Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
В соответствии с пунктом 4 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации сформировано сопоставление ключевых параметров прогноза Архангельской области на 2019 год, разработанных в рамках бюджетного процесса в 2018 году, с ранее утвержденными параметрами на 2019 год (распоряжение
№ 410-рп от 10.10.2017) с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений
(при изменении более 5% или процентных пунктов).
Уточнение прогнозных значений на 2019 год по Ненецкому автономному округу произведено в связи с изменением данных показателей Администрацией Ненецкого автономного округа.
Сопоставление ключевых параметров прогноза Архангельской области
на 2019 год, разработанных в рамках бюджетного процесса в 2018 году,
с ранее утвержденными параметрами на 2019 год
(распоряжение № 410-рп от 10.10.2017)
| Показатели
| Единица измерения
| 2019 год (прогноз)
| Откло-нение, % (п.п.)
| Причины отклонений (при отклонении более 5 %/п.п.)
| | одобрено распоряжением Правительства Архангельской области от 10 октября 2017 г. № 410-рп
| в рамках разработки проекта областного бюджета на 2019 год
| | 2 вариант (базовый)
| 2 вариант (базовый)
| | Демографические показатели
|
|
|
| | | | Численность постоянного населения (среднегодовая), в том числе:
| тыс. человек
| 1 101, 62
| 1 096, 95
| -0, 4
| | | городское
| тыс. человек
| 869, 30
| 869, 30
| 0, 0
| | | сельское
| тыс. человек
| 232, 32
| 227, 65
| -2, 0
| | | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
| лет
| 70, 96
| 72, 63
| 2, 4
| Демографические показатели скорректированы с учетом итогов за 2017 год и данных Росстата по перспективной численности
| | Общий коэффициент рождаемости
| число родившихся на 1000 человек населения
| 11, 90
| 9, 65
| -18, 9
| | Общий коэффициент смертности
| число умерших на 1000 человек населения
| 13, 66
| 11, 88
| -13, 0
| | Число родившихся
| человек
| 13 110
| 10 585
| -19, 3
| | Число умерших
| человек
| 15 052
| 13 035
| -13, 4
| | Сальдо миграции
| человек
| -5 980
| -6 610
| 10, 5
| |
|
|
|
| | | | Валовой региональный продукт
|
|
|
| | | | Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) – всего
| млн. рублей
| 563 094, 06
| 538 589, 60
| -4, 4
| | | индекс физического объема валового регионального продукта
| процентов к предыдущему году
| 103, 44
| 102, 22
| -1, 2
| | |
|
|
|
| | | | Промышленное производство
|
|
|
| | | | Индекс промышленного производства
| процентов к предыдущему году
| 110, 05
| 104, 81
| -5, 2
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности. Кроме того, корректировка базируется на уточнении производственных программ ряда крупнейших предприятий (в разрезе основных видов экономической деятельности)
| |
|
|
|
| | | | Добыча полезных ископаемых (раздел B)
|
|
|
| | | | Добыча полезных ископаемых – всего
| млн. рублей
| 36 306, 30
| 38 124, 49
| 5, 0
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 105, 68
| 106, 90
| 1, 2
| | |
|
|
|
| | | | Обрабатывающие производства (раздел C)
|
|
|
| | | | Обрабатывающие производства – всего
| млн. рублей
| 331 516, 54
| 296 225, 37
| -10, 6
| Основное влияние на корректировку показателя по разделу С промышленного производства " обрабатывающие производства" оказало уточнение данных по виду экономической деятельности " производство прочих транспортных средств и оборудования", что, в свою очередь базируется на уточнении производственных программ ведущих предприятий данной отрасли.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 112, 35
| 105, 06
| -7, 3
| |
|
|
|
| | | | по основным видам деятельности:
|
|
|
| | | | 1) производство пищевых продуктов
| млн. рублей
| 10 531, 44
| 9 558, 36
| -9, 2
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 101, 14
| 100, 00
| -1, 1
| | | 2) производство напитков
| млн. рублей
| 2 353, 80
| 3 009, 94
| 27, 9
| Увеличение объема отгруженных товаров по виду экономической деятельности " производство напитков" обусловлено успешной работой предприятий отрасли в 2017-2018 гг. - увеличилась база для расчета. Прогнозируемое снижение индекса производства связано
с возможным снижением активной деятельности на рынке за пределами области.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 100, 50
| 98, 7
| -1, 8
| | 3) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
| млн. рублей
| 31 236, 38
| 37 706, 13
| 17, 4
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, а также с учетом увеличения стоимости отгруженной продукции
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 101, 00
| 97, 00
| -4, 0
| | 4) производство бумаги и бумажных изделий
| млн. рублей
| 77 108, 48
| 96 835, 69
| 25, 6
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, а также
с учетом увеличения стоимости отгруженной продукции
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 104, 00
| 100, 00
| -4, 0
| | 5) производство химических веществ и химических продуктов
| млн. рублей
| 5 252, 12
| 4 819, 89
| -8, 2
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 105, 40
| 100, 3
| -5, 1
| | 6) производство прочей неметаллической минеральной продукции
| млн. рублей
| 2 102, 22
| 1 724, 30
| -18, 0
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, в том числе по производству основных видов продукции (строительных материалов)
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 101, 87
| 100, 91
| -1, 0
| | 7) производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
| млн. рублей
| 1 880, 43
| 1 707, 42
| -9, 2
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 102, 77
| 100, 6
| -2, 2
| | 8) производство прочих транспортных средств и оборудования
| млн. рублей
| …
| …
| | Корректировка показателя базируется на уточнении производственных программ ведущих предприятий данной отрасли.
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 124, 70
| 160, 30
| 35, 6
| |
|
|
|
| | | | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)
|
|
|
| | | | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
| млн. рублей
| 37 564, 34
| 34 995, 07
| -6, 8
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 101, 78
| 101, 90
| 0, 1
| |
|
|
|
| | | | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е)
|
|
|
| | | | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
| млн. рублей
| 6 114, 70
| 6 222, 93
| 1, 8
| | | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 100, 90
| 101, 35
| 0, 4
| | |
|
|
|
| | | | Рыболовство и рыбоводство
|
|
|
| | | | Рыболовство и рыбоводство
| млн. рублей
| 11 794, 39
| 11 794, 39
| 0, 0
| | | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 97, 98
| 97, 98
| 0, 0
| | |
|
|
|
| | | | Сельское хозяйство
|
|
|
| | | | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
| млн. рублей
| 13 874, 24
| 13 669, 52
| -1, 5
| | | индекс производства
| процентов к предыдущему году
| 99, 46
| 100, 38
| 0, 9
| | | Стоимость продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств:
|
|
|
| | | | сельскохозяйственных организаций
| млн. рублей
| 4 745, 37
| 4 465, 71
| -5, 9
| Корректировка показателя обусловлена негативными явлениями в сфере животноводства (снижение производства мяса и яйца)
| | крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
| млн. рублей
| 812, 85
| 761, 36
| -6, 3
| | хозяйств населения
| млн. рублей
| 8 316, 02
| 8 442, 45
| 1, 5
| | |
|
|
|
| | | | Транспорт
|
|
|
| | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
| километров
| 12 106, 50
| 11 943, 00
| -1, 4
| | | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
| на конец года, километров дорог на 10 000 кв. километров территории
| 293, 10
| 289, 10
| -1, 4
| | | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
| процентов
| 62, 17
| 61, 31
| -1, 4
| | |
|
|
|
| | | | Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
|
|
|
| | | | Электроэнергия
| млн.кВт·ч
| 6 820, 70
| 6 655, 00
| -2, 4
| | | Валовой сбор зерна (в весе после доработки)
| тыс. тонн
| 4, 26
| 4, 20
| -1, 5
| | | Валовой сбор картофеля
| тыс. тонн
| 128, 00
| 128, 00
| 0, 0
| | | Валовой сбор овощей
| тыс. тонн
| 32, 10
| 32, 10
| 0, 0
| | | Скот и птицы на убой (в живом весе)
| тыс. тонн
| 8, 70
| 8, 70
| 0, 0
| | | Молоко
| тыс. тонн
| 124, 70
| 124, 70
| 0, 0
| | | Яйца
| млн. штук
| 64, 00
| 46, 5
| -27, 3
| Корректировка обусловлена снижением объемов производства яиц птицефабриками региона в текущем году и прогнозном периоде
| | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные
| тыс. тонн
| 0, 08
| 0, 08
| 0, 0
| | | Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
| тыс. тонн
| 1, 60
| 1, 10
| -31, 3
| Корректировка показателя обусловлена негативными явлениями в сфере животноводства (снижение производства мяса и яйца)
| | Молоко и молочная продукция (молоко, кроме сырого)
| тыс. тонн
| 30, 87
| 30, 87
| 0, 0
| | | Изделия хлебобулочные
| тыс. тонн
| 46, 00
| 45, 00
| -2, 2
| | | Улов рыбы и добыча других морепродуктов,
| тыс. тонн
| 130, 80
| 130, 80
| 0, 0
| | | в том числе по видам:
|
|
|
| | | | треска
| тыс. тонн
| 61, 60
| 61, 60
| 0, 0
| | | пикша
| тыс. тонн
| 16, 20
| 16, 20
| 0, 0
| | | сельдь
| тыс. тонн
| 6, 60
| 6, 60
| 0, 0
| | | водоросли
| тыс. тонн
| 0, 90
| 0, 90
| 0, 0
| | | Рыба переработанная и консервированная
| тыс. тонн
| 91, 00
| 105, 50
| 15, 9
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | Водка
| тыс. декалитров
| 977, 23
| 1 420, 00
| 45, 3
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, а также перспективных планов предприятий отрасли
| | Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25 процентов включительно от объема готовой продукции
| тыс. декалитров
| 254, 00
| 360, 00
| 41, 7
| | Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25 процентов от объема готовой продукции
| тыс. декалитров
| 103, 00
| 165, 00
| 60, 2
| | Пиво, кроме отходов пивоварения
| тыс. декалитров
| 297, 00
| 300, 00
| 1, 0
| | | Заготовка ликвидной древесины на арендуемых лесных участках
| тыс. плотн. куб. метров
| 11 100, 00
| 11 514, 00
| 3, 7
| | | Пиломатериалы
| тыс. куб. метров
| 2 180, 00
| 2 550, 00
| 17, 0
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, а также перспективных планов предприятий отрасли
| | Гранулы топливные (пеллеты)
| тыс. тонн
| 479, 00
| 400, 00
| -16, 5
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности, а также перспективных планов предприятий отрасли
| | Фанера
| тыс. куб. метров
| 140, 00
| 140, 00
| 0, 0
| | | Целлюлоза (товарная)
| тыс. тонн
| 525, 90
| 528, 40
| 0, 5
| | | Бумага
| тыс. тонн
| 597, 30
| 594, 20
| -0, 5
| | | Картон
| тыс. тонн
| 1 004, 70
| 1 003, 30
| -0, 1
| | |
|
|
|
| | | | Строительство
|
|
|
| | | | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»
| млн. рублей
| 49 066, 61
| 58 821, 78
| 19, 9
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | в сопоставимых ценах
| процентов к предыдущему году
| 103, 40
| 103, 20
| -0, 2
| | | Ввод в действие жилых домов
| тыс. кв. метров общей площади
| 338, 40
| 338, 40
| 0, 0
| | |
|
|
|
| | | | Рынок товаров и услуг
|
|
|
| | | | Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)
| процентов
| 103, 97
| 104, 32
| 0, 3
| | | Индекс потребительских цен (среднегодовой)
| процентов
| 103, 88
| 103, 93
| 0, 1
| | | Оборот розничной торговли
| млн. рублей
| 272 877, 40
| 266 270, 92
| -2, 4
| | | индекс физического объема
| процентов к предыдущему году
| 101, 88
| 102, 33
| 0, 5
| | | Оборот общественного питания
| млн. рублей
| 14 970, 92
| 14 743, 55
| -1, 5
| | | в сопоставимых ценах
| процентов к предыдущему году
| 104, 90
| 102, 74
| -2, 2
| | | Объем платных услуг населению
| млн. рублей
| 80 276, 91
| 72 711, 60
| -9, 4
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | в сопоставимых ценах
| процентов к предыдущему году
| 102, 54
| 100, 71
| -1, 8
| | |
|
|
|
| | | | Малое и среднее предпринимательство
|
|
|
| | | | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)
| единиц
| 15 195
| 14 547
| -4, 3
| | | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия
| тыс. человек
| 89, 76
| 77, 00
| -14, 2
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения
| процентов
| 17, 81
| 15, 22
| -2, 6
| | | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения
| процентов к предыдущему году
| 100, 60
| 100, 20
| -0, 4
| | | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
| млрд. рублей
| 210, 57
| 247, 04
| 17, 3
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| |
|
|
|
| | | | Инвестиции
|
|
|
| | | | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
| млн. рублей
| 105 029, 34
| 120 259, 76
| 14, 5
| Показатель скорректирован
с учетом итогов 2017 года, текущей статистической отчетности и перспективных планов предприятий региона
| | индекс физического объема
| процентов к предыдущему году
| 110, 63
| 103, 16
| -9, 3
| | Объем инвестиций (в основной капитал) (за исключением бюджетных средств)
| млн. рублей
| 79 852, 41
| 86 691, 06
| 8, 6
| | индекс физического объема
| процентов к предыдущему году
| 112, 40
| 101, 80
| -10, 6
| | Финансы
|
|
|
| | | | Прибыль прибыльных организаций, в том числе
| млн. рублей
| 60 681, 28
| 66 520, 67
| 9, 6
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей налоговой отчетности
| |
|
|
|
| | | | Денежные доходы и расходы населения
|
|
|
| | | | Денежные доходы населения,
| млн. рублей
| 486 332, 83
| 457 453, 51
| -5, 9
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности и макроэкономических показателей, разработанных Минэкономразвтия России на 2019-2021 годы
| | Реальные располагаемые денежные доходы населения
| процентов к предыдущему году
| 101, 20
| 100, 50
| -0, 7
| | | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
| рублей
| 36 789, 15
| 36 481, 47
| -0, 8
| | | Расходы населения,
| млн. рублей
| 484 009, 57
| 451 049, 16
| -6, 8
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации
| рублей
| 17 555, 24
| 17 515, 00
| -0, 2
| | | Реальный размер назначенных пенсий
| процентов к предыдущему году
| 100, 25
| 100, 06
| -0, 2
| | | Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации
| тыс. человек
| 414, 00
| 410, 61
| -0, 8
| | | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
| процентов ко всему населению
| 14, 00
| 13, 50
| -0, 5
| | |
|
|
|
| | | | Численность работников и занятость
|
|
|
| | | | Численность трудовых ресурсов
| тыс. человек
| 631, 00
| 631, 00
| 0, 0
| | | Численность занятых в экономике (среднегодовая)
| тыс. человек
| 504, 00
| 506, 00
| 0, 4
| | | Уровень безработицы (по методологии МОТ)
| процентов
| 6, 85
| 6, 42
| -0, 4
| | | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
| процентов
| 1, 50
| 1, 49
| 0, 0
| | | Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ
| тыс. человек
| 38, 00
| 36, 20
| -4, 7
| Показатель скорректирован с учетом итогов 2017 года и текущей статистической отчетности
| | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец года)
| тыс. человек
| 8, 30
| 8, 40
| 1, 2
| | | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец года)
| процентов к предыдущему году
| 98, 81
| 99, 29
| 0, 5
| | | Среднесписочная численность работников организаций – всего
| тыс. человек
| 357, 37
| 353, 43
| -1, 1
| | | Фонд начисленной заработной платы всех работников
| млн. рублей
| 191 648, 64
| 196 055, 93
| 2, 3
| | | Среднемесячная заработная плата одного работника
| рублей
| 44 690, 22
| 46 226, 96
| 3, 4
| | | Среднемесячная заработная плата одного работника
| процентов к предыдущему году
| 105, 48
| 105, 10
| -0, 4
| | | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
| рублей
| 40 152, 06
| 40 076, 00
| -0, 2
| |
_______________
|
