Виды и объем деятельности Стр 1 из 2Следующая ⇒ Резюме проекта Наименование Проекта Развитие животноводства в Дзун-Хемчикском районе Инициатор Проекта К(Ф)Х ФИО ОГРН 312032703100032 ИНН 032603028665 Дата государственной регистрации: Адрес: 671363, РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей Основной вид деятельности: животноводство Местонахождение Проекта РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей Организационно-правовая форма реализации Проекта Крестьянское (фермерское) хозяйство Цель Проекта Увеличение объемов производства и реализации мяса и молока путем увеличение поголовья КРС Существо Проекта Для реализации проекта К(Ф)Х ФИО планирует приобрести за счет средств государственной поддержки 30 гол. КРС симментальской породы на сумму 600 тыс. руб., за средства государственной поддержки произвести строительство фермы на сумму 300 тыс. руб.. К(Ф)Х за счет собственных средств осуществить межевание земли Финансовые ресурсы: - Общая стоимость проекта – 1 000 000 руб. - Выполненные работы – 14 000 руб. - Собственные средства – 100 500 руб. - Потребность в финансировании – 900 000 руб. Схема финансировании Соотношение собственных и заемных средств: Собственных средств - 10 % Заемных средств – 90 % Экономическая эффективность проекта · срок окупаемости (PBP) – 41 мес.; · принятая ставка дисконтирования (D) – 15%; · дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 48 мес.; · чистая приведенная стоимость (NPV) – 1 791 руб.; · внутренняя норма доходности –35% Проектные риски Виды риска: · отклонения от сроков приобретения · отказ в финансировании; · отклонения от технологий; · невыполнение ветмероприятий; · природно-климатические факторы; · материальный ущерб; · несвоевременная оплата за продукцию; Методы снижения рисков: · соблюдение графиков поставки, своевременное заключение договоров · изыскание дополнительных средств финансирования проекта · соблюдение технологического процесса Обеспечение проекта В качестве обеспечения выступают сельскохозяйственные животные и имущество, находящиеся в собственности Инициатора Основные препятствия, способные помешать реализации проекта · чрезвычайные погодные условия · эпидемия заболеваний (падеж скота); · несвоевременная оплата за реализованную продукцию; · отказ или задержка в финансировании Заявление о коммерческой тайне Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнаро­доваться исключительно с согласия Инициатора проекта   Инициатор проекта Общие данные Организационная правовая форма Крестьянское (фермерское) хозяйство Наименование Крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО Адрес Адрес: 668113, РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей Дата регистрации 31.01.2017 г. ОГРН ИНН 312032703100032  032603028665 Руководитель Монгуш Хурешмаа Адыгжыевна Телефон   Сфера деятельности и отраслевая принадлежность Разведение КРС, лошадей и овец   Виды и объем деятельности Предприятие планирует разведение КРС, лошадей и овец. А также оказание услуг по содержанию скота личных подсобных хозяйств. На 1 января 2017 г. предприятие имеет 2 голов КРС, из них 1 корова, 5 голов свиней, из них 4 свиноматки, 2 головы лошадей. Кроме того имеется грузовая машина Газ и трактор МТЗ 82 в аренде. Для осуществления деятельности и обеспечения кормовой базы будущего предприятия и строительства производственных помещений осуществляется межевание земель в количестве 56 гектаров. Планируется на начальном этапе 60 % земель использовать под выпас скота с последующим постепенным освоением под посевы, 22 га в 2017 году предприятие предполагает засеять многолетними травами и зерновыми для обеспечения кормовой базы. Хозяйство имеет в собственности 341 га земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время заготовка сено производится с помощью собственной маломощной техники и техники взятой в аренду у местного населения и предприятий, что повышает риски потери урожая из-за поздней уборки, затягивает период заготовки кормов и неблагоприятно сказывается на его качестве. Для решения указанных проблем планируется за счет собственных средств закупить технику.   Таблица 1. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) за 2014-2017 гг.
№	Категории хозяйств	Объем производства, тн				Темп роста производства, %
		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Сельскохозяйственные организации	3133	3500	3300	4396	89,5	94,3	133,2
2	Хозяйства населения	22137	23500	24300	25053	94,2	103,4	103,1
3	К(Ф)Х и ИП	1606	1300	1200	1252	123,5	92,3	104,3
4	Всего	28442	28300	28800	30701	100,5	101,8	106,6

 

Структура производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств представлена в таблице 2.

Таблица 2. Структура производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств в 2014-2017 г.г (в убойном весе)
	2014	2015	2016	2017
Сельскохозяйственные организации	11,7%	12,4%	11,5%	14,3%
Хозяйства населения	82,4%	83,0%	84,4%	81,6%
К(Ф)Х и ИП	6,0%	4,6%	4,2%	4,1%
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

 

Товарность производства во всех категориях хозяйств в среднем за период 2014-2017 гг. составила 56,2%, в том числе:

Сельскохозяйственные организации – 98%;

Хозяйства населения – 51%;

К(Ф)Х и ИП – 49%.

Структура реализованного скота и птицы на убой по категориям хозяйств представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура реализации скота и птицы на убой по категориям хозяйств в 2017 г.

В 2017 г. под влиянием роста производства местной продукции сократился ввоз из других регионов на 8 000 тн (на 25%). В структуре ввоза мясной продукции преобладает ввоз колбасных изделий (35-45%). Доля ввозной продукции на рынке Бурятии сократился с 56,4% в 2016 г. до 42,4% в 2017 г.

Ежегодно растет потребление населением мяса и мясной продукции. По оценкам в 2017 г. потребление мяса на душу населения составило 60 кг.

Рис.3. Потребление мяса и мясной продукции населением в 2017 г.

 

Рост цен на мясную продукцию в 2017 г. составил менее 6%, цены на пельмени, выросли на 1,3%. Относительно низкий темп роста цен в 2017 г. обусловлен скачком цен в 2016 г.

Таблица 3. Индексы цен на мясную продукцию в Республике Тыва

№	Наименование	Темп роста цен, %
		2015	2016	2017
1	Говядина, кг	102,7	117,0	104,7
2	Колбаса вареная 1 сорта, кг	104,5	133,5	106,3
3	Пельмени, манты, равиоли, кг	107,3	118,5	101,6

 

Рис.4. Средние розничные цены на мясную продукцию в 2017 г.

 

Обеспеченность потребности населения в мясной продукции в 2017 г. составила 66,7%, в том числе за счет местного производства – 36,8%, ввозной продукции – 29,9%. На рынке существует резерв роста объемов реализации местной продукции. Во-первых, за счет роста потребительского спроса и достижения среднедушевого потребления населения размеров медицинских норм – 28 800 тн (в пересчете га мясо). Во-вторых, замещения ввозной продукции – 32 500 тн (в пересчете на мясо).

Производство молока в Республике Тыва сконцентрировано в хозяйствах населения (около 90% от общего объема производства), сельскохозяйственными организациями производится менее 6% молока.

Рис. 5. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2017 г.

В последние годы объем производства молока сельскохозяйственными организациями и малыми предприятиями снижается в связи с низкой рентабельностью производства, высокой степенью износа основных средств. По предварительным оценкам Территориального органа ФСГС по Республике Тыва 2017 г. производство молока увеличилось на 14%, преимущественно за счет хозяйств населения (см. таблица 1).

Таблица. Производство молока за 2014-2017 гг.

№

Категории хозяйств

Объем производства, тн

Темп роста, %

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

Сельскохозяйственные организации

18472

18158

15334

15841

98,3

84,4

103,3

2

Хозяйства населения

204941

217648

222832

255705

106,2

102,4

114,8

3

К(Ф)Х и ИП

8329

9570

9151

10431

114,9

95,6

114,0

4

Всего

232800

245375

247316

281924

105,9

100,8

114,0

 

           

Около 80% произведенного молока потребляется в самих хозяйствах и лишь 20% поступает на рынок. Причинами столь низкого уровня поступления молока на рынок являются: во-первых, производство молока в домашних хозяйствах ориентировано на собственное потребление, а не на рынок, во-вторых, отсутствие возможности систематической поставки населением молока на рынок, сдачи в приемные пункты.

Таблица. Товарность производства молока в 2014-2017 гг.
№	Категории хозяйств	Реализовано продукции, тн				Товарность, %
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Сельскохозяйственные организации	13626	14308	11194	11911	73,8	78,8	73	75,2
2	Хозяйства населения	36889	43312	26071	42277	18,0	19,9	11,7	16,5
3	К(Ф)Х и ИП	2082	2450	2324	2643	25,0	25,6	25,4	25,3
4	Всего	52598	60070	39589	56830	22,6	24,5	16,0	20,2

 

           

       На фоне сокращения местного производства увеличивается ввоз молочной продукции в регион, соответственно растет доля ввозной продукции на рынке. В 2015 г. было ввезено 42500 тонн молочной продукции (в пересчете на молоко), доля ввозной молочной продукции на рынке Тувы составляла 48,7%, в 2008 г. – 50 300 тонн (или 51,8% от реализованной продукции на рынке Тувы). В 2017 ввоз продукции увеличился на 12-15% и составил 55 000 – 60 000 тонн. Структура ввоза молочной продукции в пересчете на молоко представлена на рисунке.

Рис. 6. Структура ввоза молочной продукции в Республику Тыва (в пересчете на молоко)

       Под влиянием роста благосостояния населения растет потребление молочной продукции, в особенности сыра, масла. Так рост потребления всех видов молочной продукции в 2017 г. составил 4% , среднедушевое потребление составило 260 кг.

 

Рис. 7. Потребление молока и молочной продукции населением 2014-2017 гг.

 

       В 2016 и 2017 годах рост цен на молочную продукции на рынке Республики Тыва соответствовал уровню ИПЦ в регионе. Опережающий рост цен наблюдался на масло, цены на сыр, напротив, снижались. Умеренный рост цен за этот период частично является следствием резкого скачка цен в 2015 г.

 

Таблица. Средние потребительские цены на молочную продукцию в 2014-2017 гг.

№

Наименование

Цена, руб.

Темп роста цен, %

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

Молоко цельное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л

22,89

30,49

34,74

35,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    54

133,2

113,9

102,3

2

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

159,53

265,56

220,42

211,45

166,5

83,0

95,9

3

Масло сливочное, кг

96,66

150,57

166,59

192,43

155,8

110,6

115,5

 

       Перерабатывающими предприятиями производится закуп молока-сырья по цене 10,5 руб. за литр цельного молока, при этом розничная цена разливного молока составляет 27,47 руб. За период с 2014 г. по 2017 г. потребительская цена цельного разливного молока превышала закупочную в среднем в 2,9 раза.

Рис. 8. Закупочные и потребительские цены на молоко

           

Объем потребления молочной продукции в регионе в 2017 г. составил 250 тыс. тн в пересчете на молоко. Обеспеченность потребности населения (рассчитанной на основе рекомендованных РАМН норм потребления) составляет 66,7%, в т.ч. за счет местной продукции – 51,6%, ввозной продукции – 15%. Потребность населения в сыре обеспечена на 23,9%, в масле – 37,3%. Причиной столь низкого уровня обеспеченности является отсутствие платежеспособного спроса и высокие розничные цены.

Таблица 7. Характеристика рынка в 2017 г.

Наименование продукции

Объем рынка*

Потенциальная емкость рынка**

Обеспеченность потребности населения, %

Всего, тн

На душу населения, кг

Всего, тн

Норма, кг

Всего:

за счет собственного производства

за счет ввоза

1

Всего молочной продукции (в пересчете на молоко)

249600

260,0

374400

390,0

66,7

51,6

15,0

2

в т.ч. цельномолочная продукция

113166

117,9

111360

116,0

101,6

85,4

16,2

3

нежирная молочная продукция

10421

10,9

11808

12,3

88,3

13,3

74,9

4

сыр жирный

1400

1,5

5856

6,1

23,9

1,3

22,7

5

масло животное

2186

2,3

5856

6,1

37,3

20,3

17,1

* по данным ФСГС

** по нормам РАМН

На рынке существует значительный резерв увеличения объемов реализации молочной продукции. За счет роста потребительского спроса и достижения среднедушевого потребления медицинских норм возможно расширение объемов реализации местной продукции на 124 800 тонн (в пересчете на молоко). Замещение ввозной продукции позволит увеличить объемы реализации местной продукции на рынке на 56 336 тонн (в пересчете на молоко)

    Таким образом, региональный рынок молока и молочной продукции имеет значительный потенциал роста, как за счет замещения ввоза, так и роста потребительского спроса. Основным производителем молока является население, при этом у населения нет возможности поставлять молоко на рынок в силу неразвитости инфраструктуры и низких закупочных цен. Объемы производства молочной продукции перерабатывающими предприятиями остаются на низком уровне. Основными причинами являются дефицит качественного молока-сырья, производимого в сельскохозяйственных организациях, высокие затраты на переработку молока, износ основных производственных фондов.

    Во всех категориях хозяйств произведено мяса (скота и птицы на убой в живом весе) 23,3 тыс. тонн, или 102,2 % к уровню 2010 года, молока – 199,3 тыс. тонн, или 95,4 % к уровню 2010 года, яиц –61,3млн. штук, или 108,2 % к уровню прошлого года.

В январе - октябре 2016 г. надоено молока в расчете на 1 корову в крупных и малых сельскохозяйственных организациях 2675 килограммов, против 2467 килограммов в январе-октябре 2015г. яйценоскость кур несушек -273 штук яиц (в январе – октябре 2015г. -261 штук.).

Объем реализации скота и птицы увеличился к уровню прошлого года на 12,5%, молока на 0,4%, яиц на 9,8 процента.

Поголовье КРС на 01.10.2016 года во всех категориях хозяйств составило 417,1 тыс. голов или 102,4% к уровню прошлого года, в т.ч. коров 160,3 тыс. голов –105,45%, овец и коз - 288,2тыс. голов, или 100,6 % к уровню прошлого года. Из-за ликвидации поголовья свиней наДзун-хемчикском свинокомплексе произошло снижение поголовья на 2,1%.

 Из-за недостаточного уровня воспроизводства стада, при росте продуктивности молочных коров наблюдается общий объем снижения валового надоя молока, а в некоторых районах и с сокращением поголовья Чоон-Хемчикский,  Барыын-Хемчикский, Улуг-Хемский.

Рынок сбыта

Потенциальная годовая потребность населения Республики Тыва мясе составляет 50 880 тонн мяса, в том числе населения г.Кызыл– 19 716 тонн.

Потребителями мяса КРС и молока является все население (кроме детей до 1 года) независимо от пола, вероисповедания, профессиональной принадлежности, национальности.

К(Ф)Х планирует реализовывать мясо населению и предприятиям Дзун-Хемчикского по цене 160 руб. за кг. Цена реализации молока составляет 16 руб. за литр.

Маркетинговая стратегия

     Выход на устойчивое развитие предприятия базируется на результатах анализа состояния, тенденций развития отрасли и ситуаций развития внутреннего рынка.

В целом, благоприятными факторами предложения продукции на рынке являются:

· постоянный спрос на продукцию животноводства в силу того, что данная продукция относится к продуктам первой необходимости;

· климатические особенности региона: в районах с более холодным климатом происходит увеличение доли потребления мясных продуктов, нежели в районах с теплым климатом;

· культурные и религиозные особенности уклада жизни населения региона. Исторически основным продуктом питания местного населения было мясо и молочные продукты;

· динамичное развитие потребительского рынка Республики Тыва;

· предпочтение населения экологически чистой продукции местного производства. 

Политика ценообразования заключается реализации продукции по среднерыночной цене, которая устанавливается на момент реализации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Основные партнеры

Инвестор – Министерство сельского хозяйства республики Тыва.

Поставщик – СПК «Чаагай» Дзун-Хемчикского района,

Покупатели продукции – население Дзун-Хемчикского  района, перерабатывающие предприятия и объекты общественного питания.

График реализации проекта

Начало проекта – 2-ий квартал 2014 г.

Реализационный период – 2014-2018 гг.;

6. Финансовый план

Исходные данные

Общая стоимость проекта составляет 1 000 тыс. руб. За счет собственных средств финансируется 100 тыс. руб. от общих инвестиционных затрат, за счет средств государственной поддержки – 900 тыс. руб. Инвестиционные затраты на приобретение скота, строительства производственных помещений представлены в таблице 6.

Оборот стада КРС представлен в таблице 1.

Цены реализации продукции следующие:

· Говядина – 130 руб. за кг.

· Молоко – 12 руб. за литр.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Производство мяса

Бычки до 2 лет, гол.

0

0

11

11

12

22

Бычки до 2 лет, Ц. в уб.весе

0,0

0,8

25,2

24,0

27,3

48,6

Нетели/Телки, гол.

 

1

1

1

8

9

Нетели/Телки, Ц. в уб.весе

0,0

2,5

2,4

2,7

16,7

18,3

Коровы, гол

0

1

5

5

6

35

Коровы, Ц. в уб.весе

0,0

3,1

11,8

13,4

14,4

89,4

Быки, гол

0

0

0

1

1

1

Быки, ц. в уб.весе

0,00

0,00

0,00

1,71

2,44

4,19

Всего, гол.

0

3

17

18

27

67

Всего говядина, ц.

0,0

6,4

39,4

41,9

60,8

160,5

Цена за 1 кг., руб.

160,0

168,0

176,4

185,2

194,5

204,2

Выручка, тыс. руб.

0,0

107,9

694,9

776,0

1183,0

3276,6

Производство молока

Кол-во дойных коров, гол.

1

25

24

27

29

92

Среднегодовой удой на 1 фуражную корову, кг.

1300

1300

1300

1300

1300

1300

Всего производство молока, ц.

10

329

314

356

383

1191

Цена за 1 кг., руб.

16,0

16,8

17,6

18,5

19,4

20,4

Выручка, тыс. руб.

15,8

552,7

554,6

660,3

745,4

2432,1

Итого выручка, тыс. руб.

15,8

660,6

1249,4

1436,3

1928,4

5708,7

Справочно:

Живой вес

Бычки до 2 лет

350 кг.

Коровы

450 кг.

Быки

500 кг.

Убойный выход мяса

Бычки до 2 лет

60%

Коровы

57%

Быки

60%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Штатная численность персонала

АУП

1

1

1

1

1

1

Скотник-дояр

2

2

3

4

4

4

Зоотехник-ветеринар

1

1

1

1

1

1

ВСЕГО, чел.

4

4

5

6

6

6

Заработная плата, руб.

АУП

8000

8480

8989

9528

10100

10706

Скотник

6000

6360

6742

7146

7575

8029

Зоотехник-ветеринар

7000

7420

7865

8337

8837

9368

Средняя з/пл., руб.

6750

7153

7420

7752

8220

8716

ФОТ, тыс. руб.

324

341

449

568

605

645

Отчисления с ФОТ*, тыс. руб.

65,4

68,8

121,7

153,9

164,0

220,6

Всего затрат, тыс. руб.

389,4

409,3

570,9

721,7

769,1

865,5

Справочно: НДФЛ, тыс. руб.

42,1

44,3

58,4

73,8

78,7

83,8

 

*в 2011-2012 гг. - 20,2% с ФОТ

*с 2013 г. - 27,1% с ФОТ

 

 

6 .5. Инвестиционные издержки

 

    В таблице 6 представлены инвестиционные затраты проекта.

							Таблица 6
600,00										100%	600,0	0%	0,0
2	КРС (быки-производители)	гол.	0,0	45500,0	0,00	0%	0,0	0%	0,0
3	Межевание земли	га	56,0	250,0	14,00	0%		100%	14,0
4	Строительство фермы	шт.	1,0	300000,0	300,00	100%	300,0	0%	0,0
5	Первоначальные оборотные средства	шт.	1,0	86000,0	86,00	0%		100%	86,0
6	ВСЕГО				1000,00	90,0%	900,0	10,0%	100,0

Денежные потоки проекта

 

    Денежные потоки проекта приведены в табл. 8. (приложения).

Согласно приведенным расчетам предприятие получает устойчивую прибыль на третий год реализации проекта (срок окупаемости 2 года 6 мес.). С учетом всех рисков получение прибыли достаточной для выхода предприятия на полную производственную мощность ожидается через 4 года 2 мес.

 

Наименование источников

Объем, тыс. руб.

Период

 

2012

2013

  1.

100,0

100,0

0

  1.1.

выручка от реализации продукции

0,0

0

62

 

2.

 Средства государственной поддержки-всего тыс. руб.

900,0

900,0

0

                   

 

Показатель

Годы

Итого

Г.

Г.

2014 г.

Г.

2016 г. 2017 г.

1

Доходы от реализации

15,81

660,55

1 249,45

1 436,26

1 928,43 5 708,71

10 999,21

2

Доходы от реализации прочей продукции

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

17,00

 

 

0,00

 

 

 

   

3

Общие затраты

474,89

598,39

829,01

1 025,30

1 114,59 1 374,93

5 417,11

4

Финансовый результат до налогообложения

-442,08

62,16

420,44

410,96

813,84 4 333,78

5 599,09

5

ЕСХН

1,97

39,63

74,97

86,18

115,71 342,52

660,97

6

Капиталовложения за счет привлеченных и собственных средств 

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1 000,00

7

Чистые выгоды

-1 444,05

22,53

345,47

324,78

698,13 3 991,25

 

8

Чистые выгоды с начала проекта

-1 444,05

-1 421,52

-1 076,05

-751,27

-53,13 3 938,12

 

9

Коэффициент дисконтирования (12%)

1,00

0,89

0,80

0,71

0,64 0,57

 

10

Чистые выгоды дисконтированные

-1 444,05

20,12

275,41

231,17

443,68

2 264,74

 

11

Чистые выгоды, дисконтированные с начала проекта

-1 444,05

-1 423,94

-1 148,53

-917,35

-473,68

1 791,07

 

12

Коэффициент дисконтирования с учетом риска (17%)

1,00

0,85

0,73

0,62

0,53

0,46

 

13

Чистые выгоды, дисконтированные с учетом риска

-1 444,05

19,26

252,37

202,79

372,56

1 820,46

 

14

Чистые выгоды, дисконтированные с учетом риска с начала проекта

-1 444,05

-1 424,80

-1 172,42

-969,64

-597,08

1 223,38

 

Показатель

Аббревиатура

Ед. изм.

Значен

Ие

1

Чистый приведенный доход

NPV

тысяч рублей

1 791,1

2

Внутренняя норма доходности

IRR

%

35%

3

Срок окупаемости проекта

РВР

мес.

25

4

Срок окупаемости проекта дисконтированный

DРВР

мес.

30

5

Срок окупаемости с учетом риска

 

мес.

33

6

Рентабельность инвестиций

PI

%

179,1%

                         

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта показал, что успешность его реализации в первую очередь определяется ценой на продукцию. Но так как цена на представленную продукцию имеет тенденцию к постоянному росту из-за повышения спроса на экологически чистую продукцию, данный вид риски минимален.

 

Оценка проектных рисков

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

- отклонения от сроков приобретения скота (несвоевременные поставки)

- отклонения от планового количества (количество голов меньше)

- отказ в финансировании (вследствие отказа от проекта)

Риски, связанные с производственным циклом

- отклонения от технологий (нарушение графика осеменения)

- невыполнение ветмероприятий (эпидемия заболеваний, падеж скота)

- природно-климатические факторы (нехватка кормов)

- материальный ущерб (кражи, хищники)

- несвоевременная оплата за продукцию (неоплата)

Методы снижения рисков

- соблюдение графиков поставки животных, своевременное заключение до­говоров

- работа с несколькими поставщиками

- изыскание дополнительных средств финансирования проекта

- соблюдение технологического процесса по выращиванию племенного скота (включая контроль и учет поголовья).

 Обоснование выбора породы

Родиной симментальской породы коров является Швейцария, а точнее, долина реки Симмы, от названия которой и получила название симментальская породы крс. Симментальскую породу крс, благодаря многообразию трав на альпийских лугах, удалось вывести как универсальную молочно-мясную породу крс. Молочно-мясная порода крс означает, что при хороших удоях коровы этой породы крс, отличаются и превосходными мясными качествами.

Долговременным поглоти­тельным скрещиванием коров местных отродий из разных стран мира с симменталь­скими породистыми быками, созданы новые родственные породы крс, которые в некоторых странах мира имеют уже другие назва­ние. На территорию бывшего Советского Союза, симментальскую породу коров завозили особенно активно в царское время. Огромное распространение симментальская порода коров получила на Черноземье и Восточных регионах Украины, Саратовской и Воронежской областях. Быков симментальской породы крс использовали для скрещивания с местными породами скота — серой украинской породы, полесской породы, казахским и многими другими. В СССР, кроме швейцарской симментальской породы крс, завозили измененный немецкий, венгерский и австрийский симментальский скот. Благодаря скрещиванию симментальской породы крс различных стран между собой и с местны­ми породами крс, образовано несколько отличных зональных типов симментальской породы коров. Масть симментальской породы ско­та палевая, палево-пёстрая, реже крас­но-пёстрая, на голове и конце хвоста белые большие пятна; носовое зеркало розовое, рога и копыта светло-воскового цвета. Быки этой породы весят 800кг — 1100кг, а коровы симментальской породы крс — 550кг — 600кг. Молочная продуктивность симментальской породы коров в различных зонах разведения сильно отличается. Средние удои коровы симментальской породы колеблются от 3000кг до 3500кг. Жирность полученного молока около 3,7% - 3,9%, а содержание белка в молоке доходит до 3,3% - 3,5%. В племенных хозяйствах симментальской породы крс, удои коров достигают от 5000кг до 5500 кг и жирномолочность удоев держится на уровне 4,0-4,1%. В симментальской породе крс много коров, у которых рекордные удои прекрасно сочетаются с высокой жирностью молока.

Животные симментальской породы крс хорошо откармливают­ся. Бычки этой породы крс к 12 месяцам весят около 400кг — 420кг, к 18 месяцам — 500кг — 600 кг. Убойный выход мяса около 58% — 62%. На 1 января 1985 в колхозах, сов­хозах и других государственных сельхозхозяйствах име­лось 15 300 тыс. голов племенной симментальской породы крс. Их массово разво­дили в РСФСР, УССР, БССР, Казахской ССР. Разведение данной породы в условиях Бичурского района хорошо зарекомендовало себя в 70 – е годы и заявитель обосновывает свой выбор исходя из полученных данных.

 

Резюме проекта

Наименование Проекта	Развитие животноводства в Дзун-Хемчикском районе
Инициатор Проекта	К(Ф)Х ФИО ОГРН 312032703100032 ИНН 032603028665 Дата государственной регистрации: Адрес: 671363, РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей Основной вид деятельности: животноводство
Местонахождение Проекта	РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей
Организационно-правовая форма реализации Проекта	Крестьянское (фермерское) хозяйство
Цель Проекта	Увеличение объемов производства и реализации мяса и молока путем увеличение поголовья КРС
Существо Проекта	Для реализации проекта К(Ф)Х ФИО планирует приобрести за счет средств государственной поддержки 30 гол. КРС симментальской породы на сумму 600 тыс. руб., за средства государственной поддержки произвести строительство фермы на сумму 300 тыс. руб.. К(Ф)Х за счет собственных средств осуществить межевание земли
Финансовые ресурсы:	- Общая стоимость проекта – 1 000 000 руб. - Выполненные работы – 14 000 руб. - Собственные средства – 100 500 руб. - Потребность в финансировании – 900 000 руб.
Схема финансировании	Соотношение собственных и заемных средств: Собственных средств - 10 % Заемных средств – 90 %
Экономическая эффективность проекта	· срок окупаемости (PBP) – 41 мес.; · принятая ставка дисконтирования (D) – 15%; · дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – 48 мес.; · чистая приведенная стоимость (NPV) – 1 791 руб.; · внутренняя норма доходности –35%
Проектные риски	Виды риска: · отклонения от сроков приобретения · отказ в финансировании; · отклонения от технологий; · невыполнение ветмероприятий; · природно-климатические факторы; · материальный ущерб; · несвоевременная оплата за продукцию; Методы снижения рисков: · соблюдение графиков поставки, своевременное заключение договоров · изыскание дополнительных средств финансирования проекта · соблюдение технологического процесса
Обеспечение проекта	В качестве обеспечения выступают сельскохозяйственные животные и имущество, находящиеся в собственности Инициатора
Основные препятствия, способные помешать реализации проекта	· чрезвычайные погодные условия · эпидемия заболеваний (падеж скота); · несвоевременная оплата за реализованную продукцию; · отказ или задержка в финансировании
Заявление о коммерческой тайне	Вся информация, содержащаяся в бизнес-плане, может обнаро­доваться исключительно с согласия Инициатора проекта

Инициатор проекта

Общие данные

Организационная правовая форма	Крестьянское (фермерское) хозяйство
Наименование	Крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО
Адрес	Адрес: 668113, РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей
Дата регистрации	31.01.2017 г.
ОГРН ИНН	312032703100032  032603028665
Руководитель	Монгуш Хурешмаа Адыгжыевна
Телефон
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность	Разведение КРС, лошадей и овец

 

Виды и объем деятельности

Предприятие планирует разведение КРС, лошадей и овец. А также оказание услуг по содержанию скота личных подсобных хозяйств. На 1 января 2017 г. предприятие имеет 2 голов КРС, из них 1 корова, 5 голов свиней, из них 4 свиноматки, 2 головы лошадей. Кроме того имеется грузовая машина Газ и трактор МТЗ 82 в аренде. Для осуществления деятельности и обеспечения кормовой базы будущего предприятия и строительства производственных помещений осуществляется межевание земель в количестве 56 гектаров. Планируется на начальном этапе 60 % земель использовать под выпас скота с последующим постепенным освоением под посевы, 22 га в 2017 году предприятие предполагает засеять многолетними травами и зерновыми для обеспечения кормовой базы.

Хозяйство имеет в собственности 341 га земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время заготовка сено производится с помощью собственной маломощной техники и техники взятой в аренду у местного населения и предприятий, что повышает риски потери урожая из-за поздней уборки, затягивает период заготовки кормов и неблагоприятно сказывается на его качестве.

Для решения указанных проблем планируется за счет собственных средств закупить технику.

 

12Следующая ⇒

Поделиться: