Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Спортивные залы и их пропускная способность ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Здание, оборудованное надлежащим образом и предназначенное для учебно-спортивной работы и соревнований по одному или нескольким видам спорта, называют спортивным залом. Различают специализированные и универсальные спортивные залы. Их размеры и форма, конструктивные особенности определяются назначением зала, правилами соревнований и количеством устанавливаемого или размещаемого оборудования. Специализированные спортивные залы предназначаются для конкретного вида двигательной активности. Их форму и размер, оборудование, вспомогательные устройства и приспособления подбирают таким образом, чтобы обеспечить ежедневный учебно-тренировочный процесс. Универсальные спортивные залы предназначены для одновременных или попеременных занятий несколькими видами спорта. . В СМК планируется 2 специализированных зала – зал восточных единоборств и тренажерный зал и 1 универсальный зал, в котором будут располагаться игровые секции, фитнес, аэробика и проходить массовые мероприятия. Для того, чтобы узнать максимально-возможное количество потребителей, необходимо рассчитать пропускную способность залов СМК. Т.к. в зависимости от вида спорта на одного человека приходиться определенное количество площади. Итак составим таблицу «пропускной способности залов». Таблица пропускной способности залов. Количество смен в день рассчитывается исходя из того, что смена на все виды услуг, кроме игровых и массовых мероприятий, длится 1, 5 часа, а график работы СМК с 13 до23 часов, т.е. 10 часов в день. Для того чтобы узнать, максимальное количество постоянно занимающихся человек необходимо разделить графу «Пропускная способность в месяц» из таблицы пропускной способности залов на 10, т.к. в среднем абонемент рассчитан на 10 занятий. Тогда мы получим новую таблицу: Максимальное количество постоянно занимающихся людей
Это максимальная планка возможностей, достигнуть которую в первом году работы не возможно, но к которой надо стремиться. Я же в своих расчетах буду использовать 30%-70% от этих данных в зависимости от спроса на каждый вид спорта и уже имеющихся предложений на эти виды услуг. Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб «Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ. Количество постоянно занимающихся людей в СМК
Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца «Кол-во, чел.» из таблицы «Количество постоянно занимающихся людей в СМК» к 22 (рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека) Загрузка спортивных залов в сутки
Прогнозируемый объем реализации услуг изм. в руб.
Величина показателя по периодам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I кв. 2001г. | II кв. 01г. | III кв.01г. | IV кв.01г. | за 2001 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренажерный зал для взр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 450 | 450 | 398 | 470 | 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 38 250, 00 | 38 250, 00 | 33 830, 00 | 39 950, 00 | 150 280, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренажерный зал для детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 50, 00 | 50, 00 | 50, 00 | 50, 00 | 50, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 240 | 255 | 211 | 260 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 12 000, 00 | 12 750, 00 | 10 550, 00 | 13 000, 00 | 48 300, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зал вост. единоб. для взр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 60, 00 | 60, 00 | 60, 00 | 60, 00 | 60, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 450 | 460 | 396 | 455 | 1761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 27 000, 00 | 27 600, 00 | 23 760, 00 | 27 300, 00 | 105 660, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зал вост. единоб.для детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 30, 00 | 30, 00 | 30, 00 | 30, 00 | 30, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 270 | 270 | 240 | 280 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 8 100, 00 | 8 100, 00 | 7 200, 00 | 8 400, 00 | 31 800, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универс. игр. зал для взр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 40, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 40, 00 | 40, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 615 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 24 000, 00 | 24 000, 00 | 21 120, 00 | 24 600, 00 | 93 720, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универс. игр. зал для детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 300 | 318 | 264 | 314 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 3 000, 00 | 3 180, 00 | 2 639, 40 | 3 140, 00 | 11 959, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фитнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за единицу | руб. | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем продаж | шт. | 300 | 318 | 267 | 312 | 1197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объем реализации | руб. | 25 500, 00 | 27 030, 00 | 22 695, 00 | 26 520, 00 | 101 745, 00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Аэробика | ||||||
цена за единицу | руб. | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 | 85, 00 |
объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 610 | 2338 |
объем реализации | руб. | 51 000, 00 | 51 000, 00 | 44 880, 00 | 51 850, 00 | 198 730, 00 |
Массовые меропр. для взр. | ||||||
цена за единицу | руб. | 15, 00 | 15, 00 | 15, 00 | 15, 00 | 15, 00 |
объем продаж | шт. | 7 251 | 7 342 | 6 377 | 7281 | 28251 |
объем реализации | руб. | 108 765, 00 | 110 130, 00 | 95 649, 75 | 109 215, 00 | 423 759, 75 |
Массов. меропр. для детей | ||||||
цена за единицу | руб. | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 | 10, 00 |
объем продаж | шт. | 7 149 | 7 250 | 6 380 | 7599 | 28378 |
объем реализации | руб. | 71 490, 00 | 72 500, 00 | 63 800, 00 | 75 990, 00 | 283 780, 00 |
Всего | руб. | 369 105, 00 | 374 540, 00 | 326 124, 15 | 379 965, 00 | 1 449 734, 15 |
Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты
Потребность в коммунальных ресурсах
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Наименование вида | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма |
материальных ресурсов | выраж | выраж | выраж | выраж | ||||
Билеты, шт | 20 000 | 1 000, 00 | 21 000 | 1 050, 00 | 18 000 | 900, 00 | 21600 | 1 080, 00 |
Всего материальных затрат | 106 287, 54 | 106 337, 54 | 65 313, 68 | 108 380, 54 |
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
|
|
Изм. в руб.
Зональн.20%
Премия 25%
Доп.выплаты
Сумма
500, 71
625, 88
300, 00
3 930, 12
463, 29
579, 12
300, 00
3 658, 88
313, 46
391, 83
300, 00
2 572, 59
440, 50
550, 62
300, 00
3 493, 60
132, 48
165, 60
300, 00
1 260, 48
132, 48
165, 60
300, 00
1 260, 48
Фонд оплаты труда
изм в руб. | ||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
Категория | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. |
работников | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда |
Основные | ||||||||
служащие | 8 | 92 230, 93 | 8 | 92 230, 93 | 8 | 92 230, 93 | 8 | 92 230, 93 |
Начисления 38, 7% | 35 693, 37 | 35 693, 37 | 35 693, 37 | 35 693, 37 | ||||
Обслуживающий | ||||||||
персонал | 8 | 33 276, 67 | 8 | 33 276, 67 | 8 | 33 276, 67 | 8 | 33 276, 67 |
Начисления 38, 7% | 12 878, 07 | 12 878, 07 | 12 878, 07 | 12 878, 07 | ||||
Руководители | ||||||||
специалисты | 3 | 33 533, 23 | 3 | 33 533, 23 | 3 | 33 533, 23 | 3 | 33 533, 23 |
Начисления 38, 7% | 12 977, 36 | 12 977, 36 | 12 977, 36 | 12 977, 36 | ||||
Всего | 159 040, 84 | 159 040, 84 | 159 040, 84 | 159 040, 84 | ||||
Всего с начислениями | 220 589, 64 | 220 589, 64 | 220 589, 64 | 220 589, 64 |
6.Прямые прочие расходы
изм. в руб.
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
Канцелярские расходы | 3 000, 00 | 3 000, 00 | 3 000, 00 | 3 000, 00 |
Хозяйственные расходы | 6 000, 00 | 6 000, 00 | 6 000, 00 | 6 000, 00 |
Медицинские расходы | 4 680, 00 | 4 680, 00 | 4 680, 00 | 4 680, 00 |
Всего | 13 680, 00 | 13 680, 00 | 13 680, 00 | 13 680, 00 |
6.1.Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы
изм | в руб. | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
Оплата услуг по пожарной сигн. | 6 726, 00 | 6 726, 00 | 6 726, 00 | 6 726, 00 |
Оплата работ по подготовке | ||||
и обслуживанию соревнований, мероприятий | 9 000, 00 | 9 000, 00 | 9 000, 00 | 9 000, 00 |
Оплата работ участников массовых мероприятий | 9 000, 00 | 9 000, 00 | 9 000, 00 | 9 000, 00 |
Оплата услуг телефонной связи (2 основные телефонные точки) | 480, 00 | 480, 00 | 480, 00 | 480, 00 |
Всего | 25 206, 00 | 25 206, 00 | 25 206, 00 | 25 206, 00 |
7.Смета расходов
Изм в руб. | |||||
2001 год | |||||
Статья затрат | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за 2001 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Материальные затраты | 1 000, 00 | 1 050, 00 | 900, 00 | 1 080, 00 | 4 030, 00 |
Коммунальные затраты | 105 287, 54 | 105 287, 54 | 64 413, 68 | 107 300, 54 | 382 289, 32 |
ФЗП рабочих осн. Пр-ва | 92 230, 93 | 92 230, 93 | 92 230, 93 | 92 230, 93 | 368 923, 74 |
ФЗП обсл. Персонала | 33 276, 67 | 33 276, 67 | 33 276, 67 | 33 276, 67 | 133 106, 69 |
ФЗП управленч. перс. | 33 533, 23 | 33 533, 23 | 33 533, 23 | 33 533, 23 | 134 132, 92 |
Начисл. на ФЗП осн. п. | 35 693, 37 | 35 693, 37 | 35 693, 37 | 35 693, 37 | 142 773, 49 |
Начисл на ФЗП обсл перс. | 12 878, 07 | 12 878, 07 | 12 878, 07 | 12 878, 07 | 51 512, 29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Начисл. На ФЗП упр. Перс. | 12 977, 36 | 12 977, 36 | 12 977, 36 | 12 977, 36 | 51 909, 44 |
Прочие затраты | 38 886, 00 | 38 886, 00 | 38 886, 00 | 38 886, 00 | 155 544, 00 |
Итого | 365 763, 18 | 365 813, 18 | 324 789, 32 | 367 856, 18 | 1 424 221, 88 |
Доля коммунальных затрат на содержание и эксплуатацию помещений в общей сумме затрат составляет 29%
Доля Фонда заработанной платы (с начислениями во внебюджетные фонды) в общей сумме затрат составляет 60%
В смете затрат не учтена амортизация имущества в связи с тем, что приобретение основных средств финансируется из местного бюджета и передается учреждению в оперативное управление, согласно Устава учреждения.
8.Отчет о прибылях и убытках
Показывает, как будет формироваться и изменяться прибыль, и, по существу, являться прогнозом финансовых результатов.
Последнее изменение этой страницы: 2019-10-03; Просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы