|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
К решению по годовому отчёту об исполнении бюджетаСтр 1 из 5Следующая ⇒
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К решению по годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан За 2017 год Работа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов Финансовое управление Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в течение года обеспечивало систематический контроль за развитием ситуации с исполнением доходной части бюджета муниципального района и бюджетов сельских поселений. В целях выполнения плана поступления доходов в бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ежемесячно производился анализ исполнения бюджета муниципального района по доходам, показателей собираемости доходов, ежеквартальный анализ состояния задолженности по налогам и сборам, иным обязательным платежам. В соответствии с постановлением администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года № 947 «О мерах по реализации Решения Совета муниципального района Хайбуллинский район «О бюджете района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» каждому главному администратору доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район установлен план мобилизации налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2017 год, информация о выполнении которого ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется главными администраторами доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район для анализа. В течении года исполнялся «Комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан и бюджетов сельских поселений муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан до 2020 года». Постоянно осуществлялись меры, направленные на укрепление и наращивание доходного потенциала консолидированного бюджета муниципального района на развитие инвестиционной, инновационной активности налогоплательщиков, совершенствование процесса администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета. Основными администраторами поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан явились Межрайонная ИФНС России № 37 по РБ на долю которой приходится 68,2 процента или 188 млн. 008,9 тыс.руб., со снижением к уровню 2015 года на 47 млн. 346,1 тыс.руб. или на 20,1 процента , КУС Минземимущества РБ по Хайбуллинскому району – 18,5 процента (51 млн. 128,9 тыс.руб.) с увеличением к 2015 году на 2 млн. 698,7 тыс.руб. или на 5,6%, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан – 4,7 процента или 12 млн. 892,9 тыс.руб., с увеличением поступлений на 2 млн. 473,2 тыс.руб. или на 23,7%. Положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета достигнута благодаря принятым органами местного самоуправления мерам, направленным на развитие налоговой базы, улучшение администрирования доходов, сокращение задолженности. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан администраторами доходов за 2017 год (тыс.руб.)
314 330,7 |
360 729,1 |
114,8 |
100,0 | |||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (048) | 4 879,0 | 4 930,0 | 101,1 | 1,4 | ||||||||
| УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА (100) | 13 830,0 | 14 857,4 | 107,4 | 4,1 | ||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (150) | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (161) | 28,0 | 28,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (182) | 248 876,9 | 288 366,3 | 115,9 | 79,9 | ||||||||
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (188) | 1 149,0 | 1 340,2 | 116,6 | 0,4 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (321) | 5,0 | 5,6 | 112,0 | 0,0 | ||||||||
| Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (706) | 402,0 | 606,2 | 150,8 | 0,2 | ||||||||
| муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (756) | 41,5 | 95,8 | 230,8 | 0,0 | ||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (815) | 33,0 | 40,5 | 122,7 | 0,0 | ||||||||
| МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (863) | 44 471,3 | 49 783,1 | 111,9 | 13,8 | ||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (876) | 116,0 | 116,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (890) | 424,0 | 481,0 | 113,4 | 0,1 | ||||||||
| МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (892) | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 0,0 |
Наименование показателей
План утвержденный
Решение Совета № Р-6/56 от 17 февраля 2017 г
Решение Совета № Р-12/80 от 26 октября 2017 г
Решение Совета № Р-13/95 от 7 декабря 2017 г
Решение Совета № Р-14/111 от 22 декабря 2017 г
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
ВСЕГО ДОХОДОВ
708 756,9
0,0
0,0
7 300,0
5 377,5
865 482,1
В том числе собственные
317 553,2
-8 600,0
5 377,5
314 330,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
264 606,9
-1 880,0
262 726,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
52 946,3
-8 600,0
7 257,5
51 603,8
391 203,7
15 900,0
551 151,4
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
56 999,7
2 070,0
7 000,0
5 520,0
68 984,7
1 941,3
1 941,3
1 650,0
140,0
2 981,3
43 350,9
105 887,2
17 663,2
36 678,0
461 265,8
18 744,1
1 890,0
1 415,0
523 261,9
43 430,0
10 000,0
365,0
41,5
74 169,2
54 999,3
-498,0
70 099,2
1 600,0
2 320,0
2 860,0
110,0
3 246,3
22 996,7
2 480,0
31 901,1
ВСЕГО РАСХОДОВ
708 756,9
30 316,1
11 620,0
7 300,0
41,5
921 470,2
0,0
-30 316,1
-11 620,0
0,0
5 336,0
-55 988,1
В результате вносимых изменений были увеличены плановые показатели по доходам на 7 млн. 300,0 тыс.руб., в том числе по безвозмездным поступлениям на 136 млн. 801,3 тыс. руб.. За счет налоговых и неналоговых доходов уменьшение плановых назначений составило на 8 млн. 600,0 тыс. руб..
