Линия по переработке автомобильных шин Стр 1 из 5Следующая ⇒ БИЗНЕС-ПЛАН Линия по переработке автомобильных шин     Предлагаем Вашему вниманию проект бизнес-плана по созданию производства по переработке изношенных автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку. Проект бизнес-плана основан на текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, ценовые и тарифные показатели приведены с учетом экономических особенностей регионов. Показатели могут варьироваться, поэтому проект бизнес-плана может быть скорректирован с учетом специфических условий в Вашем регионе. Резюме проекта Название проекта. Производство по переработке изношенных автомобильных шин и РТИ в резиновую крошку.   Технологическое решение. Автоматическая линия по переработке изношенных шин и РТИ. Автор проекта. Бардахчиян Григорий Варданович   Потребности в инвестициях: 18 472 000 рублей (стоимость линии и затраты на развертывание производства)   Срок строительства (от момента закупки компонентов линии до ввода в эксплуатацию) 4 - 6 месяца   Продукция, являющаяся предметом проекта. Резиновая крошка 3 фракции: до 0, 63 мм, 0, 63-2 мм, 2-5 мм Металлический корд Текстильный корд   Основные потребители продукции. В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки; производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль. Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении гос. заказов на закупку резиновой крошки при строительстве спортивных сооружений, дорожных покрытий последнего поколения.   Преимущества проекта. 1. В качестве технологического решения предлагается использование Автоматической линии по переработке изношенных шин и РТИ, в которой реализованы следующие преимущества: низкое энергопотребление, многоступенчатое отсеивание текстильного и металлического корда, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала. 2. Стандартизированный продукт производства. Выпуск резиновой крошки, отвечающей требованиям качества производителей плитки, а также требованиям других участников рынка резиновых покрытий. 3. Быстрая адаптация на рынке резиновой крошки в России за счет наработанной системы сбыта крошки. Комплексные решения по сбыту готовой продукции. 4. Все элементы и оборудование сделаны Российскими производителями.   Описание проекта: Цель проекта: Создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ с использованием технологической линии по переработке шин; производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.   Актуальность проекта. Проблема переработки опасных видов отходов очень остро стоит в России и в Крыму. Ежегодно миллионы тонн отходов разных классов опасности скапливаются на полигонах или в местах, не предназначенных для хранения и утилизации. В частности количество автомобилей и сегмент автомобильных перевозок с каждым годом растет на десятки процентов. Совокупный объем отработанных шин в России и странах СНГ составляет более 1 млн. тонн. Недостаточное количество предприятий, оказывающих услуги по переработке шин, отсутствие централизованной системы сбора и переработки отработанных автошин во многих регионах приводит к тому, что ежегодно в каждом регионе образуются более 15000 тонн шин. Лишь часть шин размещается на специальных полигонах, специальным образом оборудованных для длительного хранения шин. В то же время даже организованное хранение большого количества шин представляет собой постоянный источник загрязнения окружающей среды, повышенной вероятности неконтролируемого возгорания. Шины крайне огнеопасны и в случае возгорания, температура горения шин равна температуре горения каменного угля, погасить их достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания и в том числе канцерогены. Шины практически не подвержены биологическому разложению, при складировании, захоронении служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний. Кроме того, существует проблема изъятия земель под хранение шин. Переработка шин является наилучшим решение земельной проблемы. С 2006 года в странах ЕС запрещено захоронение автомобильных шин и их сжигание. В России переработка шин является приоритетным способом утилизации шин. Отработанные автошины являются опасным видом отходов 4 класса опасности и подлежат обязательной утилизации. В России предусмотрена система надзора за сдачей шин, находящихся на балансе предприятий. Предприятия имеют право сдавать шины на переработку только специальным заводам, имеющим лицензию на право обращения с опасными видами отходов, предоставляющим документы, подтверждающие факт сдачи шин, что является необходимым для сдачи экологической отчетности и расчетов «Платы за негативное воздействие на окружающую среду». Вместе с тем, изношенные автошины при правильном подходе к их переработке, сохраняющем химические свойства резины и каучуков, являются отличным сырьем для получения вторичного продукта: резиновой крошки, металла и текстильного корда. Около 90 % шины предоставляют собой резерв сырья для вторичного использования, что при наметившейся проблеме невосполнимости материальных ресурсов имеет огромное экономическое значение и потенциал. Таким образом, актуальность создания производства по переработке шин и других РТИ складывается из двух составляющих, лежащих в основе данного проекта: • Решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны. • Производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах.     Область применения:   Линия по переработке автомобильных шин применяется для решения проблемы утилизации изношенных автомобильных шин в городах и регионах численностью более 500 тыс. человек. Переработка шин на линии по переработке шин - является экологически-чистым, безотходным производством: в процессе переработки не происходят выбросы в атмосферу, не требуется использование водных ресурсов для охлаждения. Колесо перерабатывается полностью, без остатков. Все три продукта переработке подлежат дальнейшему использованию.     Сырье и организация системы сбора сырья:   На сегодняшний день в России ежегодно образуется около 1 млн. тонн отходов в виде изношенных автомобильных шин. Процент переработки общего объема шин составляет по разным оценкам 7-20 %. В то время как прирост автомобильного транспорта составляет 5-7 % ежегодно. Следовательно, на основе статистических данных, доступность сырья для переработки и производства резиновой крошки в ближайшие 10-15 лет не снизится. Сырьем при производстве резиновой крошки являются изношенные автомобильные шины с металлическим и текстильным кордом, покрышки диаметром до 1, 2 м., отходы резинотехнических изделий. Для переработки покрышек большего диаметра необходимо доукомплектовать линию станком для переработки крупногабаритных шин. Один из главных факторов при организации прибыльного производства по переработке автомобильных шин является наличие и доступность сырья. Основными поставщиками служат крупные и средние предприятия, на балансе которых числится автомобильный транспорт: компании-перевозчики, автопредприятия, промышленные производства, автохозяйства гос. структур и подразделений, шиномонтажные центры, полигоны ТБО. Следовательно, при построении системы сбора авто шин следует учитывать фактор транспортной доступности к предприятиям. Прием шин на переработку производится в соответствие с ГОСТом 8407-89 «Сырье вторичное резиновое.   Средний вес шин:     Новые шины	Изношенные шины
Вес, кг	Штук в 1 тонне	Вес, кг	Штук в 1 тонне
Легковой автомобиль ------------------------------------	7 5 - 9	112 - 133	6 - 7, 5	140 - 160
Джип	11- 15	67 -91	9 - 11	90 -112
Грузовой автомобиль	50 - 80	12 - 20	40 -70	15 - 25
Сельхоз./ строит. Техника	100 - 120	8 - 10	85 - 100	10 - 12

 

Продукция:

 

Продуктами переработки автомобильных шин с применением «Линии по переработке шин являются:

• металлический корд двух типов: металлическая проволока и бортовое кольцо (толстая проволока);

• текстильный корд;

• резиновая крошка разных фракций: до 0, 63 мм, 0, 63-2 мм, 2-5 мм.

Резиновая крошка

Резиновая крошка - основной продукт переработки автомобильных шин. Благодаря тому, что автомобильные шины в процессе эксплуатации подвержены длительным колоссальным нагрузкам, при производстве новых шин используется качественные компоненты (природные, синтетические каучуки, смягчающие масла, наполнители и т.д.) в совокупности с новейшими технологиями. Шинная резина является практически самой прочной и долговечной из всех используемых видов резин, обладает многими другими важными качествами (эластичность; стойкость к кислотам и щелочам; прочность на изгиб, растяжение, истирание и т.д.).

При механической переработке шин в крошку, физико-химический состав резины практически не меняется. Ввиду того, что крошка - продукт переработки (утилизации) шин, рыночная цена на нее в 3-4 раза ниже, чем на первичное резиновое сырье. Поэтому крошка является недорогим, высококачественным продуктом утилизации покрышек.

Резиновая крошка, полученная в результате механической переработки изношенных автопокрышек, имеет многочисленные и перспективные сферы дальнейшего практического применения, что при эффективной организации маркетингового сопровождения и системы сбыта, обеспечит ее быструю и устойчивую реализацию.

 

Резиновая крошка имеет широкое применение:

 

1. Производство травмобезопасной резиновой плитки. Резиновая плитка, изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет   более   80   %.   В   настоящее   время   в России

действует более 50 мини-заводов по производству резиновой плитки. Следовательно, спрос на резиновую крошку ежемесячно демонстрирует увеличение необходимых объемов.

2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.

3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш.

4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фр.1, 0 - 2, 5 мм.

5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90 % резиновой крошки), заделка швов (до 50 % резиновой крошки), заделка стыков (до 70 % резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50 % резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.

6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50 % в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50 % мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств, применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.

7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.

8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытиях последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50 % по весу с минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1, 5 мм до 10 % по объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30 % коэффициент морозоустойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.

9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10 % массы резиновой крошки,
полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при
восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно
используют               резиновую               крошку              фракции               до              2 мм.

10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные автомобильные мастики.

11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100 % отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.

12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.

13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирования нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.

 

Текстильный корд

Основными сферами применения текстильного корда являются: производство фибро-бетона, наполнение спорт. инвентаря, производство смесей для тампонирования скважин при бурении скважин и геологоразведочных работах.

 

Металлический корд

При производстве автомобильных шин, а именно в посадочном кольце (толстая бортовая проволока), используется высоколегированная сталь. При переработке шин на Линии в предварительном секторе перед дальнейшей переработкой происходит извлечение бортового кольца из колеса. Извлеченный металлический корд сдается в металлолом.

 

 

Основные потребители продукции:

 

В качестве основного потребителя планируются производители резиновой плитки. Особенностью технологической линии по переработке шин является продуктная ориентированность на производителей травмобезопасных покрытий, выпуск фракций крошки, наилучшим образом подходящей для выпуска плитки, а также других покрытий на основе резиновой крошки.

Однако, как следует из анализа сфер применения резиновой крошки, возможных потребителей крошки значительно больше, поэтому предлагается активное изучение и поиск новых потребителей.

В число крупных потребителей включены: строительные компании; производители спортивных покрытий; производители дорожных покрытий на основе модификаторов с использованием резиновой крошки (РОСАВТОДОР и региональные производители); производители резинотехнических изделий, компании, обслуживающие нефтедобывающую отрасль;

Особое направление в продвижении продукта - резиновой крошки - региональные, городские администрации. В последнее время в бюджеты разных уровней закладываются программы развития спорта (строительство спортивных сооружений, где в большом количестве используется резиновая крошка), другие социально значимые проекты. Таким образом, помимо создания имиджа эколого-ориентированной и социально-значимой компании, возможно серьезное расширение сбыта.

Риски:

 

В ходе осуществления полного производственного цикла, начиная с момента поставки сырья, эксплуатации оборудования и кончая реализацией готовой продукции, имеется вероятность следующих рисков, могущих причинить ущерб и убытки:

1. Сбои в работе технологического оборудования.

Данный риск минимизируется постоянным неукоснительным тех. обслуживанием линии с соблюдением сроков ППО; повышением квалификации персонала, обслуживающего линию; соблюдением гарантийных условий эксплуатации линии; своевременной заменой расходных элементов.

2. Сбои в поставках сырья.

Данный риск минимизируется заблаговременным заключением долгосрочных договоров с поставщиками сырья. Рекомендуется начать построение системы сбора шин, сбор шин одновременно с подписанием договора купли-продажи элементов линии. Поиск альтернативных источников сырья.

3. Затоваривание готовой продукции из-за затруднений в сбыте.

Целесообразно, с момента запуска проекта, прорабатывать каналы сбыта резинового порошка в близлежащих регионах, налаживать долговременные отношения с компаниями производителями товаров из резиновой крошки. Как вариант, заключение предварительных договоров на поставку резиновой крошки, участие в тендерах на поставку материалов при обустройстве спортивных сооружений и площадок.

4. Порча продукции при хранении.

Резиновая крошка, как продукт, не требует создания специальных условий для хранения. Крошка, упакованная в ПП мешки хранится в холодном складском помещении. Важно не допускать попадания влаги в резиновую крошку.

 

Потребность в инвестициях.

 

Общая потребность в инвестициях - 18 472 000 рублей.

Источники денежных средств: собственные средства, заёмное финансирование. Средства будет использованы на создание предприятия, закупку оборудования, организацию производства, организацию сбыта готовой продукции.

Производственный план

 

В данном разделе представлены данные по технологии переработки, плану производства и плану затрат настоящего бизнес-плана.

 

Технология производства

 

Предлагаемая Линия по переработке шин - автоматическая линия, предназначенная для измельчения изношенных автомобильных шин с металлическим и тканевым кордом в резиновую крошку.

Линии позволяет перерабатывать до 3000 тонн автопокрышек в год, получая, при этом, до 1800 тонн резиновой крошки.

 

 

Гарантия

 

На Линию предоставляется гарантия 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия заключается в замене деталей и узлов, признанных вышедшими из строя по вине производителя в течение гарантийного срока. Нормальны износ оборудования, а так же поломки, возникшие по причине пренебрежения ППО, неправильной эксплуатацией, не являются основаниями для рекламаций.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые элементы, режущий элемент, расходные материалы.

Подготовка производства.

 

Для обеспечения своевременной установки оборудования, шефмонтажа и пуско-наладки, а также беспрерывного производства и своевременного тех. обслуживания линии в дальнейшем, рекомендуется иметь следующее дополнительное оборудование:

• Погрузчик,

• Инструменты и механизмы

• Инструмент для проведения ППО, с ключами до 45 размера

Время на развертывание производства: 14-30 дней со дня поставки оборудования при условии готовности помещения, персонала и наличии достаточных электромощностей.

Объем производства:

 

Производительность 2 смены 8 часов (22 рабочих дня), кг 2 смены 10 часов (22 рабочих дня), кг 2 смены 10 часов (25 рабочих дней) В час 700 700 700 В смену 5 600 7 000 14 000 В день 11 200 14 000 10 000 В месяц 246 400 308 000 350 000 В год 2 956 800 3 696 000 4 200 000

Сырье на входе: шины и отходы РТИ

Ниже приведены показатели производительности при различных условиях работы Линии. Производительность оборудования при этом составит:

 

Продукция на выходе

 

 

Производительность	2 смены 8 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (22 рабочих дня)	2 смены 10 часов (25 рабочих дней)
В час	450	450	450
В смену	3 600	4 500	4 500
В день	7 200	9 000	9 000
В месяц	158 400	198 000	225 000
В год	1 900 800	2 376 000	2 700 000

 

 

 

На производстве планируется 87 - 90 % загрузка оборудования - 2 смены по 10 часов в сутки, следовательно, в дальнейших финансовых расчетах предлагается придерживаться показателей средней колонки.

 

Продукция

 

Продуктом переработки изношенных автопокрышек, как было отмечено выше, резиновая крошка. В результате работы линии  , в среднем, на выходе получаются следующие фракции продукта:

• Фракция до 0, 63 мм

• Фракция 0, 63 - 2, 0 мм

• Фракция 2, 0 - 5, 0 мм

Фракция резиновой крошки и процентное соотношение задаётся настройкой линии.

 

Преимуществом линииявляется тот момент, что результатом переработки шин становятся 3 готовых продукта, востребованных каждый в свое сфере, в примерном процентном соотношении существующего спроса на рынке резиновой крошки. То есть отсутствует проблема сбыта неликвидных фракций.

Фракция до 0, 63 мм 12 000 - 14 000 р/т; Фракция 0, 63 - 2, 0 мм 12 000 - 14 000 р/т; Фракция 2, 0 - 5, 0 мм 12 000 - 14 000 р/т.

Среднегодовая цена на резиновую крошку составляет: 13 рублей за 1 кг.

Стоимость резиновой крошки различных фракций на рынке существенно различается. В настоящее время стоимость фракций, соответственно, составляет:

Маркетинговый план

 

Рынок резиновой крошки представляет собой небольшое количество разрозненных производителей, производящих различные фракции резиновой крошки, разной по форме и качеству. В то же время группой производителей резиновой плитки сформирован устойчивый спрос на стандартизированный продукт: резиновую крошку, выпускаемую под нужны группы.

 

Цели маркетинга:

• сбыт не менее 1, 5 тыс. тонн в год;

• прием за плату не менее 2 тыс. тонн в год.

 

Как уже было заявлено в настоящем проекте выше, предлагаются четыре направления в построении сбыта продукции:

 

Первое направление: Продажа резиновой крошки через рекламу и интернет ресурсы

 

Преимущества стратегии:

1. Возможность оперативного отслеживания спроса на крошку в заданном регионе.

2. Возможность оперативного размещение заявки на продажу крошки. Ориентация в ценовом диапазоне на рынке резиновой крошки.

3. Экономия на менеджерских ресурсах. Нет необходимости создавать расширенный штат менеджеров по продажам, задачи поиска покупателей делегируются менеджером  по региону.

4. При необходимости возможность продать определенный объем крошки в кратчайшие сроки.

 

Второе  направление: Сбыт продукции собственными силами.

Построение системы сбыта ведется собственными силами с помощью активных продаж менеджерами.

Преимущество данной стратегии: независимость действий на рынке. Необходимо четкое понимание участников рынка, самостоятельный поиск заказчиков. Эффективность продаж в большей степени зависит от квалификации менеджеров. Как недостаток стратегии также видятся большие расходы на рекламу, позиционирование и PR.

Третье направление: Сбыт продукции под реализацию государственных программ (спорт, дороги) через размещение государственных заказов.

В бюджеты разных уровней закладываются средства на выполнение работ, в которых возможно использование резиновой крошки в качестве сырья, в частности спортивные стадионы, арены, площадки, дорожное строительство.

Преимущества: возможные крупные объемы поставок, гарантированный сбыт при поддержке администрации. К слабым сторонам относится зависимость от административных ресурсов и объема выделяемых средств.

 

Программа запуска

 

Для представления продукта на рынке необходимы следующие шаги:

1. Создание собственного веб-сайта

2. Размещение информации и производителе в информационных ресурсах;

3. Рекламная информация о производителе

4. Участие в семинарах, презентациях, выставках

5. Создание информационного повода - открытие производства по переработке шин в вашем регионе с участием первых лиц города или региона

6. Взаимодействие с Росприроднадзором по вопросам организации сбора сырья и увеличения осведомленности предприятий о возможности сдавать шины на переработку в регионе.

 

Должность

Количество Суммарная Заработная плата,   руб, в мес. Управление Директор 1 50 000 Начальник производства 1 45 000 Менеджер по продажам 1 30 000 Производство Начальник смены 2 60 000 Оператор 6 120 000 Подсобный работник, грузчик 2 40 000 Другое Охрана 1 40000 Бухгалтер (аутсорсинг) 1 30 000 Итого: 14 415 000

 

 

               Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

Стоимость, руб.

Итого Подготовка компании Регистрация компании, внесение в уставной капитал 1 1

20000

-20 000 Изготовление печати, визиток. Закупка канцелярии и т.д. 1 1

20000

-20 000

Проектная документация

Расходы на проектную документацию и административные расходы 1 1

300000

-300 000

Подготовка площадки

    Аренда производственной площадки, кв.м 2 350

300

-105 000 Складские холодные помещения, кв.м 2 200

250

-50 000 Коммунальные платежи 2 1

5 000

-5 000 Системы пожарооповещения и тушения, телефонизация, охранная система 1 7

10000

-70 000 Подготовка к производству Приобретение оборудования 1 1

16 965 000

-16 965 000 Доставка оборудования 1 3

150 000

-450 000 Монтаж оборудования 1 1

120 000

-120 000 Весы 1 1

20000

-20 000 Мешкозашивочная машина 1 1

7000

-7 000 Мешки 1 6 000

10

-60 000 Непредвиденные расходы -200 000 Реклама и PR 8

8

10000 -80 000 Итого -18 472 000

Итого потребность в инвестициях: 18 472 000 рублей.

           

Параметры	Количество	Примечания
Установленная мощность, потребляемая	195 кВт. 140 к Вт.
Удельное потребление электроэнергии	312 кВт/т	На одну тонну продукции (резиновой крошки)
Производительность по сырью	700 кг/час	Объем сырья (автопокрышки) на переработку
Объем резиновой крошки	62, 50%	Выход готовой продукции после переработки
Производительность по продукту	450 кг/час	Выход резиновой крошки. В расчетах используется показатель с учетом рисковой погрешности 10 %, 405 кг/ час
Металлический корд	165 кг/час	Совокупный выход. В расчетах используются показатели с учетом технологических потерь на загрязнение - 50 %, 70 кг/час
Текстильный корд	85 кг/ час	В расчетах используется показатель 30 кг/час
Фасовка в мешки	25-30 кг.
Смена	10 часов	Время работы за 1 смену
Количество смен	2	Возможно увеличение до 3-х смен.
Количество рабочих дней в месяц	22
Тоннаж транспортного средства по доставке груза	20 тонн	Возможный тоннаж груза для перевозки за один рейс
Рыночная стоимость 1 тонны	12 000р/т	Рыночная стоимость принимается усреднено,
резиновой крошки		поскольку стоимость разных фракций
		существенно отличается: от 10 000 рублей за наиболее крупную фракцию, до 14 000 рублей
Рыночная стоимость приема 1 тонны изношенных шин	1 500 р/т	За висит от региона. В среднем 1500 -2500 руб/т. Использовать понижающий коэффициент 1/2 , то есть исходить из что примерно около 1/3 шин (103 тонн) будут приниматься за плату.

 

Коммерческие параметры: Статьи доходов и расходов ежемесячно.

 

Статьи	Период,	Количество, тн	Стоимость,	Итого,
	месяцев		руб/тн	рублей с НДС
Доходы
Поступление сырья (изношенные	1	10 тонн - за плату	1 500 р/т	15000
покрышки)	300 тонн -условно
	бесплатно	0 р/т
	(всего 300)
Резиновая крошка (готовая продукция)	1	178 тонны	12 000 р/т	2 136 000
Текстильный корд	1	37, 4 тонны	200 р/т	7 480
Металл	1	72, 6 тонн	3 000 р/т	217 800
	2 376 280
Постоянные затраты
Статьи	Период,	Количество	Стоимость,	Итого,
	месяцев		рублей	рублей с НДС
Аренда производственной площадки	1	350 кв.м.	300	-105 000
Аренда складских помещений	1	200 кв. м	200	-40 000
Аренда площадки для хранения шин	1	500 кв. м	50	-25 000
Охрана	-30 000
Коммунальные платежи	1	30 000	-30 000
ФОТ рабочие	1	10 чел.	См. расчеты	-220 000
ФОТ бухгалтер	1	1 чел.	30 000	-30 000
ФОТ Управленческий персонал	1	3 чел.	См. расчеты	-125 000
Административные затраты (телефон, интернет)	1	3	5 000	-15 000
Переменные затраты
Электроэнергия	1	61 600 кВт.	4, 5 руб/КВт	-277 200
Техническое обслуживание линии	1	-100 000
(замена масел, ножей и т.д )
Тара (мешки)	1	6 600 шт.	10	-66 000
Вывоз мусора	1	-25 000
Налоги	1 12345Следующая ⇒ Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2019-05-18; Просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы