Город Мончегорск с подведомственной территорией

Город Мончегорск с подведомственной территорией

На долгосрочный период до 2024 года

Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на долгосрочный период до 2024 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией является обеспечение предсказуемости развития бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее - бюджет города), что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и структуры доходов и расходов, структуры и условий привлечения и обслуживания заимствований, а также вырабатывать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функционирования бюджетной системы муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией (далее – муниципальное образование).

Основными задачами, способствующими достижению цели долгосрочного бюджетного планирования, являются:

- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета города;

- разработка прогнозов основных характеристик бюджета города и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета города;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города;

- профилактика бюджетных рисков для бюджета города, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

- определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

- обеспечение взаимного соответствия и координации бюджетного прогноза с другими документами стратегического планирования, в первую очередь, с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года и муниципальными программами города Мончегорска;

- систематизацию и регулярный учет основных бюджетных рисков и угроз сбалансированности бюджета города;

- полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

Основные итоги бюджетного развития города Мончегорска,

Основные сценарные условия, направления развития

Основные характеристики бюджета города с учетом выбранного сценария в долгосрочном периоде

Основные характеристики бюджета города подготовлены с учетом сценария базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией до 2024 года.

Прогноз основных характеристик бюджета города Мончегорска на долгосрочный период до 2024 года представлен в приложении 1 к бюджетному прогнозу.

Направлений деятельности

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 13.09.2018 № 1090 «О разработке муниципальных программ города Мончегорска на 2019-2024 годы» принято решение о формировании и реализации с 2019 года 13 муниципальных программ.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия, а также прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности и условно утвержденных расходов представлен в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

И меры их профилактики

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели бюджета города.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета города являются:

- изменение налогового и бюджетного законодательства, влияющего на доходные источники местных бюджетов;

- превышение прогнозируемого уровня инфляции;

- ухудшение условий для заимствований;

- сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

В целях минимизации бюджетных рисков будут проводиться следующие мероприятия:

- повышение доходного потенциала муниципального образования;

- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;

- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке, привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города;

- активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Мурманской области и Российской Федерации;

- активное участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде грантов.

_________________________

Приложение 1

ПРОГНОЗ

Год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Общий объем доходов

1 709 339, 6

1 903 803, 0

2 075 010, 3

2 124 306, 8

2 198 438, 4

2 247 521, 8

2 225 063, 0

2 258 751, 7

2 295 255, 0

1.1.

Налоговые доходы

580 650, 6

606 174, 5

650 135, 4

685 179, 6

714 407, 7

761 967, 5

815 148, 1

850 632, 2

880 311, 9

в том числе:

1.1.1.

Налог на доходы физических лиц

447 632, 0

477 524, 5

521 307, 0

550 395, 0

572 410, 8

595 307, 2

619 119, 5

643 884, 3

669 639, 7

1.1.2.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

14 381, 0

10 233, 7

11 310, 0

12 376, 8

16 954, 6

20 791, 7

21 623, 4

22 488, 3

23 387, 8

1.1.3.

Налоги на совокупный доход

75 345, 2

72 879, 1

79 908, 0

83 987, 0

86 531, 5

89 172, 6

91 924, 3

94 780, 9

97 755, 7

1.1.4.

Налоги на имущество

36 436, 8

39 084, 5

30 489, 4

31 200, 0

31 270, 0

49 455, 2

75 240, 1

82 237, 9

82 287, 9

1.2.

Неналоговые доходы

287 735, 9

284 481, 9

239 692, 8

307 767, 5

464 197, 1

466 924, 6

178 642, 0

172 714, 9

173 209, 5

1.3.

Безвозмездные поступления

840 953, 1

1 013 146, 6

1 185 182, 1

1 131 359, 6

1 019 833, 5

1 018 629, 7

1 231 272, 9

1 235 404, 7

1 241 733, 6

в том числе:

1.3.1.

Дотации

92 200, 9

157 437, 2

204 147, 5

193 542, 1

14 822, 9

1.3.2.

Субсидии

59 576, 5

117 956, 8

165 850, 1

99 301, 0

137 925, 5

129 456, 1

1.3.3.

Субвенции

689 584, 7

726 330, 7

809 187, 5

838 415, 7

867 085, 1

874 350, 8

Общий объем расходов

1 809 694, 8

1 976 185, 1

2 183 220, 4

2 223 266, 2

2 314 352, 1

2 368 690, 7

2 324 442, 5

2 361 086, 4

2 400 607, 1

2.1.

Общегосударственные вопросы

166 804, 6

175 452, 4

206 889, 9

205 379, 9

211 498, 2

216 757, 4

218 709, 4

222 157, 3

225 875, 9

2.2.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

22 568, 0

25 031, 4

28 577, 9

28 115, 5

28 460, 5

27 445, 1

27 692, 3

28 128, 8

28 599, 7

2.3.

Национальная экономика

29 039, 2

43 820, 9

30 710, 6

19 262, 2

23 544, 5

26 744, 9

26 985, 8

27 411, 2

27 870, 0

2.4.

Жилищно-коммунальное хозяйство

176 035, 5

209 176, 0

222 749, 0

211 390, 7

213 641, 1

207 526, 1

209 485, 8

212 983, 7

216 756, 3

2.5.

Охрана окружающей среды

3 179, 9

2 789, 8

4 727, 9

2 146, 1

2 165, 4

2 199, 6

2 236, 4

2.6.

Образование

1 225 928, 8

1 266 388, 5

1 360 971, 8

1 432 666, 0

1 477 142, 3

1 491 091, 6

1 504 519, 9

1 528 238, 1

1 553 818, 3

2.7.

Культура, кинематография

98 680, 2

124 264, 4

136 653, 9

128 190, 4

133 952, 2

133 684, 5

134 888, 4

137 014, 9

139 308, 3

2.8.

Здравоохранение

694, 4

1 018, 9

0, 0

2.9.

Социальная политика

60 852, 0

65 100, 3

74 995, 7

76 971, 7

77 236, 2

81 127, 7

81 858, 3

83 148, 8

84 540, 6

2.10.

Физическая культура и спорт

2 389, 3

52 571, 8

106 785, 4

106 764, 4

102 416, 5

104 793, 4

105 737, 2

107 404, 1

109 201, 8

2.11.

Средства массовой информации

7 700, 0

10 000, 0

8 300, 0

2.12.

Обслуживание муниципального долга

15 822, 9

570, 6

1 858, 4

4 079, 3

4 100, 0

2.13.

Условно утвержденные расходы

0, 0

31 935, 2

64 994, 5

0, 0

Дефицит/профицит

-100 355, 2

-72 382, 1

-108 210, 1

-98 959, 5

-115 913, 7

-121 168, 8

-99 379, 5

-102 334, 7

-105 352, 1

Объем муниципального долга на конец года

425 665, 0

501 028, 3

584 391, 7

683 351, 1

799 264, 9

920 433, 7

920 853, 7

907 274, 7

891 458, 0

в том числе:

4.1.

По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4.2.

По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

425 665, 0

501 028, 3

584 391, 7

683 351, 1

799 264, 9

920 433, 7

920 853, 7

907 274, 7

891 458, 0

____________________________

Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель											Год	Год	2018 год (ожидаемая оценка)	Год	Год	Год	Год	Год	2024 год
1.	Общий объем расходов	1 809 694, 8	1 976 185, 1	2 183 220, 4	2 223 266, 2	2 314 352, 1	2 368 690, 7	2 324 442, 5	2 361 086, 4	2 400 607, 1
1.1.	122 180, 3	244 715, 2	374 226, 0	2 200 358, 9	2 259 146, 3	2 280 036, 3	2 299 836, 2	2 335 742, 0	2 374 502, 3
1.1.1.	" Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске"	2 535, 5	2 373, 7	1 550, 5
1.1.2.	" SOS"	127, 9	186, 2	199, 6
1.1.3.	" Занятость молодежи города Мончегорска"	2 200, 9	2 267, 2	2 420, 1
1.1.4.	" Образование города Мончегорска - 2020"	26 357, 4	43 741, 1	23 331, 0
1.1.5.	" Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем"	16 405, 6	17 367, 8	12 525, 8
1.1.6.	" Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"	4 260, 4	1 581, 3	3 331, 9
1.1.7.	" Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске"	2 081, 3	2 377, 1	2 120, 0
1.1.8.	" Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией"	4 088, 4	81 162, 0	68 418, 3
1.1.9.	" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск"	1 478, 0	1 317, 2	1 127, 7
1.1.10.	" Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске"	274, 5	290, 1	300, 0
1.1.11.	" Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска"	2 809, 1	3 956, 9	4 184, 0
1.1.12.	" Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	29 558, 5	35 780, 4	0, 0
1.1.13.	" Развитие физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	4 832, 6	24 460, 6	7 946, 2
1.1.14.	" Развитие информационного общества в городе Мончегорске"	10 015, 6	13 081, 8	10 124, 7
1.1.15.	" Повышение эффективности бюджетных расходов города Мончегорска"	275, 9	3 301, 1	186 546, 8
1.1.16.	" Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	14 878, 7	11 470, 5	15 000, 0
1.1.17.	" Создание и обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования города Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"			12 327, 5
1.1.18.	" Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"			22 771, 8	20 445, 2	21 452, 8	12 808, 8	2 000, 0
1.1.19.	" Развитие образования в городе Мончегорске"				1 448 844, 6	1 493 725, 8	1 507 905, 2	1 526 639, 4	1 546 123, 0	1 566 386, 0
1.1.20.	" Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"				3 628, 0	3 628, 0	3 628, 0	3 776, 1	3 776, 1	3 776, 1
1.1.21.	" Культура города Мончегорска"				180 658, 8	188 488, 4	189 050, 2	195 198, 6	200 512, 8	205 916, 3
1.1.22.	" Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"				111 011, 9	106 826, 1	109 328, 1	112 804, 1	116 432, 0	120 060, 0
1.1.23.	" Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"				111 147, 3	114 485, 6	115 685, 6	120 457, 0	124 598, 5	128 739, 9
1.1.24.	" Градостроительная политика в городе Мончегорске"				820, 0	820, 0	820, 0	820, 0	820, 0	820, 0
1.1.25.	" Управление имуществом в городе Мончегорске"				27 164, 8	27 683, 5	28 158, 7	28 677, 8	29 197, 0	29 716, 1
1.1.26.	" Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"				12 785, 1	10 259, 7	13 091, 2	14 593, 1	14 558, 1	14 513, 1
1.1.27.	" Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"				59 789, 2	64 266, 2	68 112, 2	61 957, 1	61 957, 1	61 957, 1
1.1.28.	" Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"				129 709, 8	131 205, 1	132 981, 4	130 791, 5	132 044, 1	133 296, 6
1.1.29.	" Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"				23 899, 2	24 494, 7	25 071, 2	25 993, 2	26 915, 3	27 837, 3
1.1.30.	" Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"				55 579, 8	56 583, 2	57 739, 9	59 985, 0	62 180, 2	64 375, 2
1.1.31.	" Управление муниципальными финансами города Мончегорска"				14 875, 2	15 227, 2	15 655, 7	16 143, 2	16 628, 0	17 108, 8
1.2.	1 676 838, 6	1 717 130, 8	1 788 433, 4	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
1.2.1.	" Организация управления муниципальными финансами города Мончегорска"	25 466, 2	10 185, 4	12 453, 2
1.2.2.	" Развитие детско-юношеского спорта в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку города Мончегорска"	76 889, 2	84 213, 5	83 604, 5
1.2.3.	" Обеспечение муниципальных функций для развития физической культуры и спорта в городе Мончегорске"	3 619, 3	3 996, 3	4 286, 9
1.2.4.	" Сохранение и развитие культуры города Мончегорска"	131 503, 3	158 724, 8	96 025, 8
1.2.5.	" Повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры города Мончегорска"	2 995, 6	2 970, 1	3 246, 0
1.2.6.	" Реформирование и регулирование земельных, имущественных отношений на территории города Мончегорска"	13 891, 6	14 096, 1	15 362, 7
1.2.7.	" Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска"	11 715, 8	10 333, 8	11 579, 3
1.2.8.	" Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дошкольного образования в городе Мончегорске"	526 003, 5	565 767, 9	612 758, 5
1.2.9.	" Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования в городе Мончегорске"	528 293, 3	530 806, 9	564 320, 0
1.2.10.	" Школьное питание в городе Мончегорске"	26 333, 8	25 540, 5	25 720, 6
1.2.11.	" Развитие системы образования города Мончегорска через эффективное выполнение муниципальных функций"	56 450, 3	62 030, 2	69 504, 1
1.2.12.	" Содержание и ремонт объектов муниципального жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и систем коммунальной инфраструктуры города Мончегорска"	102 782, 7	65 353, 4	77 713, 3
1.2.13.	" Обеспечение повышения эффективности муниципального управления в сферах энергосбережения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"	26 197, 8	30 886, 7	30 487, 8
1.2.14.	" Организация мероприятий по гражданской обороне, обучению населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций"	18 277, 5	19 656, 9	21 558, 3
1.2.15.	" Поддержка общественных инициатив"	421, 3	393, 2	610, 9
1.2.16.	" Молодежь Мончегорска"	512, 4	538, 9	432, 6
1.2.17.	" Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере архитектуры и градостроительства в городе Мончегорске"	635, 9	606, 8	1 620, 0
1.2.18.	" Создание оптимальных условий для сохранности и учета архивных документов"	5 230, 9	5 366, 7	6 140, 0
1.2.19.	" Функционирование администрации города Мончегорска"	51 493, 3	47 426, 8	50 171, 7
1.2.20.	" Повышение эффективности деятельности в сфере бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска"	18 545, 5	19 548, 8	21 835, 8
1.2.21.	" Обслуживание обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города Мончегорска"	5 425, 1	0, 0	0, 0
1.2.22.	" Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске"	17 152, 3	18 449, 5	22 252, 1
1.2.23.	" Функционирование управления экономического развития города Мончегорска"	25 411, 8	34 720, 2	50 157, 6
1.2.24.	" Функционирование Юридического управления администрации города Мончегорска"	1 590, 3	5 517, 6	6 591, 7
1.3.	10 676, 0	14 339, 2	20 561, 0	22 907, 3	23 270, 7	23 659, 9	24 606, 3	25 344, 5	26 104, 8
1.4.	Условно утвержденные расходы					31 935, 2	64 994, 5

город Мончегорск с подведомственной территорией

12 3 4 Следующая ⇒