Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
|
Пэф =
| n
SUM Пi
i=1
|
, где
| | n
|
Пэф – показатель эффективности реализации Программы, %;
Пi – степень достижения i-того целевого показателя Программы, %,
n – количество целевых показателей Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Пэф равно 95 % и выше, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий;
если значение показателя Пэф ниже 95 %, то уровень эффективности реализации Программы оценивается как низкий.
Степень достижения i-того целевого показателя Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный период по формуле:
Пi = Пфi/Пплi х 100% - для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений - где:
Пфi – фактическое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения),
Пплi – плановое значение i-того целевого показателя Программы (в соответствующих единицах измерения).
.
Степень достижения i-того целевого показателя Программы оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95 % – неэффективное выполнение i-того целевого показателя Программы;
95 % и более – эффективное выполнение i-того целевого показателя Программы.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов за счет средств вышестоящих и городского бюджетов на обеспечение реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равно 95% и выше.
Приложение 1
к Программе
ИНФОРМАЦИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы и их значениях
| №
п/п
| Показатель (индикатор)
(наименование)
| Ед. измерения
| Значение показателя
| Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
| | 2018 **
год
| 2019**
год
| 2020 **
год
| 2021**
год
| 2022**
год
| | 1
| Количество благоустроенных дворовых территорий
| ед.
| 37
| 18
| 18
| 18
| 18
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 2
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
| %
| 2,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 3
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)
| %
| 2,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 4
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
| %
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 5
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
| %
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 6
| Количество благоустроенных общественных территорий
| ед.
| 2
| 2
| 3
| 3
| 2
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 7
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
| %
| 7,5
| 5
| 5
| 5
| 5
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| | 8
| Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| ед.
| 2
| 1
| 1
| 1
| 1
| Оценка горожанами степени комфортности проживания в городе
| ** Значения целевых показателей (индикаторов) программы будут уточняться по итогам определения очередности благоустройства дворовых и общественных территорий.
Приложение 2
к Программе
Перечень основных мероприятий «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы
| №
п/п
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия
| Ответственный исполнитель
| Срок
| Ожидаемый непосредственный
результат
(краткое описание)
| Последствия нереализации
основного мероприятия
| Связь с показателями Программы
| | начала реализации
| окончания реализации
| | 1
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы
| | 1.1.
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 2018
| 2022
| Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города)
| Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, снижение оценки горожанами степени комфортности проживания в городе
| Показатели 1-3
Программы
| | 1.2.
| Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление административных отношений мэрии,
| 2018
| 2022
| Подготовлен адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы
| Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение технического состояния дворовых территорий, невозможность определения физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами степени комфортности проживания в городе
| Показатели 1-3
Программы
| | 1.3.
| Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 2018
| 2022
| Увеличение доли трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;
Увеличение доли трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
| Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
| Показатели 4-5
Программы
| | 1.4.
| Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий города
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 2018
| 2022
| Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
| Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, снижение оценки горожанами степени комфортности проживания в городе
| Показатели 6-7
Программы
| | 1.5.
| Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий
| Управление архитектуры и градостроительства мэрии
| 2018
| 2022
| Подготовлен адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы;
Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение внешнего облика города, технического состояния общественных территорий, невозможность определения физического состояния общественных территорий и необходимости ее благоустройства, снижение оценки горожанами степени комфортности проживания в городе
| Показатели 6-7
Программы
| | 1.6.
| Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 2018
| 2022
| Увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| Отсутствия участия граждан и заинтересованных организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий
| Показатель 8
Программы
| | 1.7.
| Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
| Комитет по управлению имуществом города, управление админи-стративных отношений мэрии
| 2018
| 2022
| Оценка общего состояния городской среды на территории города, целесообразности затрат на отдельные проекты
| Нарушение требований действующего законодательства, ухудшение общего состояния городской среды на территории города, снижение целесообразности затрат на отдельные проекты и возможной реакции населения на их реализацию, снижение оценки горожанами степени комфортности проживания в городе
| Показатель 8 Программы
|
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета
| №
п/п
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
| Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
| Расходы (тыс. руб.), год
| | 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| | 1
| Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы за счет «собственных» средств городского бюджета
| Департамент
жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0*
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.1
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.2
| Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.3
| Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.4
| Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий города
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.5
| Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»), департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.6
| Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.7
| Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
| Комитет по управлению имуществом города, департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы
| №
п/п
| Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
| Источник ресурсного
обеспечения
| Оценка расходов (тыс. руб.), год
| | 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
| | 1
| Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы
| всего
| 0,0*
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.1
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.2
| Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.3
| Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.4
| Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий города
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.5
| Основное мероприятие 5. Инвентаризация общественных территорий
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.6
| Основное мероприятие 6. Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | 1.7
| Основное мероприятие 7. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
| всего
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | городской бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | областной бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| | федеральный бюджет
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
* Справочная прогнозная оценка средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы в 2018 году, в том числе из федерального и областного бюджетов, в соответствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области В.В. Тушинова, составляет 135 043,0 тыс. руб., из городского бюджета – 27 008,6 тыс. руб. Доля софинансирования за счет городского бюджета будет предусмотрена после до-ведения ассигнований из бюджетов вышестоящего уровня.
Приложение 5
к Программе
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы
| №
п/п
| Вид муниципального
правового акта
| Основные положения муниципального
правового акта
| Ответственный исполнитель и соисполнитель
| Ожидаемый срок
принятия
| | 1
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
| | 1.1
| Постановление Череповецкой городской Думы от 25.09.2007 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжении жилищным фондом, находящимся в собственности города Череповца»
| Положение определяет порядок управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Череповца (далее - муниципальный жилищный фонд), и разграничивает полномочия органов городского самоуправления в сфере жилищных правоотношений.
| Департамент
жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| принят
| | 1.2
| Постановление мэрии города от 08.08.2017 № 3704 «Об утверждении порядка, регламентирующего организацию мероприятий по разработке
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы»
| Постановление предусматривает Порядок представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2022 годы, утверждает состав общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, в муниципальную программу
| Департамент
жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| принят
| | 1.3
| Постановление мэрии города от 26.06.2017 № 2985 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из городского бюджета на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»
| Введен в целях благоустройства и повышения внешней привлекательности дворовых территорий. Предусматривает Порядок предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, индивидуальным предпринимателям, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на безвозмездной основе.
| Департамент
жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| принят
| | 2
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий города
| | 2.1
| Распоряжение мэрии города от 15.04.2016 № 328-р «Об осуществлении расходов на оплату работ (услуг), выполняемых в целях благоустройства территории общего пользования
города Череповца»
| Распоряжение предусматривает полномочия о расходовании средств на оплату работ (услуг), выполняемых в целях благоустройства территории общего пользования города Череповца.
| Департамент
жилищно-коммунального хозяйства мэрии
| принят
| | 2.2
| Постановление мэрии города от 30 декабря 2011 г. № 5913 «Об утверждении порядка реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений, организации капитальных ремонтов объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных средств»
| Положение устанавливает порядок реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений, порядок организации капитальных ремонтов объектов капитального строительства и линейных объектов для муниципальных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также функции заказчика-застройщика.
| Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)
| принят
|
|
