Динамика основных технико-экономических показателей

Динамика показателей добычи нефти

Показатели объема производства и реализации продукции занимают особое место в анализе деятельности предприятия, т.к. они определяют уровень показателей всех последующих разделов. Основными показателями, характеризующими объем производства, являются валовая и товарная добыча нефти, а также валовая, товарная и реализованная продукция.

Валовая добыча нефти представляет собой всю нефть, добытую предприятием за определенный промежуток времени. Товарная нефть отличается от валовой тем, что в нее не включаются величина потерь нефти и нетоварного расхода, т.е. расхода на собственные нужды предприятия. Валовая и товарная продукция – это сумма валовой и товарной добычи нефти в действующих ценах и стоимости работ промышленного характера и производственных услуг, оказанных предприятием на сторону. Реализованной считается продукция, оплаченная покупателем.

Динамика показателей объема производства и реализации продукции приведена в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 – Динамика показателей объема производства и реализации продукции в ООО «РН - Северная нефть» за 2004-2007 гг.

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
2005 / 2004	2006 / 2005	2007 / 2006
1.Валовая добыча, тонн	1 474 149	2 267 071	3 403 215	4 875 018	153, 79	150, 12	143, 2
2.Товарная добыча, тонн	1 464 517	2 228 234	3 319 125	4 785 446	152, 15	148, 96	144, 2
3. Валовая продукция, тыс. руб.	3 580 708	5 041 966	8 974 278		140, 81	177, 99	210, 0
4. Товарная продукция, тыс. руб.	3 557 312	4 955 592	8 752 533		139, 31	176, 62	211, 4
5.Реализованная продукция, тыс. руб., в т.ч.	3 481 688	5 052 773	10 025 612		145, 12	198, 42	217, 7
-реализованная нефть	3 459 560	5 019 785	8 628 385	18 496 534	145, 10	171, 89	214, 4
на экспорт	2 289 525	1 763 366	-	-	77, 02	-	-
на внутреннем рынке	1 170 035	3 256 419	8 629 310		278, 32	264, 99	214, 3

Таблица 1.1.2 - Динамика валовой и товарной продукции в ООО «РН - Северная нефть» за 2006-2007 гг.

Показатели	2006 г.	2007 г.	Абс. отклонение	Темп роста, %
1. Валовая добыча, тонн	3 403 215	4 875 018	1 471 803	143, 2
2. Товарная добыча, тонн	3 319 125	4 785 446	1 466 321	144, 2
3. Валовая продукция, тыс. руб.	8 974 278	18 851 695	9 877 417	210, 4
4. Товарная продукция, тыс. руб.	8 752 533	18 505 320	9 752 787	211, 4
3.Реализация нефти, тонн
5. Реализованная продукция, тыс. руб.	10 025 612	21 825 677	11 800 065	217, 7
в т.ч. реализованная нефть	8 628 385	18 496 534	9 868 149	214, 4
на экспорт
на внутреннем рынке
6. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду	1 569, 14	2 129, 2	560, 1	135, 7
7. Коэффициент эксплуатации скважин	0, 9491	0, 964	0, 0149	115, 6
8. Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный	2 285, 11	2 375, 10	89, 99	103, 9

 

Динамика показателей эффективности производства

Основными показателями эффективности производства являются производительность труда, фондоотдача, материалоотдача, характеризующие эффективность использования трудовых и производственных ресурсов и рентабельность, которая является обобщающим показателем эффективности, доходности и прибыльности производства. Динамика показателей эффективности представлена в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Динамика показателей эффективности производства в ООО «РН Северная нефть» за 2004-2007 гг.

Показатели	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
2005 / 2004	2006 / 2005	2007 / 2006
2923, 145	3481, 688	5052, 773	10025, 61	119, 11	145, 12	198, 42
1824, 284	2875, 019	4258, 447	8011, 665	157, 60	148, 12	188, 14
Прибыль от продаж, тыс. руб.					130, 93	253, 54	238, 4
Прибыль до налогообложения (балансовая), тыс. руб.	-1077				-4425, 16	3497, 53	251, 0
Чистая прибыль, тыс. руб.					73, 79	39917, 12	220, 1
Рентабельность продукции	0, 2061	0, 1893	0, 2980	0, 1357	91, 86	157, 42	-154, 5
Рентабельность продаж	0, 174	0, 157	0, 201	0, 252	90, 22	127, 78	125, 37
Рентабельность производственной деятельности	0, 0016	0, 0008	0, 1991	0, 3601	51, 77	24783, 86	180, 9
Рентабельность реализованной продукции	0, 0013	0, 0007	0, 1342	0, 3458	50, 85	20117, 69	257, 7
Производительность труда, тонн/чел.	649, 1		1255, 8	1521, 1	185, 83	138, 46	121, 9
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1290, 49	2332, 61	3229, 72	5773, 89	180, 75	138, 46	178, 8

Окончание таблицы 1.3

Среднесписочная численность ППП, чел.					110, 92	107, 58	118, 3
Себестоимость 1 тонны нефти, руб.					93, 68	108, 13	142, 5
Цена 1 тонны нефти, руб.			2 637		91, 56	118, 57	146, 6

Динамика показателей использования и производительности скважин в ООО «РН - Северная нефть»

Показатели объема производства и реализации продукции нефтегазодобычи во многом предопределяются показателями объема работ в эксплуатации и производительности скважин. Объем работ в эксплуатации исчисляется в скважино-месяцах. Один скажино-месяц – это время работы одной скважины за один условный месяц (30 дней). Также необходимо проанализировать показатели, характеризующие экстенсивное и интенсивное использование скважин. Динамика данных показателей отражена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Динамика показателей использования и производительности скважин в ООО «РН - Северная нефть» за 2005-2007гг.

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Темп роста, %
2006 / 2005	2007 / 2006
Коэффициент эксплуатации скважин	0, 9619	0, 9491	0, 964	98, 7	101, 5
Коэффициент использования скважин	0, 8773	0, 8709	0, 892	99, 3	106, 3
Среднесуточный дебит, тонн / сут.	64, 28	76, 17	76, 45	118, 5	100, 3
Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн	1855, 02	2168, 85		116, 9	119, 1
Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн	1928, 29	2285, 11	2375, 12	118, 5	103, 94
Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду	1222, 13	1569, 14	2129, 2	128, 4	135, 7
Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду	1340, 19	1710, 06	2299, 5	127, 6	134, 5
Скважино-месяцы эксплуатации	1175, 69	1489, 30	2052, 3	126, 7	137, 8
Среднегодовой действующий фонд скважин				128, 4	126, 3
Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин				149, 8	114, 5
Скважино-часы работы скважин	846494, 6	1072296, 0		126, 7	142, 9
Длительность плановых простоев, час.	33436, 6	57544, 8	55355, 2	172, 1	-3, 8

Динамика движения рабочей силы

Стабильность состава кадров на предприятиях является существенной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства. Поэтому движение рабочей силы и его динамика являются важными объектами анализа.

Таблица 1.1.5 - Анализ состава и структуры работников ООО «РН - Северная нефть» за 2006-2007 гг. (чел.)

№ п/п	Период	2006 год	2007 год	Отклонение (всего)
Всего	в том числе	Всего	в том числе
РСС	Рабочие	РСС	Рабочие
	Январь	3 317		2 667	3 198		2 569	-119
	Февраль	3 347		2 691	3 335		2 680	-12
	Март	3 381		2 726	3 440		2 772
	Апрель	3 374		2 722	3 510		2 827
	Май	3 390		2 727	3 450		2 759
	Июнь	3 376		2 708	3 474		2 779
	Июль	3 370		2 697	3 487		2 780
	Август	3 360		2 693	3 502		2 785
	Сентябрь	3 270		2 620	3 540		2 818
	Октябрь	3 077		2 474	3 555		2 826
	Ноябрь	3 079		2 477	3 560		2 828
	Декабрь	3 113		2 503	3 570		2 831
	Год	3 288		2 642	3 468		2 771

 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Планирование показателей объема работ в эксплуатации

Добыча нефти и газа зависит от фонда скважин, его движения и степени использования в плановом периоде.

Основная часть скважин составляет эксплуатационный фонд, который включает действующие и бездействующие скважины. К действующему фонду относятся скважины, которые хотя бы несколько часов работали и давали продукцию в последнем месяце отчетного года (квартала). Действующий фонд включает две группы скважин: дающие нефть и газ (продукцию) и остановленные в последнем месяце отчетного года (квартала).

К бездействующему фонду относятся скважины, не работающие более одного календарного месяца. Такие скважины могут быть остановлены в текущем году или в прошлые годы.

Скважины эксплуатационного фонда подразделяются на старые скважины, зачисленные в этот фонд до начала отчетного года, и новые, зачисленные в эксплуатационный фонд в течение отчетного года.

Старые скважины делятся на переходящие и восстанавливаемые. К переходящим относятся такие скважины, которые в предшествующем отчетному периоду месяце работали и давали продукцию. К восстанавливаемым относятся скважины, вводимые из бездействия в течение отчетного периода.

Таблица 2.2.1 – Исходные данные для расчета плановой производственной мощности предприятия

Показатели	Значения
1. Среднегодовой действующий фонд скважин
2. Среднегодовой эксплуатационный фонд скважин
3. Длительность плановых простоев, час.	60207, 6
4. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду	2360, 3
5. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду	2676, 6
6. Скважино-часы работы скважин
7. Скважино-месяцы эксплуатации	2276, 7
8. Коэффициент эксплуатации скважин	0, 965
9. Коэффициент использования скважин	0, 851
10. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду, тонн	2245, 47
11. Дебит на 1 скважино-месяц, отработанный, тонн	2327, 93

 

 

Показатели объема работ в эксплуатации:

1. Скважино-месяцы, числившиеся по всему эксплуатационному фонду скважин ( ), характеризуют суммарное календарное время, в течение которого скважины числились в действии и бездействии, т. е. это календарный фонд времени эксплуатационного фонда скважин:

скв.-мес. (2.1)

где – среднегодовой эксплуатационный фонд скважин:

Скважино-месяц – это условная единица измерения времени работы и простоев скважин, равная 720 часам или 30 суткам.

2. Скважино-месяцы, числившиеся по действующему фонду скважин, характеризуют суммарный календарный фонд времени действующих скважин:

скв. – мес. (2.2)

М – среднегодовой действующий фонд скважин.

На основе среднегодового действующего и эксплуатационного фондов скважин планируется календарный фонд времени действующих и эксплуатационных скважин.

3. Скважино-месяцы эксплуатации (или отработанные) характеризуют суммарное время работы действующих скважин, т.е. время, в течение которого скважины дают продукцию:

скв.-мес. (2.3)

Скважины в процессе эксплуатации требуют периодических остановок для проведения ремонтных работ и геолого-технических мероприя­тий с целью интенсификации притока нефти и газа.

Плановый эффективный фонд времени работы скважин ( ) определяется разницей между календарным фондом времени действующих скважин и суммарной длительностью плановых простоев скважин в ремонте и геолого-технических мероприятиях( ).

Планирование показателей использования фонда скважин

Показатели использования фонда скважин применяются для планирования и анализа использования эксплуатационного фонда скважин во времени:

1. Коэффициент использования скважин ( ) определяется отношением суммарного времени работы всех скважин, выраженного в скважино-часах (t_p(час)), скважино-сутках ( ) или скважино-месяцах ( ) к календарному времени эксплуатационного фонда скважин, выраженному в тех же единицах

( ):

(2.4)

2. Коэффициент эксплуатации скважин К_Э характеризует степень
использования во времени наиболее активной части фонда скважин и
определяется отношением суммарного времени работы скважин, выраженного в скважино-часах ( ), скважино-сутках ( ) или скважино-месяцах к календарному времени действующего фонда скважин, выраженному в тех же единицах ( ):

(2.5)

Планирование показателей производительности скважин

Таблица 2.2.2 – Исходные данные для расчета валовой, товарной и реализованной продукции

Показатели	Ед. измер.	Значения
Валовая добыча нефти (Qв)	тыс. тонн
Расход нефти на собственные нужды (1% от Qв)	тыс. тонн
Потери нефти (0, 4% от Qв)	тыс. тонн	21, 2
Товарная добыча нефти	тыс. тонн	5225, 8
Газонефтяной фактор	тыс.м3/т	0, 092
Добыча попутного нефтяного газа (Qг)	тыс.м3	487, 6
из него: потери (0, 23% от добычи газа)	тыс.м3	0, 902
на собственные нужды (0, 27% от Qг )	тыс.м3	1, 058
Уровень использования нефтян. газа	%	80, 4
Объем реализации газа	тыс.м3	390, 07
Рыночная цена на нефть (без НДС)	руб./т
Рыночная цена на газ (без НДС)	руб/тыс.м3

 

Интенсивность отбора нефти характеризуют дебиты скважин.

1. Среднесуточный дебит скважин (одной и группы) – это среднее количество нефти ( ), добытое за сутки непрерывной работы скважины (скважин), определяется отношением валовой добычи нефти ( ) (к числу скважино-суток ( ), отработанных скважиной (или группой) за один и тот же период времени:

(т/сут) (2.6)

2. Дебит на 1 скважино-месяц отработанный в тоннах ( ) определяется отношением общей добычи нефти ( ) к числу отработанных скважино-месяцев

( ) за одно и то же время:

(2.7)

3. Дебит на 1 скважино-месяц, числившийся по действующему фонду скважин, в тоннах ( )определяется отношением общей добычи нефти ( ) к числу скважино-месяцев, числившихся по действующему фонду скважин, ( ):

(т) (2.8)

 

 

Планирование валовой, товарной и реализованной продукции

План производства и сбыта продукции является центральным разделом плана социального и экономического развития на предприятии. На основе плана сбыта формируется план производства в натуральном выражении.

Продукция предприятия – это прямой полезный результат его промышленно-производственной деятельности, выражающейся в двух формах:

· материальных ценностей, имеющих вещественную форму;

· работ промышленного характера, которые не имеют вещественной формы.

Продукция предприятия, имеющая вещественную форму, по степени готовности подразделяется:

· Готовая продукция – это изделия, выпущенные предприятием в законченном и укомплектованном виде для отпуска на сторону, полностью соответствующие стандарту или техническим условиям, принятая отелом технического контроля и сданная на склад готовых изделий отделу сбыта.

· Полуфабрикаты – изделия, технологическая обработка которых закончена в одном из основных цехов предприятия, но требует дополнительной доработки или переработки в другом цехе того же предприятия.

Если полуфабрикаты отпускаются на сторону, то для предприятия они входят в состав готовой продукции.

· Незавершенное производство – это стоимость предметов труда, которые не прошли всех стадий обработки на данной участке, цехе, предприятии.

Для определения выпуска продукции в производственной программе рассчитывают:

· объемы производства отдельных видов продукции в натуральном выражении;

· объёмы валовой, товарной, реализованной и чистой продукции.

Расход нефти на собственный нужды:

Q_сн = Н_сн * Q_в (2.9)

Q_сн = 0, 01 * 5 300 = 53 тыс. т.

Годовые потери нефти:

Q_пот = Н_пот * Q_в (2.10)

Q_пот = 0, 004 * 5 300 = 21, 2 тыс.т.

Товарная добыча нефти:

Q_т = Q_в - Q_сн - Q_пот (2.11)

Q_т = 5300 – 53 – 21, 2 = 5 225, 8 тыс. т.

Добыча попутного нефтяного газа:

Q_г = Q_в * G (2.12)

Q_г = 5300 * 0, 092 = 487, 6 тыс. м³

Валовая добыча газа:

Q_гв = Q_г * К_и (2.13)

Q_гв = 487, 6 * 0, 804 = 392, 03 тыс. м³

Расход газа на собственные нужды:

Q_{г (сн)} = Q_гв * Н^г _сн (2.14)

Q_{г (сн)} = 392, 03 * 0, 0027 = 1, 058 млн. м³

Годовые потери газа:

Q_{г (пот)} = Q_гв * Н^г _(пот) (2.15)

Q^г _(пот) = 392, 03 * 0, 0023 = 0, 902 млн. м³

Объем реализации газа:

Q_тг = Q_гв – Q^г _(пот) - Q_{г (сн)} (2.16)

Q_тг = 392, 03 – 1, 058 – 0, 902 = 390, 07 млн. м³

Валовая продукция – это вся сумма стоимости произведенной предприятием продукции, независимо от степени ее готовности. Работ промышленного характера и производственных услуг за определенный период времени.

В состав валовой продукции включается:

· товарная продукция;

· изменение остатков незавершенного производства;

· изменение остатков полуфабрикатов собственной выработки.

В = Q_в * Ц_н + Q_гв * Ц_г (2.17)

В = 5 300 * 6 500 + 392, 03 * 2220 = 35320306, 6 тыс.руб.

Расчет товарной продукции:

Т = Q_тн * Ц_н + Q_тг * Ц_г, (2.18)

где Т – товарная продукция;

Q_т – объем товарной нефти;

Ц_н – рыночная цена на нефть;

Q_тг – объем товарного газа ( природного и попутного);

Ц_г – рыночная цена на газ.

Т = 5 225, 8 * 6500 + 390, 07 * 2220 = 3483 33655, 4 тыс. руб.

Нужно рассчитать реализованную продукцию по отгрузке:

Р = Р_нг + Т – Р_кг (2.19)

Стоимость готовой продукции на складах предприятия на начало планируемого года в ценах планового периода рассчитывается по формуле:

(2.20)

тыс.руб.

где – товарная добыча нефти в отчетном году, т;

Н_з – нормативное количество дней задержки нефти в товарных резервуарах, сут.;

Ц_н – цена 1 т нефти в планируемом году, руб.

Нормативное количество дней задержки нефти в товарных резервуарах принять равным трем суткам.

Стоимость готовой продукции на складах предприятия на конец планируемого года в ценах планового периода рассчитывается по формуле:

(2.21)

тыс.руб.

где – товарная добыча нефти в планируемом году, т;

Н_з – нормативное количество дней задержки нефти в товарных резервуарах, сут.;

Ц_к – цена 1 т нефти в планируемом году, руб

Реализованная продукция составит:

Р = Р_нг + Т – Р_кг

Р = 255660, 8 + 34833655, 4 – 279186, 57 = 34810129, 63 тыс.руб.

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОПЛАТЫ ТРУДА

В плане по труду устанавливают плановый рост производительности труда по факторам, потребность в численности персонала для выполнения планового объема работ, фонд заработной платы по всем категориям работников, среднюю заработную плату, динамику ее роста и опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.

Планирование роста производительности труда по основным

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: