II . ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

Основные характеристики бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов основаны на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2019-2021 годы и характеризуются следующими данными:

(руб.)

Наименование показателя

Год

Общий объем доходов

2 124 306 767, 79

2 198 438 388, 09

2 247 521 836, 14

Общий объем расходов

2 223 266 228, 65

2 314 352 129, 09

2 368 690 669, 58

в том числе условно утверждаемые расходы

31 935 158, 83

64 994 466, 50

% к общему объему расходов (без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета)

2, 5

5, 0

Дефицит (-) бюджета

-98 959 460, 86

-115 913 741, 00

-121 168 833, 44

Верхний предел муниципального внутреннего долга

на 1 января 2020 года

на 1 января 2021 года

на 1 января 2022 года

683 351 128, 86

799 264 869, 86

920 433 703, 30

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям

0, 00

I II. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2019 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

При формировании доходной части бюджета учтено действующее на момент начала разработки проекта бюджета города налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации, законодательство Мурманской области, проект Закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

При прогнозе доходов использовались данные прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов («базовый вариант») и данные, предоставленные главными администраторами доходов бюджета города.

Основными источниками поступлений в бюджет города будут являться собственные доходы - налоговые и неналоговые.

На 2019 год прогнозируется поступление данных доходов в сумме 992 947 118, 00 рублей.

По сравнению с ожидаемой оценкой поступлений доходов в 2018 году прогнозируемые в 2019 году налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 103 118 924, 99 рублей.

Структура собственных доходов бюджета города исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2018 году и прогноза на 2019-2021 годы выглядит следующим образом:

Наименование доходов	201 8 оценка	уд. вес	201 9 прогноз	уд. вес	20 20 прогноз	уд. вес	202 1 прогноз	уд. вес
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Налоговые доходы	650 135 400, 00	73, 06	685 179 597, 00	69, 0	714 407 730, 00	60, 6	761 967 461, 00	62, 0
Неналоговые доходы	239 692 793, 10	26, 94	307 767 521, 00	31, 0	464 197 141, 00	39, 4	466 924 641, 00	38, 0

Всего собственных доходов

889 828 193, 01

100, 0

992 947 118, 00

100, 0

1 178 604 871, 00 100, 0 1 228 892 102, 00 100, 0

Структура доходов бюджета города в 2018 – 2021 годах выглядит следующим образом:

Наименование доходов	2018	Уд. вес	2019	Уд. вес	2020	Уд. вес	2021	Уд. вес
Наименование доходов	оценка	Уд. вес	прогноз	Уд. вес	прогноз	Уд. вес	прогноз	Уд. вес
	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%
Налоговые доходы	650 135 400, 00	31, 3	685 179 597, 00	32, 3	714 407 730, 00	32, 5	761 967 461, 00	33, 9
Неналоговые доходы	239 692 793, 01	11, 6	307 767 521, 00	14, 5	464 197 141, 00	21, 1	466 924 641, 00	20, 8
Налоговые и неналоговые доходы	889 828 193, 01	42, 9	992 947 118, 00	46, 7	1 178 604 871, 00	53, 6	1 228 892 102, 00	54, 7
Безвозмездные поступления, всего	1 185 182 113, 06	57, 1	1 131 359 649, 79	53, 3	1 019 833 517, 09	46, 4	1 018 629 734, 14	45, 3
из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	1 180 967 870, 97	56, 9	1 131 359 649, 79	53, 3	1 019 833 517, 09	46, 4	1 018 629 734, 14	45, 3
иные безвозмездные поступления	4 214 242, 09	0, 2	0, 00	0, 0	0, 00	0, 0	0, 00	0, 0
Всего доходов	2 075 010 306, 07	100, 0	2 124 306 767, 79	100, 0	2 198 438 388, 09	100, 0	2 247 521 836, 14	100, 0

Структура налоговых доходов бюджета города исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2018 году и прогноза на 2019-2021 годы характеризуется следующими данными:

	Ожидаемая оценка поступлений в бюджет города в 2018 году		Прогноз поступлений		Прогноз поступлений		Прогноз поступлений
			На 2019 год		На 2020 год		На 2021 год
	Руб.	уд. вес, %	Руб.	уд. вес, %		уд. вес, %		уд. вес, %
	Руб.	уд. вес, %	Руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего	650 135 400, 00	100, 0	685 179 597, 00	100, 0	714 407 730, 00	100, 0	761 967 461, 00	100, 0
в том числе:
- налог на доходы физических лиц	521 307 000, 00	80, 2	550 395 000, 00	80, 3	572 410 800, 00	80, 1	595 307 200, 00	78, 1
- акцизы по подакцизным товарам	11 310 000, 00	1, 7	12 376 797, 00	1, 8	16 954 630, 00	2, 4	20 791 686, 00	2, 7
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	57 816 000, 00	8, 9	60 822 000, 00	8, 9	63 254 900, 00	8, 9	65 785 100, 00	8, 6
- единый налог на вменённый доход	19 300 000, 00	3, 0	20 260 000, 00	3, 0	20 265 000, 00	2, 8	20 265 000, 00	2, 7
- единый с/х налог	242 000, 00	0, 0	240 000, 00	0, 0	240 000, 00	0, 0	240 000, 00	0, 0
- налог с патентной системы	2 550 000, 00	0, 4	2 665 000, 00	0, 4	2 771 600, 00	0, 4	2 882 500, 00	0, 4
- налог на имущество физических лиц	15 476 400, 00	2, 4	13 550 000, 00	2, 0	13 600 000, 00	1, 9	13 610 000, 00	1, 8
- земельный налог	15 013 000, 00	2, 3	17 650 000, 00	2, 6	17 670 000, 00	2, 5	35 845 175, 00	4, 7
- госпошлина	7 121 000, 00	1, 1	7 220 800, 00	1, 0	7 240 800, 00	1, 0	7 240 800, 00	1, 0

Наглядно структура налоговых доходов представлена следующей диаграммой:

⇐ Предыдущая 123 4 5 Следующая ⇒