Мончегорска на период их действий, а также прогноз расходов

Бюджета города на осуществление непрограммных

Направлений деятельности

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 13.09.2018 № 1090 «О разработке муниципальных программ города Мончегорска на 2019-2024 годы» принято решение о формировании и реализации с 2019 года 13 муниципальных программ.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Мончегорска на период их действия, а также прогноз расходов бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности и условно утвержденных расходов представлен в приложении 2 к бюджетному прогнозу.

Риски реализации бюджетного прогноза

И меры их профилактики

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании бюджетного прогноза необходимо в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели бюджета города.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджета города являются:

- изменение налогового и бюджетного законодательства, влияющего на доходные источники местных бюджетов;

- превышение прогнозируемого уровня инфляции;

- ухудшение условий для заимствований;

- сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

В целях минимизации бюджетных рисков будут проводиться следующие мероприятия:

- повышение доходного потенциала муниципального образования;

- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;

- поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств с учетом ситуации на финансовом рынке, привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет города;

- активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках государственных программ Мурманской области и Российской Федерации;

- активное участие муниципальных учреждений в социальных программах негосударственных организаций с целью получения средств в виде грантов.

_________________________

Приложение 1

ПРОГНОЗ

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

тыс. рублей

Показатель

2016 год

2017 год

2018 год (ожидаемая оценка)

Год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Общий объем доходов

1 709 339, 6

1 903 803, 0

2 075 010, 3

2 124 306, 8

2 198 438, 4

2 247 521, 8

2 225 063, 0

2 258 751, 7

2 295 255, 0

1.1.

Налоговые доходы

580 650, 6

606 174, 5

650 135, 4

685 179, 6

714 407, 7

761 967, 5

815 148, 1

850 632, 2

880 311, 9

в том числе:

1.1.1.

Налог на доходы физических лиц

447 632, 0

477 524, 5

521 307, 0

550 395, 0

572 410, 8

595 307, 2

619 119, 5

643 884, 3

669 639, 7

1.1.2.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

14 381, 0

10 233, 7

11 310, 0

12 376, 8

16 954, 6

20 791, 7

21 623, 4

22 488, 3

23 387, 8

1.1.3.

Налоги на совокупный доход

75 345, 2

72 879, 1

79 908, 0

83 987, 0

86 531, 5

89 172, 6

91 924, 3

94 780, 9

97 755, 7

1.1.4.

Налоги на имущество

36 436, 8

39 084, 5

30 489, 4

31 200, 0

31 270, 0

49 455, 2

75 240, 1

82 237, 9

82 287, 9

1.2.

Неналоговые доходы

287 735, 9

284 481, 9

239 692, 8

307 767, 5

464 197, 1

466 924, 6

178 642, 0

172 714, 9

173 209, 5

1.3.

Безвозмездные поступления

840 953, 1

1 013 146, 6

1 185 182, 1

1 131 359, 6

1 019 833, 5

1 018 629, 7

1 231 272, 9

1 235 404, 7

1 241 733, 6

в том числе:

1.3.1.

Дотации

92 200, 9

157 437, 2

204 147, 5

193 542, 1

14 822, 9

1.3.2.

Субсидии

59 576, 5

117 956, 8

165 850, 1

99 301, 0

137 925, 5

129 456, 1

1.3.3.

Субвенции

689 584, 7

726 330, 7

809 187, 5

838 415, 7

867 085, 1

874 350, 8

Общий объем расходов

1 809 694, 8

1 976 185, 1

2 183 220, 4

2 223 266, 2

2 314 352, 1

2 368 690, 7

2 324 442, 5

2 361 086, 4

2 400 607, 1

2.1.

Общегосударственные вопросы

166 804, 6

175 452, 4

206 889, 9

205 379, 9

211 498, 2

216 757, 4

218 709, 4

222 157, 3

225 875, 9

2.2.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

22 568, 0

25 031, 4

28 577, 9

28 115, 5

28 460, 5

27 445, 1

27 692, 3

28 128, 8

28 599, 7

2.3.

Национальная экономика

29 039, 2

43 820, 9

30 710, 6

19 262, 2

23 544, 5

26 744, 9

26 985, 8

27 411, 2

27 870, 0

2.4.

Жилищно-коммунальное хозяйство

176 035, 5

209 176, 0

222 749, 0

211 390, 7

213 641, 1

207 526, 1

209 485, 8

212 983, 7

216 756, 3

2.5.

Охрана окружающей среды

3 179, 9

2 789, 8

4 727, 9

2 146, 1

2 165, 4

2 199, 6

2 236, 4

2.6.

Образование

1 225 928, 8

1 266 388, 5

1 360 971, 8

1 432 666, 0

1 477 142, 3

1 491 091, 6

1 504 519, 9

1 528 238, 1

1 553 818, 3

2.7.

Культура, кинематография

98 680, 2

124 264, 4

136 653, 9

128 190, 4

133 952, 2

133 684, 5

134 888, 4

137 014, 9

139 308, 3

2.8.

Здравоохранение

694, 4

1 018, 9

0, 0

2.9.

Социальная политика

60 852, 0

65 100, 3

74 995, 7

76 971, 7

77 236, 2

81 127, 7

81 858, 3

83 148, 8

84 540, 6

2.10.

Физическая культура и спорт

2 389, 3

52 571, 8

106 785, 4

106 764, 4

102 416, 5

104 793, 4

105 737, 2

107 404, 1

109 201, 8

2.11.

Средства массовой информации

7 700, 0

10 000, 0

8 300, 0

2.12.

Обслуживание муниципального долга

15 822, 9

570, 6

1 858, 4

4 079, 3

4 100, 0

2.13.

Условно утвержденные расходы

0, 0

31 935, 2

64 994, 5

0, 0

Дефицит/профицит

-100 355, 2

-72 382, 1

-108 210, 1

-98 959, 5

-115 913, 7

-121 168, 8

-99 379, 5

-102 334, 7

-105 352, 1

Объем муниципального долга на конец года

425 665, 0

501 028, 3

584 391, 7

683 351, 1

799 264, 9

920 433, 7

920 853, 7

907 274, 7

891 458, 0

в том числе:

4.1.

По кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4.2.

По бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

425 665, 0

501 028, 3

584 391, 7

683 351, 1

799 264, 9

920 433, 7

920 853, 7

907 274, 7

891 458, 0

____________________________

Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ

тыс. рублей

Показатель

Год

2018 год (ожидаемая оценка)

Год

2024 год

Общий объем расходов

1 809 694, 8

1 976 185, 1

2 183 220, 4

2 223 266, 2

2 314 352, 1

2 368 690, 7

2 324 442, 5

2 361 086, 4

2 400 607, 1

1.1.

Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мончегорска

122 180, 3

244 715, 2

374 226, 0

2 200 358, 9

2 259 146, 3

2 280 036, 3

2 299 836, 2

2 335 742, 0

2 374 502, 3

1.1.1.

" Формирование благоприятных условий проживания населения в городе Мончегорске"

2 535, 5

2 373, 7

1 550, 5

1.1.2.

" SOS"

127, 9

186, 2

199, 6

1.1.3.

" Занятость молодежи города Мончегорска"

2 200, 9

2 267, 2

2 420, 1

1.1.4.

" Образование города Мончегорска - 2020"

26 357, 4

43 741, 1

23 331, 0

1.1.5.

" Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях обеспечения жильем"

16 405, 6

17 367, 8

12 525, 8

1.1.6.

" Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске"

4 260, 4

1 581, 3

3 331, 9

1.1.7.

" Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске"

2 081, 3

2 377, 1

2 120, 0

1.1.8.

" Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа город Мончегорск с подведомственной территорией"

4 088, 4

81 162, 0

68 418, 3

1.1.9.

" Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Мончегорск"

1 478, 0

1 317, 2

1 127, 7

1.1.10.

" Развитие муниципальной службы в городе Мончегорске"

274, 5

290, 1

300, 0

1.1.11.

" Совершенствование и модернизация процесса культурного развития города Мончегорска"

2 809, 1

3 956, 9

4 184, 0

1.1.12.

" Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"

29 558, 5

35 780, 4

0, 0

1.1.13.

" Развитие физической культуры и спорта в городе Мончегорске"

4 832, 6

24 460, 6

7 946, 2

1.1.14.

" Развитие информационного общества в городе Мончегорске"

10 015, 6

13 081, 8

10 124, 7

1.1.15.

" Повышение эффективности бюджетных расходов города Мончегорска"

275, 9

3 301, 1

186 546, 8

1.1.16.

" Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией"

14 878, 7

11 470, 5

15 000, 0

1.1.17.

" Создание и обеспечение условий для комфортного и безопасного проживания населения муниципального образования города Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"

12 327, 5

1.1.18.

" Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы"

22 771, 8

20 445, 2

21 452, 8

12 808, 8

2 000, 0

1.1.19.

" Развитие образования в городе Мончегорске"

1 448 844, 6

1 493 725, 8

1 507 905, 2

1 526 639, 4

1 546 123, 0

1 566 386, 0

1.1.20.

" Реализация молодежной политики и поддержка общественных инициатив в городе Мончегорске"

3 628, 0

3 776, 1

1.1.21.

" Культура города Мончегорска"

180 658, 8

188 488, 4

189 050, 2

195 198, 6

200 512, 8

205 916, 3

1.1.22.

" Реализация физической культуры и спорта в городе Мончегорске"

111 011, 9

106 826, 1

109 328, 1

112 804, 1

116 432, 0

120 060, 0

1.1.23.

" Развитие муниципального самоуправления в городе Мончегорске"

111 147, 3

114 485, 6

115 685, 6

120 457, 0

124 598, 5

128 739, 9

1.1.24.

" Градостроительная политика в городе Мончегорске"

820, 0

1.1.25.

" Управление имуществом в городе Мончегорске"

27 164, 8

27 683, 5

28 158, 7

28 677, 8

29 197, 0

29 716, 1

1.1.26.

" Обеспечение комфортной среды проживания населения города Мончегорска"

12 785, 1

10 259, 7

13 091, 2

14 593, 1

14 558, 1

14 513, 1

1.1.27.

" Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городе Мончегорске"

59 789, 2

64 266, 2

68 112, 2

61 957, 1

1.1.28.

" Жилищно-коммунальное хозяйство города Мончегорска"

129 709, 8

131 205, 1

132 981, 4

130 791, 5

132 044, 1

133 296, 6

1.1.29.

" Обеспечение безопасности проживания населения в городе Мончегорске"

23 899, 2

24 494, 7

25 071, 2

25 993, 2

26 915, 3

27 837, 3

1.1.30.

" Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске"

55 579, 8

56 583, 2

57 739, 9

59 985, 0

62 180, 2

64 375, 2

1.1.31.

" Управление муниципальными финансами города Мончегорска"

14 875, 2

15 227, 2

15 655, 7

16 143, 2

16 628, 0

⇐ Предыдущая 1 2 34

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы