Обоснование производственной программы

Обоснование производственной программы

 

При разработке курсового проекта исходить из того, что на основе маркетинговых исследований заключены контракты на поставку пиломатериалов столярных изделий с гарантией своевременной оплаты со стороны потребителя (объёмы указаны в задании на проектирование). Но специфика лесоцеха такова, что при распиловке сырья будут получены пиломатериалы как правило низкого сорта и отходы, на которые пока нет потребителей.

Поэтому важно определить такую производственную программу по распиловке сырья, которая обеспечивает 100%-ную гарантию выполнения уже заключённых контрактов.

Порядок действия по установлению производственной программы по распиловке сырья лесоцеха:

Определение объёма производства обрезных пиломатериалов, тыс. м³ I-III сортов хвойных пород для выполнения контрактов и обеспечения собственного столярного цеха сырьём:

 

 

где Q_обр- объём поставок по контракту обрезных пиломатериалов хвойных пород I-III сорта, тыс. м³;

НР – норма расхода пиломатериалов I-III сортов на производство блоков, м³/1000м²;

Q_б – объём поставок по контрактам столярных изделий, тыс. м².

Общий объём производства пиломатериалов обрезных и необрезных должно быть не менее 18, 4 тыс. м³+9 тыс. м³=27, 4 тыс. м³

Удельный вес обрезных пиломатериалов: 18, 4*100/27, 4=67, 2 %

Исчисление средневзвешенного процента выхода пиломатериалов (отборного, I-III сортов):

Поставщик отправляет на предприятие пиловочное сырьё в не рассортированном виде. Его характеристики приведены в задании на проектирование. По технологии с брусовкой с целью увеличения обрезных пиломатериалов распиливают брёвна больших диаметров и лучшего сорта. Брёвна относительно малых диаметров перерабатывают по технологии в развал. Средневзвешенный процент выхода пиломатериалов I-III соров, %, определяют следующим образом:

 

,

 

где Прij – процент выхода i- вида пиломатериалов I-II сортов из бревён j-той группы по диаметру, сорту (по данным таблицы выхода пиломатериалов в приложении), %

Удij-удельный вес ij-той группы пиловочных брёвен по диаметру и сорту в общем объёме сырья, % (в задании на проектирование).

Всё сырьё подразделяем на 2 группы по способу распиловки (с брусовкой и вразвал), а затем в пределах этих групп – на подгруппы по признакам (диаметр и сорт брёвен).

Средневзвешенный процент выхода обрезных пиломатериалов I-III сортов определяют, исходя из способа распиловки и характеристик сырья:

 

 

Необходимое количество сырья для производства объёма обрезных пиломатериалов с целью их постановки потребителям по контрактам и в собственный цех определяют по формуле:

 

где Q_ОБР – объём обрезных пиломатериалов I-III сортов, поставляемых по контрактам и в цех столярных изделий, тыс. м³;

- средневзвешенный выход обрезных пиломатериалов I-III сортов, %.

Аналогично установлены средневзвешенный процент выхода необрезных пиломатериалов (отборного, I-III сортов) и объём сырья для их производства

 

Установление производственной программы по распиловке сырья

Исходя из характеристик поступающего сырья, способов распиловки и контрактов на поставку лесопродукции производственная программа по распиловке сырья равна:

 

39, 8+17=56, 8 тыс. м³,

где обозначения из формул (1)-(3)

 

Планируемый процент брусовки (уточнённый):

К_БР=(39, 8/56, 8)*100=70, 1%

Производственная программа по пропуску сырья равна:

 

56, 8*1, 701=96, 6 тыс. м³

где – ПП_С – производственная программа по распиловке сырья, тыс. м³;

К_БР – планируемый коэффициент брусовки;

Таблица 1 - Расчёт фонда эффективного времени лесопильных рам (для расчёта производственной мощности)

Показатели	Единица измерения	По плану на
		1 лесораму	Все лесорамы
Количество лесорам	шт.	1	3
Число календарных дней	день	365
Праздничные и выходные дни	день	60
Количество рабочих дней	день	305
Простои в капитальном ремонте	день	11	33
Количество эффективных дней работы	день	294	882
Сменность работы	-	2	2
Продолжительность смены	рамо-час	6, 67
Фонд эффективного времени: рамо-смен	смена	588	1764

Таблица 2 - Показатели и нормативы для исчисления средней производительности лесорамы

Показатели	Ед. измерения	Значения показателей
Количество лесопильных рам	штук	3
Среднее число оборотов вала, приведённое к ходу рамки 600 мм	об/мин	283
Коэффициент использования времени работы лесорамы	-	0, 88
Поправочный коэффициент на среднегодовые условия	-	0, 9
Посылка	мм/об
Средняя длинна бревна	м	5, 4
Средний объём бревна	м3	0, 496

Таблица 3 - Расчёт средней часовой производительности лесопильной рамы

Состав сырья по диаметрам		Распределение 1000 м3 сырья по способам распиловки		Объём одного бревна м3	Посылка для хода 600 мм при распиловке		Производительность лесорамы. м3/ч, при распиловке		Потребность в рамо-часах для распиловки 1000 м3 сырья	Кол-во брёвен, штук
диаметр бревна, см	удельный вес. %	вразвал	с брусов-кой		враз-вал	с брусовкой	вразвал	с брусовкой
26	40	350	50	0, 35	27	34	23, 5	29, 6	18, 27	1143
32	30		300	0, 53		27, 5		36, 3	16, 53	566
48	30		300	0, 98		25		61	9, 84	306
Итого	100	350	650						44, 64	2015

 

Прим. При брусовке каждый кубометр сырья через пилораму пропускается дважды

Средняя часовая производительность лесорамы:

по распиловке сырья

по пропуску сырья

средний объём бревна

Результаты остальных расчётов приведены в табл. 4.

Производственная мощность лесоцеха по распиловке сырья, м³, равна:

 

,

 

где Ф_В – эффективный фонд времени работы лесорам, ч (по табл.2);

ПМ_С=22, 4*11766=253558, 4 м³

по пропуску сырья

ПМ_ПР=36, 96*11766=434871 м³

Коэффициент использования производственной мощности:

по распиловке сырья

К_РС=56, 8*100/263, 6=21, 6%

по пропуску сырья

К_ПРС=96, 6*100/434, 9=22, 21%

Таким образом, производственная программа лесоцеха по наличию производственной мощности выполнима.

Для принятия решений по режиму работы предприятия исчислена среднесменная производительность лесорамы по распиловке сырья

,

где - средняя продолжительность смены, ч;

- средняя производительность лесорамы по сырью, м³/ч.

Таблица 4 - Состав сырья и распределения её по способам распиловки

Показатели		Состав сырья, %	Объём сырья тыс.м3	Распиловка, тыс. м3
				вразвал	с брусовкой
Диаметры 16-24 см	Всего	---
	В том числе 1 сорт	---
	2 сорт	---
	3 сорт	---
	4сорт	---
Диаметр 26см и >	Всего	100	56, 8	17	39, 8
	1 сорт	25	14, 2		14, 2
	2 сорт	35	19, 58	11, 32	8, 56
	3 сорт	35	19, 87	5, 68	14, 2
	4сорт	5	2, 84		2, 84
Общая потребность в сырье		100	56, 8	17	39, 8

Таблица 5

Вид и сорт пиломатериалов	Выход пиломатериалов, тыс. м3, при диаметре бревна и сорте древесины								итого тыс. м3
	18-24				26 и >
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Обрезные отборный					2, 19	0, 51	0, 27	0, 09	3, 06
I сорт					2, 12	1, 03	0, 99	0, 18	4, 32
II сорт					1, 36	0, 99	1, 48	0, 19	4, 02
III сорт					1, 66	1, 51	3, 41	0, 47	7, 05
IV сорт					1, 48	1, 22	2, 56	0, 66	5, 92
Обапол					0, 33	0, 19	0, 28	0, 07	0, 87
Необрезные отборный						0, 77	0, 12		0, 89
I сорт						1, 56	0, 46		2, 02
II сорт						1, 51	0, 68		2, 19
III сорт						2, 29	1, 57		3, 86
IV сорт						1, 85	1, 18		3, 03
Обапол						0, 28	0, 13		0, 41
Итого						8, 26	4, 14		12, 4
Всего						13, 71	13, 13	1, 66	37, 64

 

Таблица 6 - Расчёт валового выпуска пиломатериалов и товарной продукции

Сорт пиломатериалов	Валовый выпуск пиломатериалов, тыс. м3	Коэффициент сортности	Сумма кубокоэффициентов	Внутризаводской оборот		Количество товарных п/м	Товарная продукция
				Количество тыс. м3	Сумма кубокоэффициентов		Цена тыс. руб.	Сумма, млн. руб.
Обрезные Сорт 1	7, 38	1, 6	11, 808			5, 4	0, 970	5, 238
Сорт 2	4, 02	1, 3	5, 226	6, 0	7, 8		0, 830
Сорт 3	7, 05	1, 0	7, 05			7, 05	0, 790	5, 570
Сорт 4	5, 92	0, 7	4, 144			5, 92	0, 460	2, 723
Обапол	0, 87	0, 8	0, 696			0, 87	0, 230	0, 2
Итого:	25, 24		28, 924	6, 0	7, 8	19, 24		13, 731
Необрезные Сорт 1	2, 91	1, 3	3, 783			2, 91	0, 8	2, 328
Сорт 2	2, 19	1, 1	2, 409			2, 19	0, 69	1, 511
Сорт 3	3, 86	0, 8	3, 088			3, 86	0, 56	2, 162
Сорт 4	3, 03	0, 6	1, 818			3, 03	0, 35	1, 061
Обапол	0, 41	0, 8	0, 328			0, 41	0, 15	0, 062
Итого:	12, 4		11, 426			12, 4		7, 124
Всего:	37, 64		40, 35	6, 0	7, 8	31, 64		20, 855

 

Коэффициент сортности валового выпуска = 40, 35/37, 64=1, 072

Коэффициент сортности товарного выпуска = (40, 35-7, 8) / (37, 64-6)=1, 029

Норма расхода при производстве пиломатериалов валового выпуска:

 ,

где ПП_С – производственная программа по распиловке сырья, тыс. м³;

Q^В.П – валовой выпуск пиломатериалов. тыс. м³.

Таблица 7 - Баланс сырья

Показатели	Величины		Стоимость отходов
	тыс. м3	% от сырья	Цена 1 м3, тыс. руб.	сумма, млн. руб.
1.Количество распиливаемого материала	56, 8	100
2.валовый выход пиломатериалов	37, 64	66, 3
3.Щепа технологическая из горбыля	3, 8	6, 7	0, 1
4.Всего, выход продукции	41, 44	73
5.Объём горбыля для выпуска щепы	4, 5	7, 9	0, 145	0, 653
6.Отсев щепы (в процессе её производства)	0, 7	1, 2	0, 1	0, 077
7.Опилки	5, 8	10, 2	0, 11	0, 667
8.Рейки и срезки	4, 3	7, 5	0, 115	0, 495
9.Торцевые отрезки	1, 1	2	0, 115	0, 044
10.Итого отходов лесоцеха	0, 7	1, 2	0, 04	0, 077
11.Усушка и распыл	3, 4	7, 2		1, 251
Итого отходов и потерь лесоцеха	4, 1	6		1, 328
12.Забалансовые отходы а) кора б) припуск по длине
13.Всего отходов лесоцеха	4, 1	7, 2		1, 328
14.Коэффициент использования сырья	0, 72
15.Стоимость отходов, включаемых: а) в себестоимость пиломатериалов б) в себестоимость технологической щепы в) в калькуляцию себестоимости тепловой энергии	1, 206

 

Организация работы лесоцеха

Так как производственная программа лесоцеха меньше производственной мощности, принимается решение об организации работы лесоцеха. Данные расчётов сводят в табл. 9.

Количество рамо-смен для выполнения годовой производственной программы:

 

 рамо-смен

 

где ПП_С – производственная программа по сырью, м³;

П_СМ – сменная производительность лесорамы, м³.

Среднегодовой коэффициент сменности работы лесоцеха:

 

 

где Д_эфф – эффективное количество дней работы лесорам в году (по табл.2)

Поквартально разбить объёмы производства нужно с учётом следующих соображений. По контрактам наибольший объём пиломатериалов нужно произвести в 1-ом квартале в связи с приближением летнего строительного сезона. Поэтому принят режим в 1-ом квартале двусменный. Квартальный объём производства (по сырью)

тыс.м³

тыс.м³

тыс.м³

тыс.м³

 

где Д¹ – количество дней работы в 1 квартале;

n – количество лесорам в цехе;

2 – сменность работы в 1-ом квартале.

Остальные коэффициенты сменности приняты в соответствии с заключёнными контрактами.

Важнейшие показатели производственной программы предприятия, включая данные цеха столярных изделий, указать в табл. 10 с необходимыми комментариями.

Таблица 8 - Технико-экономические показатели лесопильного цеха и производства щепы

Показатели	Год	Квартал
		1	2	3	4
Количество лесопильных рам, шт.	3	3	3	3	3
Число дней работы цеха, день	305	77	76	77	75
Сменность работы, смена	0, 43	0, 9	0, 2	0, 2	0, 36
Распилить сырья, всего тыс. м3	56, 8	31, 06	6, 8	6, 9	12, 04
В том числе: на рамах вразвал, тыс. м3 на рамах с брусовкой, тыс. м3	17 39, 8	9, 3 21, 76	2 4, 8	2, 1 4, 8	3, 6 8, 44
Пропустить древесины, тыс. м3	96, 6	52, 82	11, 6	11, 7	20, 48
Процент брусовки, %	70, 1	70, 1	70, 1	70, 1	70, 1
Средний объём бревна, м3	0, 496	0, 496	0, 496	0, 496	0, 496
Процент полезного выхода пиломатериалов, %	66, 3	66, 3	66, 3	66, 3	66, 3
Валовой выпуск пиломатериалов, тыс. м3	37, 64	13, 13	6, 57	6, 64	11, 3
Выпуск технологической щепы, тыс. м3	3, 8	1, 344	0, 673	0, 677	1, 106
Коэффициент комплексного использования сырья, %	73	73	73	73	73
Внутризаводской оборот, тыс. м3	6	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5
Товарная продукция. тыс. м3	31, 64	11, 19	5, 52	5, 59	9, 33
Камерная сушка пиломатериалов, тыс. м3	6	1, 5	1, 5	1, 5	1, 5
Средний коэффициент сортности товарных пиломатериалов	1, 029	1, 029	1, 029	1, 029	1, 029
Средняя производительность по рамам, м3/час	22, 4	22, 4	22, 4	22, 4	22, 4

 

Коэффициент комплексного использования древесного сырья, % определяют следующим образом:

 

,

 

где и Q_ТЩ – объёмы производства соответственно пиломатериалов и техщепы, тыс. м³;

Q_С – объём сырья, тыс. м³.

Таблица 9 - Производственная программа предприятия

Показатели	Значения показателей
Производственная программа лесоцеха по распиловке сырья, тыс. м3	56, 8
в том числе: вразвал с брусовкой	17 39, 8
Производственная программа лесоцеха по пропуску сырья, тыс. м3	96, 6
Производственная программа по готовой продукции (валовый выпуск материалов)	37, 64
Производственная программа столярного цеха: дверные блоки м3/м2	105
Внутреннее потребление пиломатериалов хвойных обрезных II-III сортов: дверные блоки, тыс. м3	6, 0
Всего
Товарный выпуск пиломатериалов, тыс. м3	31, 64

Таблица 10 - Расчёт потребного количества пара и электроэнергии

Продукция, работа и потребители пара и электроэнергии	Задание по производству продукции или объёма		Расчет потребного количества
			пара, Гкал		эл. энергии, кВт*ч
	ед. изм.	кол-во	Норма расхода на ед.	Общая потребность/ Гкал	Норма расхода на ед.	кол-во, тыс. кВт*ч
Транспортно – складские работы	тыс.м3	56, 8	0, 02	1, 14
Сушка пиломатериалов внутреннего потребления	тыс.м3	6	0, 3	1, 8	16	96
Распиловка брёвен	тыс.м3	56, 8			13	738, 4
Производство столярных изделий	тыс.м2	105	7	0, 735	1, 6	168
Технологическая щепа	тыс.м3	3, 8			6	2, 8
Итого				3, 683	36, 6	1025, 2
Прочие потребители			0, 8	1, 153	14%	143, 5
Итого				4, 836		1168, 7
На обслуживание и потери	%	5		0, 242	8%	82, 0
Всего				5, 078		1250, 7

 

Таблица 11 - Расчет количества топлива

Ресурсы местного топлива	Ед. изм.	Кол-во отходов, тыс.м3	Теплотворный коэффициент	Ресурсы топлива т.у.т.	Потенциальное кол-во, Гкал
Опилки	м3	5, 8	0, 09	0, 52	2, 36
Срезки, рейки	м3	4, 3	0, 12	0, 52	2, 36
Отсев щепы	м3	0, 7	0, 12	0, 08	0, 36
Кора	м3
Припуск по длине
Итого		10, 8			5, 08

 

Объем получаемого пара при сжигании отходов в т.у.т., Гкал:

 

где Р_ОТХ – ресурсы отходов, т.у.т.;

НР_{ТОПЛИВА –} норма расхода топлива в т.у.т. на 1 Гкал.

Планирование объема товарной и реализуемой продукции

 

Таблица 12 - План производства и реализации продукции

Виды продукции и услуг	Ед. изм.	объем продукции и услуг	Цена реализации, тыс.руб.	Товарная продукция, млн. руб.
Пиломатериалы на сторону	тыс. м3	10, 84 12, 4		5, 0625 7, 123
Дверные блоки	тыс. м2	105	0, 24	25, 2
Технологическая щепа	тыс. м3	3, 8	0, 11	0, 418
Тепловая энергия на сторону	Гкал	0	0	0
Разность остатков готовой продукции на начало и конец года	млн. руб.	0	0	0
Объем реализации	млн. руб.	Х	Х	37, 8035

 

Планирование показателей по труду и заработной плате

 

Таблица 13 - Расчет количества рабочих по рабочим местам

Оборудование, рабочее место и работа		профессия рабочего	число штатных мест в смену	сменность работы	явочное число рабочих в смену	число дней работы в году	потребность человеко- дней	Расчет тарифного фонда зарплаты
наименование	кол-во							разряд работы	тарифная ставка в день, тыс. руб.	фонд зарплаты, тыс.руб.

Рабочие сушильного цеха