Составляем бюджет службы персонала на следующий год. Какие затраты не забыть включить, как их обосновать

 

В этой статье читайте:

· почему на каждый серьезный HR-проект нужно отдельно сделать детальный расчет затрат и как определить их размер;

· какие HR-мероприятия, которые Вы проводили в текущем году, можете смело планировать и на следующий;

· о каких расходах не забыть, закладывая в бюджет сумму на обучение специалистов службы персонала;

· на какие 4 вопроса руководителей компании приготовить ответ, чтобы защитить HR-бюджет и обосновать затраты.

Совсем скоро Вам предстоит защищать HR-бюджет компании. Обсуждая затраты, скажем, на ФОТ, первые лица компании могут поинтересоваться, не завышены ли зарплаты, не раздут ли штат. Не исключено, что собственники и гендиректор захотят обсудить конкретные подразделения. Наверняка затронут и HR-службу.

К сожалению, руководство компаний часто подозревает, что в службе персонала много людей, которые не понятно чем занимаются, но получают хорошие зарплаты. Следовательно, HR-подразделение слишком дорого обходится компании. Возникает мысль: не сократить ли расходы на него. Чтобы Вам было что ответить, составьте, помимо общего HR-бюджета, еще отдельный бюджет cлужбы персонала. Ведь это подразделение возглавляете Вы. Значит, должны представлять, на что, сколько и для чего тратите. А главное, обосновать затраты и защитить HR-службу от нежелательных решений руководства компании.

Прикиньте, что нужно будет сделать в следующем году по всем направлениям HR-работы. Составьте план

Иначе говоря, обозначьте обычные профессиональные задачи, которые будут стоять перед HR-службой в следующем году по основным направлениям: подбору, обучению, оценке, мотивации персонала. Словом, по тем, которые есть в вашей компании.

Сделайте таблицу. В ней перечислите те мероприятия, которые Вам надо провести в 2018 году. Напротив каждого укажите расходы. Когда сочтете, что перечень закончен, суммируйте затраты. Только не забудьте прибавить 5–10%, чтобы учесть рост цен из-за инфляции. Итоговую сумму потом внесете в бюджет HR-службы.

План, который Вы составите, поможет Вам впоследствии обосновать бюджет HR-службы. Фрагмент плана ниже.

Полный план HR-задач и затрат на них смотрите здесь.

Определите, какие еще затраты возникнут у HR-службы кроме тех, что Вы указали в плане

В план не вошли, во-первых, затраты на ФОТ службы персонала, во-вторых, расходы на мероприятия, которые нельзя отнести к обычным, традиционным функциям HR-службы. Скажем, на масштабные HR-проекты – внедрение системы оценки персонала в компании либо автоматизацию процессов по управлению персоналом.

Подумайте, есть ли еще какие-либо затраты, которые не вошли в план, хотя, возможно, предусматриваются не для масштабных мероприятий. К примеру, на обслуживание внутреннего портала и подготовку корпоративной газеты. Расходы на эти проекты не забудьте посчитать и включить в бюджет службы персонала. Кроме того, отдельно рассчитайте затраты на обучение сотрудников службы персонала. О том, насколько целесообразно обучение и, следовательно, затраты на него, Вас, скорее всего, будут с пристрастием расспрашивать во время защиты бюджета.

Далее подробнее рассмотрим, как сделать расчет расходов на особые задачи HR-подразделения.

Оксана СЕЛИВАНОВА,Директор по персоналу компании «РДТЕХ»

Постоянно ведите HR-аналитику, чтобы без труда обосновывать затраты перед собственниками

Составляя бюджет, помните: речь идет о затратах компании, а значит – собственников. Будьте готовы, что первые лица компании спросят: «А что я получу взамен? Для чего ДМС, английский, расходы на внешних рекрутеров, корпоративные праздники?» Ответить на эти вопросы, не рассчитывая отдачу от этих мероприятий, HR-директор не сможет. Поэтому я постоянно веду HR-аналитику, чтобы владеть информацией об эффективности вложений в персонал.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: