложит выбрать конкретного пользователя. В результате откроется главное окно Системы (Рисунок 4).
Рисунок 4. Главное окно Системы Для выхода из Системы необходимо нажать на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу страницы. Создание настроек |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 642; Нарушение авторского права страницы
(Рисунок 194).
(1), выбрать из раскрывающегося списка соответствующий сертификат одним нажатием левой кнопки мыши (2) и нажать кнопку «Подписать» (3) (Рисунок 204).
