Организация непрерывного контроля за выполнением операций и установленных процедур.

Общие положения

Целью настоящей процедуры является:

- установление порядка организации и проведения мониторинга выполнения процессов, связанных с воздействием на ОС, надлежащим образом;

- обеспечение выполнение требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды, а также прочих требованиях, которые ПРЕДПРИЯТИЕ обязалось выполнять;

- определение показателей результативности СЭМ и организация мониторинга;

- соблюдение требований стандарта ISO 14001: 2004, указанных в пункте 4.5.1., и требований, указанных в приложении к данному стандарту в п. А.5.1.

2. Область применения

         

Настоящая процедура распространяется на:

- все подразделения предприятия;

- все внутренние и внешние установленные системы, продукцию, оборудование и процессы;

- поставщиков продукции, услуг.

3. Термины, определения и сокращения

Документ - информация и ее носитель.

Запись - документ содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

М ониторинг источников воздействия - регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения и анализа состава и свойств промвыбросов, сбросов, отходов, иных источников загрязнения или видов деятель­ности, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.

Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на неё, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) - деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию её последствий.

П орядок контроля - описание средств, методов, объема, частоты получения информации о контролируемом объекте, передачи информации для принятия управленческих решений.

Правило – качественное и количественное ограничение, устанавливаемое в виде положения, руководства, порядка и т.п.

Приоритетный экологический аспект деятельности – экологический аспект, для которого непосредственно устанавливаются экологические цели и задачи.

П роизводственный экологический контроль - комплекс работ, осуществляемых предприятием, связанных с проверкой выполнения требований природоохранного законодательства и системы управления охраной окружающей среды в процессе осуществления производственной деятельности.

Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) - обязательные условия, ограничения или их совокупность, предъявляемые к деятельности, установленные законами, иными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Экологический аспект деятельности – элемент деятельности предприятия или результатов его деятельности (продукция, услуги), который может взаимодействовать с окружающей средой.

ООС - охрана окружающей среды

ПЭА - приоритетные экологические аспекты

ЭА - экологические аспекты

НПА - нормативно правовые акты.

ПЭК - производственный экологический контроль.

ВРД - внутренние руководящие документы.

СЭМ – система экологического менеджмента.

 

Ответственность

Ответственность за организацию производственного экологического контроля несет эколог ПРЕДПРИЯТИЯ.

 Ответственность за оперативное руководство и координацию работ по мониторингу негативного воздействия на ОС и использования материальных и энергетических ресурсов осуществляет эколог ПРЕДПРИЯТИЯ.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля на рабочих местах несут Руководители подразделений, начальники участков и рабочие в рамках своих должностных инструкций, " Положения о производственном экологическом контроле" и настоящей процедуры.

Ответственность за определение и организацию мониторинга показателей результативности СЭМ возлагается на Уполномоченного Представителя руководства.

Ответственность за контроль выполнения данной процедуры несет руководитель ПРЕДПРИЯТИЯ.

5. Последовательность и содержание действий

Схема алгоритма функционирования данной процедуры, представлена в приложении А.

Общие положения.

5.1.1. Мониторинг в области ООС – это мониторинг и контроль процессов, связанных с ООС в рамках требований, установленных российским законодательством, а именно:

- мониторинг вредных воздействий на ОС;

- мониторинг потребления сырьевых и энергетических ресурсов;

- общий производственный экологический контроль.

Как правило, требования к данным процессам описаны в инструкции инженера эколога и/или в виде отдельных документов или в составе природоохранной документации.

 5.1.2. Мониторинг показателей результативности СЭМ – это мониторинг установленных показателей результативности СЭМ и контроль выполнения процедур и операций установленным образом. Показатели результативности СЭМ складываются из показателей результативности каждой процедуры и процесса.

5.1.3. Основные требования к организации производственного экологического контроля изложены в п.5.2. Механизм проведения контроля (мониторинга) за негативным воздействием на ОС и потреблением материальных и энергетических ресурсов описан в п.5.3.  Механизм проведения контроля выполнения операций и процедур описан в п.5.4.

 

Требования к организации и проведению ПЭК.

5.2.1. ПЭК включает в себя:

- постоянный контроль за осуществлением производственной деятельности в соответствии с установленными правилами;

- регулярный мониторинг негативных воздействий на ОС, потребления материальных и энергетических ресурсов.

5.2.2. Организация ПЭК осуществляется согласно " Положению о производственном экологическом контроле", которое устанавливает права, обязанности и ответственность уполномоченных на проведение контроля лиц.

 

5.3. Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС.

 

5.3.1. Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС осуществляется в следующих областях в соответствии с установленными инструкциями, процедурами, по утвержденным методикам и планами-графиками, откалиброванным оборудованием, уполномоченными на то лицами с привлечением при необходимости сторонних специалистов:

- охрана атмосферного воздуха;

- обращение с отходами производства и потребления;

-  потребление материальных и энергетических ресурсов;

- сточные воды предприятия;

- вредные физические воздействия;

- обращение с опасными веществами и материалами.

5.3.2. Процедуры мониторинга включают (там, где это применимо):

- время (периодичность) и место измерения, оцениваемые параметры, используемое оборудование и методы;

- планы -графики пробоотбора (измерений) согласованные при необходимости в соответствующих контролирующих органах;

- ответственность за проведение измерений;

- требования по ведению записей,

- допустимые отклонения от нормы;

- процедуры действий в случае обнаружения отклонений, превышающих допустимые, содержащих требование по своевременному представлению информации для принятия необходимых мер.

5.3.3. Данные систем мониторинга установленных показателей собираются, анализируются и используются инженером по экологии для внутренней и внешней отчетности, для определения соответствия с установленными нормами и требованиям, для принятия управленческих решений, связанных с использованием и охраной природной среды. По результатам мониторинга оформляются акты о выявленных несоответствиях, предписания по их коррекции (если применимо) по формам, установленным в соответствующих процедурах. Результаты сообщаются Уполномоченному Представителю руководства раз в месяц по установленной форме, представленной в приложении Б.

5.3.4. Контроль охраны атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с инструкцией ХХХ " Охрана атмосферного воздуха " и включает:

– контроль соблюдения нормативов ПДВ;

– контроль наличия согласованных с территориальными природоохранными органами и действующих по сроку нормативных документов, регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников;

– контроль нормативов предельно допустимых выбросов (в т.ч. на границе СЗЗ) и инвентаризацию источников выбросов;

– протоколы замеров содержания оксида углерода и углеводорода и дымности отработанных газов для бензиновых/дизельных двигателей соответственно для гостевого автотранспорта;

– протоколы аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников, составленные по результатам замеров, проведенных по договору сторонней организацией;

контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

– ведение журналов по типовым формам первичной учетной документации:

№ ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик», № ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна», № ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»;

– контроль за исправным состоянием газоочистных установок;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " воздух".

5.3.5. Контроль обращения с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Обращение с отходами " и включает:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;

-  учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов;

- наличие утвержденных Паспортов опасных отходов, включая КХА и расчет класса опасности не паспортизованных отходов;

-  мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;

-  проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления:

- наличие действующего проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления;

- лимитов на размещение отходов;

- договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии;

- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов – образование, хранение, утилизацию, или передачу сторонним организациям;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " отходы";

5.3.6. Контроль потребления сырьевых и энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Использование материальных и энергетических ресурсов" и включает:

-  контроль за обеспечением рационального использования материальных и энергетических ресурсов, путем установления удельных нормативов потребления и выполнения мероприятий по их достижению;

- контроль за пресечением нецелевого использования энергетических и материальных и энергетических ресурсов;

- контроль за наличием договора, заключенного со сторонней организацией на забор воды для хозбытовых и производственных нужд, контроль показателей определенных данным договором.

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации:

ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами» и ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами»;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " водхоз".

5.3.7. Контроль за сточными водами предприятия осуществляется в соответствии с инструкцией/процедурой ХХХ " Сточные воды предприятия" и включает:

- контроль показателей ЗВ в промливневых, производственных и хоз. бытовых сточных водах в установленных точках контроля согласно разработанному графику;

- контроль работы и обслуживания очистных сооружений;

- контроль расходов очищаемых и сбрасываемых сточных вод;

- контроль за предотвращением попадания в сточные воды агрессивных и токсичных веществ;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации: ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных сооружений».

5.3.8. Контроль обращения с опасными веществами и материалами осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Обращение с опасными веществами и материалами" и включает:

- контроль за транспортировкой, хранением и использованием опасных веществ и материалов;

- контроль паспортов безопасности;

- контроль состояния емкостей и мест хранения опасных веществ и материалов;

- контроль за выполнением действий по ликвидации проливов;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды.

 

Хранение документации

Настоящая процедура хранится на сетевом диске // ….

8. Приложения

Приложение А. Блок схема процесса организации мониторинга показателей СЭМ и ООС.

Приложение Б. Ежемесячный отчет по мониторингу воздействия на ОС.

Приложение В. Журнал регистрации несоответствий.

Приложение Г. Журнал контроля.

Приложение Д. Акт о проверке подразделения.

Приложение Е. Реестр показателей результативности СЭМ.

Приложение Ж. Форма отчета по мониторингу показателей результативности СЭМ.

Приложение З. Лист регистраций изменений.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Общие положения

Целью настоящей процедуры является:

- установление порядка организации и проведения мониторинга выполнения процессов, связанных с воздействием на ОС, надлежащим образом;

- обеспечение выполнение требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей среды, а также прочих требованиях, которые ПРЕДПРИЯТИЕ обязалось выполнять;

- определение показателей результативности СЭМ и организация мониторинга;

- соблюдение требований стандарта ISO 14001: 2004, указанных в пункте 4.5.1., и требований, указанных в приложении к данному стандарту в п. А.5.1.

2. Область применения

         

Настоящая процедура распространяется на:

- все подразделения предприятия;

- все внутренние и внешние установленные системы, продукцию, оборудование и процессы;

- поставщиков продукции, услуг.

3. Термины, определения и сокращения

Документ - информация и ее носитель.

Запись - документ содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

М ониторинг источников воздействия - регулярные, выполняемые по заданной программе наблюдения и анализа состава и свойств промвыбросов, сбросов, отходов, иных источников загрязнения или видов деятель­ности, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Несоответствие - любое отклонение от стандартов, установившейся практики, процедур, правил, надлежащего функционирования системы управления и т. д., которое прямо или косвенно может привести к травме или заболеванию, ущербу собственности, негативному изменению рабочей среды, или комбинация этих факторов.

Нормативы в области охраны окружающей среды (природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на неё, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) - деятельность, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидацию её последствий.

П орядок контроля - описание средств, методов, объема, частоты получения информации о контролируемом объекте, передачи информации для принятия управленческих решений.

Правило – качественное и количественное ограничение, устанавливаемое в виде положения, руководства, порядка и т.п.

Приоритетный экологический аспект деятельности – экологический аспект, для которого непосредственно устанавливаются экологические цели и задачи.

П роизводственный экологический контроль - комплекс работ, осуществляемых предприятием, связанных с проверкой выполнения требований природоохранного законодательства и системы управления охраной окружающей среды в процессе осуществления производственной деятельности.

Требования в области охраны окружающей среды (природоохранные требования) - обязательные условия, ограничения или их совокупность, предъявляемые к деятельности, установленные законами, иными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Экологический аспект деятельности – элемент деятельности предприятия или результатов его деятельности (продукция, услуги), который может взаимодействовать с окружающей средой.

ООС - охрана окружающей среды

ПЭА - приоритетные экологические аспекты

ЭА - экологические аспекты

НПА - нормативно правовые акты.

ПЭК - производственный экологический контроль.

ВРД - внутренние руководящие документы.

СЭМ – система экологического менеджмента.

 

Ответственность

Ответственность за организацию производственного экологического контроля несет эколог ПРЕДПРИЯТИЯ.

 Ответственность за оперативное руководство и координацию работ по мониторингу негативного воздействия на ОС и использования материальных и энергетических ресурсов осуществляет эколог ПРЕДПРИЯТИЯ.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля на рабочих местах несут Руководители подразделений, начальники участков и рабочие в рамках своих должностных инструкций, " Положения о производственном экологическом контроле" и настоящей процедуры.

Ответственность за определение и организацию мониторинга показателей результативности СЭМ возлагается на Уполномоченного Представителя руководства.

Ответственность за контроль выполнения данной процедуры несет руководитель ПРЕДПРИЯТИЯ.

5. Последовательность и содержание действий

Схема алгоритма функционирования данной процедуры, представлена в приложении А.

Общие положения.

5.1.1. Мониторинг в области ООС – это мониторинг и контроль процессов, связанных с ООС в рамках требований, установленных российским законодательством, а именно:

- мониторинг вредных воздействий на ОС;

- мониторинг потребления сырьевых и энергетических ресурсов;

- общий производственный экологический контроль.

Как правило, требования к данным процессам описаны в инструкции инженера эколога и/или в виде отдельных документов или в составе природоохранной документации.

 5.1.2. Мониторинг показателей результативности СЭМ – это мониторинг установленных показателей результативности СЭМ и контроль выполнения процедур и операций установленным образом. Показатели результативности СЭМ складываются из показателей результативности каждой процедуры и процесса.

5.1.3. Основные требования к организации производственного экологического контроля изложены в п.5.2. Механизм проведения контроля (мониторинга) за негативным воздействием на ОС и потреблением материальных и энергетических ресурсов описан в п.5.3.  Механизм проведения контроля выполнения операций и процедур описан в п.5.4.

 

Требования к организации и проведению ПЭК.

5.2.1. ПЭК включает в себя:

- постоянный контроль за осуществлением производственной деятельности в соответствии с установленными правилами;

- регулярный мониторинг негативных воздействий на ОС, потребления материальных и энергетических ресурсов.

5.2.2. Организация ПЭК осуществляется согласно " Положению о производственном экологическом контроле", которое устанавливает права, обязанности и ответственность уполномоченных на проведение контроля лиц.

 

5.3. Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС.

 

5.3.1. Контроль и текущий мониторинг воздействий на ОС осуществляется в следующих областях в соответствии с установленными инструкциями, процедурами, по утвержденным методикам и планами-графиками, откалиброванным оборудованием, уполномоченными на то лицами с привлечением при необходимости сторонних специалистов:

- охрана атмосферного воздуха;

- обращение с отходами производства и потребления;

-  потребление материальных и энергетических ресурсов;

- сточные воды предприятия;

- вредные физические воздействия;

- обращение с опасными веществами и материалами.

5.3.2. Процедуры мониторинга включают (там, где это применимо):

- время (периодичность) и место измерения, оцениваемые параметры, используемое оборудование и методы;

- планы -графики пробоотбора (измерений) согласованные при необходимости в соответствующих контролирующих органах;

- ответственность за проведение измерений;

- требования по ведению записей,

- допустимые отклонения от нормы;

- процедуры действий в случае обнаружения отклонений, превышающих допустимые, содержащих требование по своевременному представлению информации для принятия необходимых мер.

5.3.3. Данные систем мониторинга установленных показателей собираются, анализируются и используются инженером по экологии для внутренней и внешней отчетности, для определения соответствия с установленными нормами и требованиям, для принятия управленческих решений, связанных с использованием и охраной природной среды. По результатам мониторинга оформляются акты о выявленных несоответствиях, предписания по их коррекции (если применимо) по формам, установленным в соответствующих процедурах. Результаты сообщаются Уполномоченному Представителю руководства раз в месяц по установленной форме, представленной в приложении Б.

5.3.4. Контроль охраны атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с инструкцией ХХХ " Охрана атмосферного воздуха " и включает:

– контроль соблюдения нормативов ПДВ;

– контроль наличия согласованных с территориальными природоохранными органами и действующих по сроку нормативных документов, регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников;

– контроль нормативов предельно допустимых выбросов (в т.ч. на границе СЗЗ) и инвентаризацию источников выбросов;

– протоколы замеров содержания оксида углерода и углеводорода и дымности отработанных газов для бензиновых/дизельных двигателей соответственно для гостевого автотранспорта;

– протоколы аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ в выбросах от стационарных источников, составленные по результатам замеров, проведенных по договору сторонней организацией;

контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

– ведение журналов по типовым формам первичной учетной документации:

№ ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик», № ПОД-2 «Журнал учета выполнения мероприятий по охране воздушного бассейна», № ПОД-3 «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»;

– контроль за исправным состоянием газоочистных установок;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " воздух".

5.3.5. Контроль обращения с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Обращение с отходами " и включает:

- проверку порядка и правил обращения с отходами;

-  учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов;

- наличие утвержденных Паспортов опасных отходов, включая КХА и расчет класса опасности не паспортизованных отходов;

-  мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов;

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, достижению лимитов размещения отходов;

-  проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства и потребления:

- наличие действующего проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов производства и потребления;

- лимитов на размещение отходов;

- договоров на утилизацию и обезвреживание опасных отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии;

- документов (акты, журналы, отчеты, накладные), подтверждающих движение отходов – образование, хранение, утилизацию, или передачу сторонним организациям;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " отходы";

5.3.6. Контроль потребления сырьевых и энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Использование материальных и энергетических ресурсов" и включает:

-  контроль за обеспечением рационального использования материальных и энергетических ресурсов, путем установления удельных нормативов потребления и выполнения мероприятий по их достижению;

- контроль за пресечением нецелевого использования энергетических и материальных и энергетических ресурсов;

- контроль за наличием договора, заключенного со сторонней организацией на забор воды для хозбытовых и производственных нужд, контроль показателей определенных данным договором.

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации:

ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) водоизмерительными приборами и устройствами» и ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) косвенными методами»;

- контроль составления и своевременной передачи установленной формы стат. отчетности 2ТП " водхоз".

5.3.7. Контроль за сточными водами предприятия осуществляется в соответствии с инструкцией/процедурой ХХХ " Сточные воды предприятия" и включает:

- контроль показателей ЗВ в промливневых, производственных и хоз. бытовых сточных водах в установленных точках контроля согласно разработанному графику;

- контроль работы и обслуживания очистных сооружений;

- контроль расходов очищаемых и сбрасываемых сточных вод;

- контроль за предотвращением попадания в сточные воды агрессивных и токсичных веществ;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды;

- контроль ведение журнала по типовым формам первичной учетной документации: ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и эффективности работы очистных сооружений».

5.3.8. Контроль обращения с опасными веществами и материалами осуществляется в соответствии с процедурой ХХХ " Обращение с опасными веществами и материалами" и включает:

- контроль за транспортировкой, хранением и использованием опасных веществ и материалов;

- контроль паспортов безопасности;

- контроль состояния емкостей и мест хранения опасных веществ и материалов;

- контроль за выполнением действий по ликвидации проливов;

- контроль за выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей природной среды.

 

Организация непрерывного контроля за выполнением операций и установленных процедур.

5.4.1. Организация непрерывного контроля за выполнением операций в соответствии с заданными критериями (соблюдение установленных регламентов, контроль основных параметров процесса, текущая коррекция типовых несоответствий, ведение записей и т.д.) и положений СЭМ осуществляется на четырех уровнях.

5.4.2. Первый уровень контроля проводится непрерывно в течение рабочей смены непосредственно участником процесса (самоконтроль рабочего). Он должен контролировать выполнение процесса согласно регламента, содержащемуся в конкретном ВРД, путем регулярного обращения к документу, при необходимости осуществлять коррекции процесса (описанными в ВРД способами для типовых несоответсвий) или при невозможности устранения несоответствия и/или при его систематическом появлении докладывать непосредственному начальнику и делать соответствующие записи в Журнале регистрации несоответсвий, формат которого представлен в Приложении В.

5.4.3. Второй уровень контроля проводится ежедневно в течение рабочей смены непосредственными руководителями (бригадиром, начальником участка и т.п.). При этом производится конт­роль и надзор за выполнением работ в соответствии с  установленными ВРД, положений СЭМ, выполнением коррекций типовых отклонений, техническим состоянием рабочих мест и оборудования, ведением соответствующих записей. Все замечания записываются в Журнал контроля (форма журнала представлена в приложении Г), при возможности корректируются или оформляются в виде несоответствия и при необходимости докладываются Руководителю подразделения. За систематическое нарушение регламентов ВРД непосредственный руководитель может депремировать нару­шителя на 5% через руководителя подразделения.

5.4.4. Третий уровень контроля проводится раз в неделю Руководителем подразделения или его заместителем, по утвержденному графику с разбивкой по дням недели и закрепленным участкам. При этом осуществляется контроль качества проведения контроля непосредственными руководителями (второй уровень), наличия соответствующей документации, выполнение установленных положений СЭМ (выполнение целей и программ в области ООС, оформление записей, несоответствий), состояния рабочих мест, оборудования,  помещений. Результаты контроля записываются в Журнал контроля, при необходимости оформляется предписание по устранению выявленных нарушений или оформляется несоответствие, которое передается Уполномоченному Представителю руководства.  За невыполнение своей контролирующей функции в области ООС непосредственный руководитель может быть депремирован на 5% через руководителя подразделения.

5.4.5. Четвертый уровень контроля состояния ООС и функционирования СЭМ проводится Уполномоченным Представителем руководства, данные проверки совмещены с проведением внутренних аудитов. Эти проверки  проводятся согласно ХХХ «Процедуре проведения внутреннего аудита», с составлением акта в соответствии с Приложением Д, предписания по устранению выявленных нарушений или оформления несоответствия для последующей разработки корректирующих и предупреждающих действий. За невыполнение своей контролирующей функции, политики, целей и программы в области ООС Руководитель подразделения может быть депремирован на 10%.

 

           5.5. Мониторинг показателей СЭМ.

 

5.5.1. Определение показателей СЭМ.

5.5.1.1. Для проведения мониторинга показателей СЭМ ежегодно формируется реестр показателей результативности СЭМ, который включает:

- критерии результативности утвержденных внутренних процедур СЭМ;

- показатели мониторинга состояния ООС (концентраций вредных веществ, объемы отходов и т.д.);

- показатели прочих внутренних документов, в т.ч. экологической политики.

5.5.1.2. Реестр формируется с учетом:

- экологической политики ПРЕДПРИЯТИЯ;

- предписаний уполномоченных контролирующих органов;

- результатов предыдущих внутренних и внешних аудитов;

- статистических данных мониторинга показателей качества ОС;

- результатов анализа причин ЧС и аварий;

- требований заинтересованных сторон.

5.5.1.3. Формат реестра представлен в Приложении Е.

5.5.2. Планирование и проведение мониторинга показателей результативности СЭМ осуществляется в рамках процедуры внутреннего аудита. За год должна быть проверена и зафиксирована динамика всех показателей из Реестра.

5.5.3. Данные мониторинга, зафиксированные в отчетах по внутреннему аудиту собираются, анализируются и используются для внутренней и внешней отчетности, для определения соответствия с установленными нормами и требованиям, для принятия управленческих решений, связанных с ООС.

5.5.4. Данные сводятся в единый отчет (в соответствии с приложением Ж, и предоставляются руководителю ПРЕДПРИЯТИЯ не реже одного раза в год, на совещании, посвященному анализу результативности СЭМ в рамках соответствующей процедуры.

 

12Следующая ⇒

Поделиться: