Критерии результативности процесса

 

5.6.1. Не более 2х существенных замечаний по результатам проверок гос. инспекциями.

5.6.2. Отсутствие штрафов и сверхлимитных платежей за негативное воздействие на ОС.

5.6.3. Полнота документального подтверждения осуществление контроля, отсутствие не более 5% установленных записей.

5.6.4. Отсутствие фальсификации данных непрерывного мониторинга негативного воздействия на ОС.

5.6.5. Достаточность данных мониторинга показателей СЭМ для принятия соответствующих управленческих решений.

 

6. Пересмотр (корректировка) процедуры

Пересмотр, анализ достаточности и эффективности данной процедуры осуществляется в соответствии с процедурой управления документацией.

Корректировка процедуры осуществляются с периодичностью, указанной в сводном реестре пересмотра документации. Корректировку Процедуры утверждает Уполномоченный Представитель руководства. Корректировка подлежит обязательной регистрации в Листе регистрации изменений данной процедуры.

Входными данными для анализа являются:

- данные внутреннего/внешнего аудитов;

- данные проверок контролирующими органами;

- данные об изменении других процедур, поддерживающих СЭМ.

Выходными данными являются:

- пересмотренная и утвержденная процедура " Процедура организации мониторинга показателей СЭМ и ООС ";

- лист регистрации изменений данной процедуры.

Хранение документации

Настоящая процедура хранится на сетевом диске // ….

8. Приложения

Приложение А. Блок схема процесса организации мониторинга показателей СЭМ и ООС.

Приложение Б. Ежемесячный отчет по мониторингу воздействия на ОС.

Приложение В. Журнал регистрации несоответствий.

Приложение Г. Журнал контроля.

Приложение Д. Акт о проверке подразделения.

Приложение Е. Реестр показателей результативности СЭМ.

Приложение Ж. Форма отчета по мониторингу показателей результативности СЭМ.

Приложение З. Лист регистраций изменений.

Приложение А

Блок схема процесса организации мониторинга показателей СЭМ и ООС

 

 

Приложение Б

Ежемесячный отчет по мониторингу воздействия на ОС

Отчет №________________________

Дата____________________________

Составил________________________

 

Наиболее значимые текущие результаты мониторинга

 

В области охраны атмосферного воздуха
пп	Показатель	Значение	Основание для измерения	Комментарии
1
2
Сточные воды предприятия
3
4
Опасные вещества и материалы
5
6
Отходы производства и потребления
7
8
Физическое воздействие
9
10
Потребление ресурсов
11
12
Затраты
13
14
Рекультивация земель и благоустройство территории
15
16

 

 

Приложение В

Журнал регистрации несоответствий

 

Дата обнаружения/ Характер проблемы	Возможные причины	Дата реализации мер/Описание принятых мер по устранению	Дата отчета / Результат	Ответственный, должность, ФИО, подпись	Начальник, ФИО, подпись

 

 

Приложение Г

Журнал контроля в подразделении

 

Дата проверки	Результаты контроля; нарушения выявленные при контроле	Ответственный за нарушение	Контролирующий/Нарушитель		Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
			Дата	Подпись				Дата	Подпись

 

 

Приложение Д

Акт о проверке подразделения

 

 

Акт № ___________от _____________ г.

О комплексном выполнения установленных требований в области охраны окружающей среды и положений системы управления охраной окружающей среды в _____________________ (наименование подразделения)

 

 

Контролируемые показатели и результаты их оценки:

Операция	Показатель	Характеристика	Оценка соответствия, включая выявленные нарушения и их причины

 

По результатам проверки сформулированы следующие несоответствия и предписания по их устранению:

 

№ п.п.	Несоответствие	Мероприятие по устранению	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка о     выполнении
1.
2.

    

       

Уполномоченный Представитель Руководства                         ______________ (подпись)

 

                                                                                                             

        

           С актом ознакомлен ________________________________                           _______________ (подпись)                      

 

Приложение Е

⇐ Предыдущая12

Поделиться: