По организации ремонта сельскохозяйственной техники

БИЗНЕС-ПЛАН

По организации ремонта сельскохозяйственной техники

Разработчик проекта	Малахов Трофим Михайлович
Местонахождение предпринимателя	672030, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Метелица, 114. Тел/факс 8-924-378-5938

Борзя, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткий обзор (резюме) проекта. 5

2. Инициатор проекта. 6

3. Существо предлагаемого проекта. 6

3.1. Описание проекта. 6

3.2. Описание продукции. 7

3.3. Расчет потребности в финансировании. 7

3.4. Организационный механизм. 9

4. Исследование и анализ рынка. 9

4.1 Оценка емкости рынка. 9

4.2 План маркетинга. 11

5 Эффективность инвестиционного проекта. 13

5.1 Оценка прибыльности инвестиционного проекта. 13

5.3 Бюджетная и социальная эффективность проекта. 17

6. Оценка рисков. 18

1. Краткий обзор (резюме) проекта

Инициатор проекта: Малахов Трофим Михайлович

Место реализации проекта: г. Борзя, Забайкальского края.

Целью данного бизнес-плана является обоснование необходимости организации ремонта сельскохозяйственной техники в г. Борзя в связи с увеличением числа крестьянско-фермерских хозяйств, парка сельхозтехники у физических лиц.

Для достижения поставленной цели предприятию требуется решить следующие задачи:

– приобретение необходимого оборудования для организации ремонта сельскохозяйственной техники;

– создание новых рабочих мест с гарантированным социальным пакетом;

– проведение комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению услуг на региональном рынке.

В результате реализации данного проекта будут достигнуты следующие цели:

– предложение потребителям широкого ассортимента услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;

– привлечение корпоративных потребителей и физических лиц за счет низких цен и высокого качества услуг;

– продвижение продукции на рынках Борзинского района и Забайкальского края, освоение и закрепление рынка сбыта продукции;

– финансовое развитие предприятия.

Особенностями и преимуществами настоящего проекта в соответствии с поставленными целями, являются:

– быстрая окупаемость инвестиций в связи с широким ассортиментом ремонтных услуг и улучшением качества продукции;

– насыщение локального и регионального рынка ремонта сельскохозяйственной техники;

– увеличение доли рынка по ремонту сельскохозяйственной техники в г. Борзя и Забайкальском крае за счет расширения ассортимента услуг.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта:

Общая стоимость проекта – 266,6 тыс. руб.

– субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета, которая предоставляется ГУ Центром занятости Борзинского района – 58,8 тыс. руб.;

– собственные – 207,8 тыс. руб.

Экономическая эффективность проекта:

– Чистый дисконтированный доход – 222,1 тыс. руб.;

– Рентабельность инвестиций – 183,3%;

– Срок окупаемости – 1 год (7 месяцев).

Бюджетная эффективность проекта за 2010 год – 156,5 тыс. руб.

Социальная эффективность проекта – создание 5 рабочих мест для наемных рабочих со среднемесячной заработной платой 4330 руб. и гарантированным социальным пакетом.

Инициатор проекта

Инициатором проекта выступает Малахов Трофим Михайлович.

Юридический (почтовый) адрес:

674464, г. Борзя, ул. Метелица, 114.

Тел/факс 8-924-378-5938

ИНН 752904139498

Малахов Т.М. предполагает заниматься следующими видами деятельности:

– ремонт сельскохозяйственной техники для КФХ, сельхозтоваропроизводителей, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством и имеющие в собственности сельхозтехнику;

– выполнение всех видов ремонта большегрузных автомобилей;

– выполнение всех видов ремонта легковых автомобилей как отечественного, так зарубежного производства, находящихся в собственности физических лиц.

У Малахова Т.М. будут постоянно работать 5 человек со среднемесячной заработной платой 4330 руб. в месяц и гарантированным социальным пакетом.

Сведения об управленческом персонале:

Малахов Трофим Михайлович, 1969г. рождения, опыта предпринимательской деятельности – нет, образование – средне-профессиональное; в настоящее время обучается заочно в Нерчинском совхозе-техникуме по специальности «Правовед».

Прошел обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности» в объеме 72 часа в Читинском институте (филиале) ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права».

Описание проекта

Инвестиционный проект предполагает:

– приобретение необходимого оборудования для ремонта сельскохозяйственной техники;

– создание новых 5 рабочих мест со среднемесячной заработной платой в размере 4330 рублей и гарантированным социальным пакетом;

– проведение комплекса маркетинговых мероприятий по продвижению продукции на региональном рынке.

Описание продукции

Сущность проекта состоит в том, что предлагается организовать станцию по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники по выполнению следующих видов услуг:

– ремонт двигателя внутреннего сгорания (ДВС),

– ремонт коробки передач (КП),

– ремонт подвески,

– ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД),

– ремонт приборов электрооборудования автомобиля.

У Малахова Т.М. имеется в наличии производственное здание под СТО, наличие слесарного инструмента и оборудования.

Производственный процесс оказания услуг СТО состоит из следующих стадий:

– подготовительной, которая предполагает проведение диагностики и выявление поломок оборудования;

– процесс ремонта путем замены базовых частей, либо небольшого числа деталей с учетом всех требований технологии проведения ремонта;

– заключительная стадия подразумевает проверку качества проведенного ремонта посредством повторной диагностики автомобиля.

Качество оказания услуг будет обеспечиваться за счет соблюдения технологии проведения ремонта автомобилей и сельхозтехники; высокого уровня квалификации работников.

Тарифы на услуги СТО не будут превышать тарифов на аналогичные услуги, оказываемые другими предприниматели, и являются доступными подавляющей части населения города Борзя и Борзинского района с различным уровнем дохода.

Организационный механизм

Реализация бизнес-плана по ремонту автомобилей и сельхозтехники включает в себя следующие этапы (табл.3).

Таблица 3

График реализации проекта по ремонту автомобилей и сельхозтехники

Наименование этапов	Периоды реализации проекта (месяцы)
Наименование этапов	1 декада марта 2010г.	2-4 декады марта 2010г.	Апрель 2010г.	Май 2010г.	Июнь 2010г.	Июль 2010 г. - Февраль 2011г.
1. Семинар «Основы предпринимательской деятельности»
2. Приобретение необходимого оборудования
3. Проведение рекламной кампании
4. Развитие производственной деятельности

Исследование и анализ рынка

Оценка емкости рынка

Емкость рынка услуг по ремонту сельхозтехники и автомобилей можно определить, исходя из среднего по Борзинскому району наличия сельхозтехники, динамики численности населения Борзинского района и темпов роста реальных доходов населения, средней цены услуги.

Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Читинской области свидетельствуют об устойчивом росте доходов населения Читинской области (табл. 4).

Таблица 4

Денежные доходы населения

Забайкальского края за период 2006-2008 гг.

Показатели	2006г.	2007г.	2008г.	Темп роста, % (2008/2006)
Начисленная номинальная, среднемесячная заработная плата одного работника, руб.	10136,0	15147,3	19696,8	194,3
Денежные доходы номинальные (в среднем на душу населения в месяц), руб.	6909,3	7780,0	9870,5	142,9
Величина прожиточного минимума, рублей	3340,5	3530,0	4647,64	139,1
Соотношение денежных доходов и величины прожиточного минимума, в %	198,7	206,8	220,0	110,7

Размер начисленной номинальной среднемесячной заработной платы постоянно растёт. Этому способствовали меры по повышению минимальных государственных гарантий, а также улучшение ситуации в экономике Забайкальского края. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, откорректированные на индекс потребительских цен), также росли за анализируемый период.

Прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2012 года намечает устойчивую тенденцию роста основных индикаторов уровня жизни населения, что не может не сказаться на увеличении спроса на оказание услуг СТО в будущем.

Исходя из прогнозных данных, СТО по ремонту и обслуживанию сельхозтехники будет оказывать услуги на сумму 1272,0 тыс. руб. (табл.5).

Таблица 5

Расчет выручки от оказания услуг СТО

Наименование видов услуг	Стоимость ремонта, тыс. руб.	Количество единиц техники	Выручка от оказания услуг, тыс. руб. за месяц	Выручка оказания услуг, тыс. руб. за год
Ремонт ДВС	12	2	24	288
Ремонт КП	5	1	5	60
Ремонт подвески	6	7	42	504
Ремонт ТНВД	7	3	21	252
Ремонт приборов электрооборудования	4	2	8	96
Диагностика	0,4	15	6	72
ИТОГО	х	х	106	1272

Платежеспособный спрос может быть обеспечен предприятию за счет высокого качества оказания услуг и относительно невысокими ценами на них (на 10-15% ниже конкурентов).

План маркетинга

Маркетинговая деятельность СТО направлена на информирование потенциальных клиентов о преимуществах оказываемых услуг, их широком ассортименте и относительно низких ценах.

Исходя из цен конкурентов на аналогичные услуги, мы полагаем, что в дальнейшем опираясь на стратегию снижения затрат и, следовательно, цен на наши услуг при одновременном повышении их качества, СТО не только сохранит существующих потребителей продукции, но и расширит рынок сбыта.

Расширение ассортимента оказываемых услуг будет нацелено на оказание услуг наиболее полно отвечающей запросам потребителей. Для планирования стратегии сбыта нами выявлены сегменты рынка, на которые предприятию необходимо обратить внимание:

1. Корпоративные потребители – это предприятия и организации, занятые сельским хозяйством – КФХ, индивидуальные предприниматели, у которых регулярно возникает необходимость в оказании услуг по ремонту сельхозтехники. Данный сегмент является наиболее доходным и перспективным, однако, требует обеспечения высокого уровня качества услуг без сбоев и задержек в исполнении заказов.

2. Высокообеспеченное население, отличающееся высокой платежеспособностью, с доходом более 8 тыс. руб. на человека. Они будут обращаться на СТО с целью диагностики и ремонта автомобилей и сельхозтехники.

3. Среднеобеспеченные слои населения, с доходом 3,5-8 тыс. руб. на человека. Потребители данного сегмента будут получать услуги диагностики автомобилей. Данный сегмент достаточно многочисленный и имеет тенденцию к росту. В этой связи, для планирования стратегии сбыта для данных потребителей необходима ориентация на предложение более качественных, чем у конкурентов, услуг.

Следует отметить, что потребители по уровню дохода в 2009 году распределилось следующим образом: доля первого сегмента составила 26,6%, второго 44,3%, третьего – 29,1%.

В этой связи основными потребителями наших услуг определены потребители первого и второго сегментов, которым предприятие будет уделять большее внимание при разработке комплекса маркетинга, другими словами приоритетность обслуживания определена для данных групп потребителей.

Выбор метода ценообразования фирмой основан на заранее определенном размере прибыли, поэтому при планировании цены использован метод ценообразований – «средние издержки + прибыль». Прибыль закладывается на уровне не ниже 15% издержек.

Малахов Т.М. установил маркетинговые цели для успешного развития бизнеса:

– Создание чувства гордости и удовлетворения своими услугами и ее качество в первую очередь у работников.

– Повышение имиджа СТО.

– Увеличение объема продаж в течение года.

Особое внимание при планировании кампании по стимулированию сбыта будет уделяться четырем факторам:

– Найти потенциальных клиентов

– Заинтересовать и стимулировать их

– Удовлетворить их потребности

– Продать услуги.

На начальном этапе становления СТО будет проведена рекламная кампания с помощью средств массовой информации: по местному телевидению (желательно в передачах, которые могут заинтересовать потенциальных клиентов) и в местных газетах. В дальнейшем предусматривается размещение рекламы посредством вывешивание рекламных щитов на оживленных трассах города, на трассе федерального назначения «Чита-Забайкальск».

Оценка рисков

В бизнес-плане можно выделить следующие риски.

1. Появление конкурентов на данном рынке услуг.

2. Вероятность снижения покупательной способности населения.

3. Риск утраты имущества вследствие кражи, пожара, действия третьих лиц.

Мероприятия противодействия

В качестве условий предотвращения рисков в бизнес-плане рассматриваются:

– установка пожарной и охранной сигнализации;

– страхование имущества;

– повышение качества услуг по ремонту сельхозтехники и снижение цен на услуги;

– оказание услуг постоянным клиентам в рассрочку.

– заключение долгосрочных договоров с потенциальными клиентами из числа КФХ с четкими условиями оплаты и штрафными санкциями;

– страхование финансовых рисков, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных обязательств.

Подпись Малахов Т.М.