ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ, ВОЗНИКШИМИ С ЛОКОМОТИВАМИ ДРУГИХ ДЕПО ПРИПИСКИ 5

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ, ВОЗНИКШИМИ С ЛОКОМОТИВАМИ ДРУГИХ ДЕПО ПРИПИСКИ                                                                                                            5

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ПДО                   5

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ОГТ              6

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ОБ                 7

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ОТК              8

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ОТиЗ             8

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ В ФЭО              8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ.                                                                                                    10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ                                                                                              11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ДОПУЩЕННЫМ ОТКАЗАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ                                                                                                              12

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДОПУЩЕННЫМ СОБЫТИЯМ                                                                                                       13

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – АКТ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ЛОКОМОТИВА                                 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ  ЗАКАЗЧИКУ          16                            

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Настоящий документ определяет порядок учета, расследования и анализа допущенных случаев порчи и неисправности локомотива, отстановки локомотивов в неэксплуатируемый парк по причине отказов, повреждений и недостатков в процессе эксплуатации, а также повреждений и недостатков, выявленных при проведении планового обслуживания, оборудование и обслуживание дополнительных приборов и устройств, установленных на локомотивы по инициативе Заказчика, выработки корректирующих и предупреждающих мер с последующим анализом их эффективности, перевыставление денежных средств в адрес виновного в инцеденте предприятия в сервисном локомотивном депо Амурское.

Инцидент – случай постановки локомотива на непредвиденное обслуживание, недостатки и повреждения, дооборудование по инициативе Заказчика, выявленные при плановом обслуживании. Причиной инцидента может быть порча локомотива, неисправность, отказ, повреждение, недостаток, оборудование и обслуживание дополнительных приборов и устройств, установленных на локомотивы по инициативе Заказчика.

 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНЦИДЕНТАМИ, ВОЗНИКШИМИ С ЛОКОМОТИВАМИ ДРУГИХ ДЕПО ПРИПИСКИ

2.1 В случае если локомотивы другой приписки закреплены за сервисным локомотивным депо и в которых проводится обслуживание данных локомотивов, работа с инцидентами проводится до составление Сводного технического акта, акта выполненных работ и акта выполненного непредвиденного обслуживания, в ФЭО.

2.2 В случае захода в депо локомотивов другой приписки после инцидента, работа проводится до составления акта осмотра, акта испытания поврежденного узла.

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ

С ИНЦИДЕНТАМИ В ПДО

3.1 При возникновении случаев порчи и неисправности локомотива, отстановки локомотивов в неэксплуатируемый парк по причине отказов, повреждений и недостатков в процессе эксплуатации, а также повреждений и недостатков, выявленных при проведении планового обслуживания, оборудование и обслуживание дополнительных приборов и устройств, установленных на локомотивы по инициативе Заказчика диспетчер сервисного локомотивного депо ставит в известность должностных лиц сервисного локомотивного депо согласно списка утвержденного начальником сервисного локомотивного депо.

Техник отдела ПДО при постановки локомотива на непредвиденное обслуживание или на обслуживание производит приемку комплектности локомотива, испытание локомотива и осмотр локомотива с составлением и подписанием представителем эксплуатационного локомотивного депо Заказчика соответствующих актов согласно регламента взаимодействия по сервисному обслуживанию локомотива приложения №4 к договору №285 от 30.04.2014г.

3.3 При составлении технического акта выполненных работ все работы по непредвиденному обслуживанию при проведении обслуживания и при проведении непредвиденного обслуживании указываются в пункте №2, технический акт выполненных работ подписывается представителем эксплуатационного локомотивного депо Заказчика.

3.4 При необходимости, в случае неочивидности повреждений и недостатков составляется акт осмотра, акт испытания поврежденного узла по форме согласованной обеими сторонами, форма акта первичного осмотра, акта испытания поврежденного узла указана в приложении №5. 

3.5 В случае выявлении инцидента при приемке на обслуживание и проведении осмотра перед проведением обслуживания, а также в процессе обслуживания производится согласование (оперативный разбор) с ОГТ на предмет того, что данная работа не входит в цикл обслуживания и лимит запасных частей и материалов затрачиваемых на данный вид обслуживания согласно норм, утвержденных Заказчиком.

3.6 При подтверждении данной работы, не входящей цикл обслуживания и лимит запасных частей и материалов затрачиваемых на данный вид обслуживания согласно норм, утвержденных Заказчиком, а также в остальных случаях непредвиденного обслуживания первичные материалы передаются в ОБ для проведения расследования с целью установления истинной причины повреждения и недостатка, порчи, отказа и неисправности.

3.7 По данным инцидентам в ПДО ведется учетная форма, либо информационная система (1С, ЕСМТ) для согласования оплаты трудозатрат на устранение инцидентов, в целях исключения случаев возникновения неоплаченных работ, или оплаты непроизведенных работ.

  

С ИНЦИДЕНТАМИ В ОГТ

4.1. При поступлении информации об инциденте, возникшем при приемке на обслуживание и проведении осмотра перед проведением обслуживания, а также в процессе обслуживания из ПДО производится оперативный разбор на предмет соответствия выполнения данных работ технологическому процесс цикла операций на данный вид обслуживания.

4.2. В случае отсутствия данной работы в технологическом процессе цикла операций производится проверка нормативно-технической документации Заказчика, сверка технологических процессов, при выявлении отклонений в технологическом процессе, данный процесс корректируется, работа как инцидент не подтверждается.

4.3. В случае отсутствия данной работы в технологическом процессе цикла операций или превышения лимита запасных частей и материалов, затрачиваемых на данный вид обслуживания согласно норм, утвержденных Заказчиком на данный вид обслуживания, подтверждается данная работа как инцидент.

 

5.

С ИНЦИДЕНТАМИ В ОБ

При поступлении информации об инциденте производится расследование. При проведении расследования анализируется первичная документация, собираются дополнительные данные по нарушениям режимов эксплуатации, допущенные перепробеги в процессе эксплуатации, эксплуатация локомотива с просроченным оборудованием, а также остальные факторы, влияющие на данный инцидент.

   5.2  При проведении расследования устанавливается виновное предприятие по каждому инциденту на основании доказательств причинно-следственной связи между инцидентом и влияющими факторами в процессе эксплуатации и предыдущего обслуживания.

5.3 В случае установления вины Заказчика в инциденте производится подготовка документов для проведения совместного совещания рабочей экспертной группы согласно требования регламента взаимодействия по сервисному обслуживанию локомотива приложения №4 к договору №285 от 30.04.2014г.

5.4 ОР производит контроль за исполнением договорных обязательств Заказчиком в части проведения совместного совещания рабочей экспертной группы согласно требования регламента взаимодействия по сервисному обслуживанию локомотива приложения №4 к договору №285 от 30.04.2014г. В случае не назначения и не проведения совместного совещания рабочей экспертной группы со стороны Заказчика, незамедлительно ставится в известность руководитель филиала ООО «ТМХ-Сервис» и руководитель региональной Дирекции тяги.

5.5  В случае установления вины сервисной компании в допущенном инциденте, проводится внутренний разбор под председательством начальника сервисного локомотивного депо в целях определения истинной причины инцидента, определения виновного лица, разработки мероприятий для недопущения подобного.

5.6 Материалы разбора по инцидентам по вине сервисной компании передаются в ОТК для разработки мероприятий для недопущения подобного, контроля выполнения мероприятий, контроля за изменениями технологического процесса (при наличии), выполнением технологического процесса.

5.7 При проведении совместного совещания рабочей экспертной группы определяется причина возникновения инцидента и виновное предприятие для определения источника финансирования.

5.8 Протокол совещания экспертной группы подписывается в течении суток с момента совещания, в случае определения несогласованной позиции по факту определения виновного предприятия, производится эскалация инцидента в вышестоящее подразделение Заказчика и Исполнителя согласно требования регламента взаимодействия по сервисному обслуживанию локомотива приложения №4 к договору №285 от 30.04.2014г.

5.9 Протокол совместного совещания экспертной группы передается в ПДО для формирования Сводного технического Акта выполненных работ и в ФЭО для формирования Акта выполненных непредвиденных работ.

 

6.

С ИНЦИДЕНТАМИ В ОТК

6.1 В ОТК поступают документы из ОР по инцидентам, произошедшим по вине сервисной компании, локомотиво-ремонтных заводов и третьих лиц, привлеченных исполнителем.

6.2 ОТК разрабатывают комплекс мероприятия по недопущению подобных случаев (карты оздоровления), разработанные мероприятия включаются в технологический процесс цикла операций, о чем производится запрос в ОГТ. 

6.3 ОТК по данным ФЭО контролирует лимит запасных частей и материалов затрачиваемых на устранение инцидентов по вине сервисной компании в целях корректировки мероприятий и принятия технических мер по повышению надежности.

6.4 Отсутствие превышения лимита запасных частей и материалов затрачиваемых на устранение инцидентов по вине сервисной компании является показателем работы ОТК.

 

7.

С ИНЦИДЕНТАМИ В ОТиЗ

7.1 По окончании отчетного периода ОТиЗ согласовывает с ПДО оплату трудозатрат на устранение инцидентов путем сверки данных.

7.2 В случае выявления несоответствия количества инцидентов и количество инцидентов принятых к оплате проводится разбор под председательством начальника сервисного локомотивного депо с привлечением причастных лиц для установления причины возникновения несоответствия и её исключения.

 

8.

С ИНЦИДЕНТАМИ В ФЭО

8.1 После получения протокола совместного совещания экспертной группы по каждому инциденту составляется акт расхода на обслуживание непредвиденное по вине Заказчика.

8.2 Классифицируются расход по трудозатратам и ТМЦ, по виновности возникновения инцидентов, производится контроль за выполнением лимита средств на непредвиденное обслуживание по вине Исполнителя и обслуживание непредвиденное по вине Заказчика.

8.4 В случае превышения лимита использования средств на непредвиденное обслуживание по вине Исполнителя данные предоставляются в ОТК для детального анализа и принятия мер.

8.5 Составляется акт выполненных непредвиденных работ, производится выставление затрат установленным порядком в адрес Заказчика.

8.6 В случае мотивированного отказа Заказчика о принятии затрат на обслуживание непредвиденное порядком, установленным регламентом взаимодействия по сервисному обслуживанию локомотива приложения №4 к договору №285 от 30.04.2014г. производится решение спорных вопросов. Случай выносится на рассмотрение в вышестоящее подразделение Исполнителя и Заказчика. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема работы с инцидентами в сервисном локомотивном депо

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ

 

№ п/п	Наименование документа
1.	Первичный акт осмотра локомотива
2.	Объяснения локомотивной бригады
3.	Справка по пробегу локомотива
4.	Справка по линейному оборудованию с истекшим сроком эксплуатации
5.	Справка по НРЭ локомотива за период от последнего планового ремонта
6.	Акт выявленных нарушений режимов эксплуатации по результатам расшифровки файлов, регистрирующих бортовых систем локомотива
7.	Диагностическая карта с предотказными состояниями по результатам расшифровки файлов с бортовых систем локомотива БОРТ, МПСУ.
8.	Выписки из книги ф.ТУ-28
9.	Справки о проведенных ремонтах и имеющимся модернизациям
10.	Справки о заходах локомотива на неплановый ремонт за последний месяц
11.	Фотографии неисправного узла
12.	Выписка из журнала в ТУ-152

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ДОПУЩЕННЫМ ОТКАЗАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование документа
1.	Первичный акт осмотра локомотива
2.	Справка по пробегу локомотива
3.	Объяснение локомотивной бригады
4.	Акт комиссионного осмотра локомотива
5.	Акт выявленных нарушений режимов эксплуатации по результатам расшифровки файлов, регистрирующих бортовых систем локомотива
6.	Диагностическая карта с предотказными состояниями по результатам расшифровки файлов с регистрирующих бортовых систем локомотива
7.	Выписки из журнала ф.ТУ-152 и книги ф.ТУ-28
8.	Выкопировка скоростемерной ленты или кассеты регистрации и справка по расшифровке (при необходимости)
9.	Объяснительные работников СЛД (при отнесение виновности на сервисную компанию)
10.	Акт-рекламации (при его составлении)
11.	Технический акт о повреждении и неисправности локомотива ф.ТЭУ-21, в случае подтверждения вины сервисной компании
12.	Акт ф.ТУ-31
13.	Калькуляция о причинённом материальном ущербе
14.	Фотоматериалы вышедшего из строя оборудования (детали, узла) локомотива
15.	Протокол разбора под председательством начальника сервисного локомотивного депо
16.	Приказ начальника сервисного локомотивного депо (по необходимости)
17.	Утвержденный план мероприятий по допущенному инциденту
19.	Справка по линейному оборудованию с истекшим сроком эксплуатации
20.	Прочие документы (по необходимости)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДОПУЩЕННЫМ СОБЫТИЯМ

№ п/п	Наименование документа
1.	Первичный акт осмотра локомотива
2.	Справка по пробегу локомотива
3.	Объяснение локомотивной бригады
4.	Акт комиссионного осмотра локомотива
5.	Техническое заключение
6.	Акт выявленных нарушений режимов эксплуатации по результатам расшифровки файлов, регистрирующих бортовых систем локомотива
7.	Диагностическая карта с предотказными состояниями по результатам расшифровки файлов с регистрирующих бортовых систем локомотива
8.	Акт служебного расследования ф.РБУ-3 (РБУ-1)
9.	Выписки из журнала ф.ТУ-152 и книги ф.ТУ-28
10	Справка по линейному оборудованию с истекшим сроком эксплуатации
11.	Выкопировка скоростемерной ленты или кассеты регистрации и справка по расшифровке (при необходимости)
12.	Объяснительные работников СЛД (при отнесении виновности на сервисную компанию)
13.	Акт-рекламации (при его составлении)
14.	Технический акт о повреждении и неисправности локомотива ф.ТЭУ-21, в случае подтверждения вины сервисной компании
15.	Акт ф.ТУ-31
16.	Калькуляция о причинённом материальном ущербе
17.	Фотоматериалы вышедшего из строя оборудования (детали, узла) локомотива
18.	Протокол оперативного совещания по разбору события под председательством начальника эксплуатационного локомотивного депо (территориальной дирекции тяги)
19.	Приказ начальника эксплуатационного локомотивного депо (территориальной дирекции тяги)
20.	Протокол разбора под председательством начальника сервисного локомотивного депо
21.	Приказ начальника сервисного локомотивного депо
22.	Утвержденный план мероприятий по допущенному инциденту
23.	Прочие документы (по необходимости)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – АКТ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ЛОКОМОТИВА

 

Место проведения осмотра (СЛД, СО, СУ) ___________________________________________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКУ

№ п/п	Документы, необходимые для выставления претензий	Ответственный отдел
1.	Акты выполненных работ по обслуживанию непредвиденному	ФЭО
2.	Технические акты выполненного обслуживания непредвиденного	ПДО
3.	Сводные технические акты	ПДО
4.	Акты расхода материалов	ФЭО
5.	Калькуляция затрат	ФЭО
6.	Акты ф. ТУ-162	ПДО
7.	Акты ф. ТУ-31л	ПДО
8.	Протокол совместного разбора допущенных инцидентов	ОБ
10.	Подтверждающие документы о доукомплектации	ПДО
13.	Акт ф.ТУ-172, отчет об установке МПИ (в случае установки ЛО или МПИ в рамках НО)	ПДО
14.	Реестр передачи полного комплекта документов в рамках договора №285 (акт выполненных непредвиденных работ, счет-фактура, счет) с датой и отметкой о направлении / принятии пакета документов Заказчиком	ФЭО

Документы по НСО вне ставки