Отклонение уточненного плана от утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам составило 99 процентов, безвозмездные поступления 140,9 процентов.
За 2017 год в бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан при уточненном годовом плане 865 млн. 482,1 тыс. руб. поступило доходов в сумме 905 млн. 643,5 тыс.руб. или 104,6 процента к плану.
Расходы бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан за отчетный период 2017 года профинансированы в объеме 915 млн. 488,7 тыс.руб..
Превышение расходов над доходами или дефицит бюджета муниципального района составил в сумме 9 млн. 945,2 тыс.руб..
| Наименование показателя | 2017 год | |||
| уточненный план | исполнено | % исполнения плана | Уд.вес в общем объеме доходов (%) | |
| Общий объем доходов, тыс.руб., в т.ч. | 865 482,1 | 905 643,5 | 104,6 | 100,0 |
| Общий объем налоговых и неналоговых доходов, тыс.руб. | 314 330,7 | 360 729,1 | 114,8 | 39,8 |
| Общий объем безвозмездных поступлений, тыс.руб. | 551 151,4 | 544 914,4 | 98,9 | 60,2 |
| Общий объем расходов, тыс.руб. | 921 470,2 | 915 488,7 | 99,4 | 100,0 |
| Д Е Ф И Ц И Т(-) / П Р О Ф И Ц И Т(+) | -55 988,1 | -9 845,2 | х | х |
В бюджет муниципального района за 2017 год поступило 360 млн. 729,1 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составило 114,8 процента к плану или с увеличением к объему поступлений за 2016 год на сумму 84 млн. 921,5 тыс. руб. (темп роста 130,8 процента).
В структуре общего объема доходов доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году составила 39,8 процента в т.ч. налоговые 33,5% и неналоговые 6,3%. Безвозмездные поступления составили 60,2 % от общей суммы доходов.
Основными источниками доходов бюджета явились: налог на доходы физических лиц – 74,2 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 13,5 процента, акцизы на нефтепродукты – 4,1 процента, налоги на совокупный доход – 5,1 процента. Указанные источники составили 96,9 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан или 349 млн. 445,8 тыс.руб.
По сравнению с 2016 годом увеличились поступления по следующим основным доходам:
- налог на доходы физических лиц план исполнен на 116,7 процента поступило 267 млн. 542,3 тыс.руб.;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности план выполнен на 111,8 процента поступило 48 млн. 596,9 тыс.руб.;
- поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба исполнено на 114,1 % к уточненному годовому плану при поступлении 2 млн. 076,0 тыс.руб. или с увеличением к 2016 году на 33,0 тыс.руб..
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете муниципального района составили в сумме 544 млн. 914,4 тыс.руб. или 98,9 % к уточненному годовому плану в том числе:
1. Дотации в сумме 46 млн. 871,8 тыс.руб. или 98,5 % к плану;
2. Субсидии в сумме 150 млн. 858,4 тыс.руб. или 98,8 % к плану;
3. Субвенции бюджетам муниципального района поступили в сумме 341 млн. 578,0 тыс.руб. или 99,8%.
4. Иные межбюджетные трансферты – 8 млн. 035,2 тыс.руб. или 100%;
5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 525,0 тыс.руб.
6. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме 34,4 тыс.руб..(от ООО УК Бурибаевское ЖКХ- оплата от физических лиц на софинансирование по переходу на индивидуальное отопление с.Бурибай).
За отчетный период в бюджет муниципального района от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 1 млн. 464,0 тыс. руб. – возврат неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов.
С начала 2017 года в республиканский бюджет произведен возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 млн. 162,6 тыс.руб. в том числе:
- субсидии на капитальный ремонт центральной котельной – тепловых сетей в с.Акъяр – 7 млн. 877,1 тыс.руб.;
- остатки субсидий на софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив – 4 млн. 004,7 тыс.руб.;
- субвенция на предоставление бесплатным проездом детей сирот – 76,8 тыс.руб.;
- субвенция на выплату компенсации части родительской платы взимаемой с родителей из многодетных малоимущих семей – 92,3 тыс.руб..
Наименование показателя
за 2017 год
2017 год к 2016 году
в%
ВСЕГО ДОХОДОВ
708 756,9
865 482,1
905 643,5
104,6
100,0
-26 290,6
97,2
В том числе собственные
317 553,2
314 330,7
360 729,1
114,8
39,8
84 921,5
130,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
264 606,9
262 726,9
303 241,3
115,4
33,5
94 345,6
145,2
Налог на доходы физических лиц
229 271,9
229 271,9
267 542,3
116,7
74,2
101 998,6
161,6
13 830,0
13 830,0
14 857,4
107,4
4,1
-6 022,6
71,2
17 605,0
17 405,0
18 449,2
106,0
5,1
-661,0
96,5
9 250,0
10 250,0
11 028,5
107,6
3,1
1 301,7
113,4
7 350,0
5 400,0
5 512,9
102,1
1,5
-2 946,2
65,2
945,0
1 695,0
1 731,4
102,1
0,5
842,4
194,8
60,0
60,0
176,4
294,0
0,0
141,1
499,7
3 900,0
2 220,0
2 392,4
107,8
0,7
-968,7
71,2
Государственная пошлина
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,7
0,0
52 946,3
51 603,8
57 487,8
111,4
6,3
-9 424,1
85,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
37 671,3
43 471,3
48 596,9
111,8
13,5
-455,1
99,1
13 268,0
4 668,0
4 719,1
101,1
1,3
-7 083,8
40,0
330,0
371,5
561,6
151,2
0,2
-995,7
36,1
531,0
1 000,0
1 186,2
118,6
0,3
-890,7
57,1
1 146,0
2 076,0
2 369,5
114,1
0,7
33,0
101,4
0,0
17,0
54,5
0,0
0,0
-31,8
0,0
Прочие неналоговые доходы
391 203,7
551 151,4
544 914,4
98,9
60,2
-111 212,1
83,1
708 756,9
865 482,1
905 643,5
104,6
100,0
-26 290,6
97,2
3. Организация работы по исполнению расходов
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
за 2017 год
После осуществления предварительного контроля подтверждены и исполнены расходные обязательства бюджета муниципального района в сумме 915 млн. 488,7 тыс.руб. или на 99,4 % к уточненному годовому плану.
Обеспечение исполнения расходов 68 получателей средств бюджета муниципального района осуществлялось через 132 лицевых счета.
Финансовым управлением в целях предотвращения принятия и оплаты обязательств, сверх утверждённых лимитов бюджетных обязательств в 2017 году поставлено на учёт бюджетных обязательств на сумму 915 млн. 706,0 тыс. рублей. Проведено 48 880 платежных поручений, из них 16 178 за счёт средств бюджета и 32 702 за счёт средств, находящихся на лицевых счетах ФХД.
Ежемесячно составлялся прогноз движения средств на счёте бюджета с детализацией по месяцам, сельскими поселениями также составляется аналогичный прогноз (кассовый план), и представляется в органы Федерального казначейства.
В течение 2017 года проводились подготовительные мероприятия по регистрации новых полномочий в Сводном реестре у заказчиков и у финансового органа в сфере закупок в Единой информационной системе «Электронный бюджет». С 2017 года Финансовым управлением реализуются контрольные полномочия, предусмотренные частью 5 статьи 99 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. в части согласования договоров на предмет наличия лимитов бюджетных обязательств.
Структура расходов по разделам функциональной классификации
| Функциональная структура | КБК | Отчёт за 2016год | 2017 год | Удельный вес | % роста к 2016 году | ||
| Уточн-ный план на год | Отчет | % исп-я к год. плану | |||||
| Всего расходов |
|
898 794,7 |
921 470,2 |
915 488,7 |
99,4 |
100,0 |
101,9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 65 441,4 | 68 984,7 | 68 515,9 | 99,3 | 7,5 | 104,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 1 951,6 | 1 941,3 | 1 941,3 | 100,0 | 0,2 | 99,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 2 612,0 | 2 981,3 | 2 981,3 | 100,0 | 0,3 | 114,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 67 898,4 | 105 887,2 | 103 300,1 | 97,6 | 11,3 | 152,1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 101 789,7 | 36 678,1 | 36 595,6 | 99,8 | 4,0 | 36,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 495 140,0 | 523 261,9 | 521 212,0 | 99,6 | 56,9 | 105,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 54 139,8 | 74 169,2 | 73 874,3 | 99,6 | 8,1 | 136,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 72 122,4 | 70 099,2 | 69 858,1 | 99,7 | 7,6 | 96,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 3 970,0 | 2 320,0 | 2 320,0 | 100,0 | 0,3 | 58,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 354,2 | 3 246,3 | 3 246,3 | 100,0 | 0,4 | 96,8 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1400 | 30 375,2 | 31 901,0 | 31 643,8 | 99,2 | 3,5 | 104,2 |
Структура расходов бюджета района по экономическим статьям:
| Экономическая структура | КБК | отчёт за 2016 год | 2017 год | % к 2015 г. | |||
| Уточненный план на год | Отчёт | % исп-я к год-му плану | Удельный вес | ||||
| Всего расходы |
898 794,7 |
921 470,2 |
915 488,7 |
99,4 |
100,0 |
101,9 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 84 541,8 | 108 323,3 | 108 323,3 | 100,0 | 11,8 | 128,1 |
| Услуги связи | 221 | 1 088,0 | 1 247,2 | 1 247,2 | 100,0 | 0,1 | 114,6 |
| Транспортные услуги | 222 | 390,8 | 258,7 | 258,7 | 100,0 | 0,0 | 66,2 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 567,3 | 1 802,6 | 1 764,1 | 97,9 | 0,2 | 112,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 533,0 | 408,1 | 408,1 | 100,0 | 0,1 | 76,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 37 109,8 | 41 202,6 | 39 773,7 | 96,5 | 4,4 | 107,2 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 17 335,4 | 20 764,2 | 20 207,1 | 97,3 | 2,2 | 116,6 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 535 775,7 | 568 794,4 | 567 095,4 | 99,7 | 61,9 | 105,8 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 137 173,4 | 63 782,8 | 63 443,1 | 99,5 | 6,9 | 46,3 |
| Социальное обеспечение | 260 | 40 250,2 | 37 176,9 | 36 788,0 | 99,0 | 4,0 | 91,4 |
| Прочие расходы | 290 | 5 055,7 | 3 931,2 | 3 789,1 | 96,4 | 0,4 | 74,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 28 022,5 | 63 124,7 | 61 907,8 | 98,1 | 6,8 | 220,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 9 951,1 | 10 653,4 | 10 483,1 | 98,4 | 1,2 | 105,3 |
В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 73,2 % всех расходов или 670 млн. 510,7 тыс.руб..
870 690,4
864 712,5
99,3
12 573,2
101,5
50 779,9
50 776,2
99,99
4 120,8
108,8
921 470,2
915 488,7
99,4
16 694,0
101,9
94,5
94,5
Основная доля программных расходов - расходы по программе развитие образования – 59,6 % или 515 млн. 403,8 тыс. рублей исполнены на 99,7 % к плану или с увеличением к 2016 году на 24 млн. 750,7 тыс.руб.(105%).
Муниципальная программа « Развитие образования муниципального района Хайбуллинский район»
Цель Программы:
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики муниципального района Хайбуллинский район на период 2014-2017 годы.
Задачи Программы:
- модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного, образования;
- создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям обучающихся в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями;
- укрепление материально-технической базы системы образования за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов образования;
- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы поддержки педагогических работников;
- повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.
Функциональная структура расходов программы представлена в следующей таблице:
| Функциональная структура | Исполнено за 2016 год | Уточ. план за 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исп. пл. | Откл-ние 2017 г. к 2016 г. (тыс.руб.) | % 2017 г к 2016 г |
| Функциональная структура | 490 653,1 | 516 808,0 | 515 403,8 | 99,7 | 24 750,7 | 105,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 473 057,4 | 496 988,5 | 495 584,3 | 99,7 | 22 526,9 | 104,8 |
| Дошкольное образование | 105 081,5 | 105 068,5 | 104 933,0 | 99,9 | -148,5 | 99,9 |
| Общее образование | 323 713,3 | 305 918,8 | 304 948,4 | 99,7 | -18 764,9 | 94,2 |
| Дополнительное образование детей | 0,0 | 21 023,6 | 20 731,7 | 98,6 | 20 731,7 | х |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 297,2 | 1 050,5 | 1 044,4 | 98,6 | -252,8 | 80,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 13 116,9 | 12 502,2 | 12 501,9 | 99,4 | -615,0 | 95,3 |
| Другие вопросы в области образования | 29 848,5 | 51 424,9 | 51 424,9 | 100,0 | 21 576,4 | 172,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 17 595,7 | 19 819,5 | 19 819,5 | 100,0 | 2 223,8 | 112,6 |
| Социальное обеспечение населения | 9 416,2 | 11 395,1 | 11 395,1 | 100,0 | 1 978,9 | 121,0 |
| Охрана семьи и детства | 8 179,5 | 8 424,4 | 8 424,4 | 100,0 | 244,9 | 103,0 |
1. Расходы на дошкольное образование составили 104 млн. 933,0 тыс. руб., из них субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг в 27 дошкольных учреждениях со среднегодовой численностью 2 111 воспитанников - 101 млн. 214,2 тыс. рублей;
Целевые субсидии дошкольным учреждениям – 3 млн. 718,8 тыс. рублей.
2. Расходы на общее образование составили 304 млн. 948,4 тыс.руб. из них:
-на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций – 304млн. 523,2 тыс. руб. в том числе:
- содержание учреждений и штата административно-обслуживающего персонала за счёт средств бюджета муниципального района – 89 млн. 224,4 тыс. рублей;
- субвенции из бюджета Республики Башкортостан на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 178 млн. 396,1 тыс. руб. на оплату труда педагогического персонала школ и 20 млн. 438,8 тыс. рублей на оплату административно-обслуживающего персонал ;
- на мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях – 1 млн. 601 тыс. рублей;
- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счёт средств бюджета Республики Башкортостан - 10 млн. 019,4 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг, ремонт, приобретение и оплата труда).
Приобретено школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей на 425,2 тыс. рублей
3. Расходы на дополнительное образование составили 20 млн. 537,3 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на выплату субсидии учреждениям по внешкольной работе с детьми составили 19 млн. 698,7 тыс. руб. из них 977,7 тыс.руб. средства из бюджета Республики Башкортостан на повышение средней заработной платы педагогических работников.
4. На проведение конкурсов, мероприятий и олимпиад направлено 651,8 тыс. рублей.
5. Расходы на подпрограмму «развитие кадрового потенциала» составили 1 млн. 44,4 тыс.руб., что позволило пройти переподготовку и курсы повышения квалификации кадров 280 работникам образования, поддержать 11 молодых специалистов и обеспечить частичное возмещение стоимости путёвки на санаторно-курортное оздоровление 10 работникам образования.
4. На подпрограмму «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» направлено 12 млн. 501,9 тыс. руб. из них:
средства бюджета Республики Башкортостан:
- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей – 6 млн. 845,9 тыс.руб.;
- на оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 млн. 396,1 тыс.руб. ;
средств бюджета района:
- на оздоровление и отдых детей направлено 2 млн. 660 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания ЛОЛ «Аксарлак» - 1 млн. 600 тыс. руб.;
Численность детей, охваченных оздоровительной кампанией – 3924 ребёнка.
5. На другие вопросы в области образования затраты на функционирование МКУ «Управления образованием» и центра обслуживания учреждений образования составили 51 млн. 424,9 тыс. руб.
6. По социальной политике отражены целевые субсидии из бюджета Республики Башкортостан:
на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных малообеспеченных семей составили – 9 млн. 640,5 тыс. рублей;
на возмещение расходов по приобретению школьной формы – 1 млн.754,6тыс. рублей;
На выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 8 млн. 4 24,4 тыс. рублей на 2057 детей.
Показатели эффективности программы «Развитие Образования»
| Наименование подпрограмм и мероприятий | Расход (в тыс. руб) | Показатели эффективности реализации программы | ||
| Наименование | плановый по программе | Фактический за 2017 год | ||
| Всего расходы | 515 403,8 | |||
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 450 250,1 | |||
| в том числе: |
| |||
| Сохранение, развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 113 247,0 | Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данной услуге. | 100% | 100% |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном районе. | 100% | 100% | ||
| Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций района | 315 614,0 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 60% | 15% |
| Численность учащихся в расчете на один компьютер | 6,1 чел. | 4,6 чел. | ||
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в муниципальном районе. | 100% | 100% | ||
| Уровень соответствия образования современным стандартам | 60% | 70% | ||
| Развитие дополнительного образования | 20 537,3 | Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. | 70% | 77,2% |
| Приобретение школьно-письменных принадлежностей первоклассникам | 425,2 | Обеспечение первоклассников из многодетных семей (в 2017 г - 182 чел.) | 100% | 100% |
| Проведение конкурсов, мероприятий | 651,9 | проведено более 70 районных, республиканских и всероссийских мероприятий ("Учитель года", "Ученик года", "Воспитатель года", "Мл.воспитатель года", "Робототехника", фестиваль "Робофест", инженерная олимпиада школьников, спортивные мероприятия и другие) | 100% | 100% |
| Мероприятия, направленные на обеспечение высокого качества образовательных услуг (Ресурсный центр) | 200,0 | Всего по району обучающихся 11 кл. 128 уч. из них 117 уч.посещают Ресурсный центр по подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ | * | 85% |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» | 1 044,4 | Доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических работников муниципального района. | 12% | 13, 0% |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» | 12 501,9 | Процент детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | 98,80% | 98,80% |
| Подпрограмма "Доступная среда" | 1 921,0 | доля образовательных учреждений, в которых созданы условия безбарьерной среды для инвалидов | 10% | 10% |
| Руководство, управление и обслуживание в сфере установленных функций | 50 854,0 | Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных. | 95% | 97,0% |
Среднесписочная численность основного персонала учреждений образования по итогам 2017 г составила 1 090,0 единиц, среднемесячная заработная плата - 20 825,8 рублей с ростом к уровню 2016 г на 18,50%.
| Наименование | 2016 г | 2017 г | % роста з/пл 2017 к 2016 г | ||
| Среднесп. числ. | Средняя зарплата в месяц | Среднесп. числ. | Средняя зарплата в месяц | ||
| Образование | 1 368,9 | 17 569,52 | 1 090,0 | 20 825,8 | 118,53 |
| В том числе по должностям: | |||||
| Руководитель учреждения | 54,0 | 25 942,28 | 47,6 | 26 698,70 | 102,92 |
| Зам.руководителя | 41,1 | 31 802,92 | 34,9 | 28825,69 | 90,64 |
| Педагогические работники дошкольного образования | 168,9 | 19 444,89 | 162,6 | 21634,79 | 111,26 |
| Педагогические работники общего образования | 457,0 | 24 263,47 | 431,7 | 25963,34 | 107,01 |
| Педагогические работники дополнительного образования | 50,3 | 22 462,08 | 51,2 | 25711,43 | 114,47 |
| Прочий персонал | 597,6 | 9 732,15 | 362 | 12101,24 | 124,34 |
Муниципальная программа
«Национально-культурное развитие »
Цель программы: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Хайбуллинский района.
Задачи программы:
- воспитание творческой активности новых поколений жителей района, возрождение у граждан чувства любви к малой родине и гордости за его историко-культурные традиции;
-создание условий для развития творческих способностей у детей и молодежи;
- поэтапная модернизация библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей и другие.
Расходы по программе Национально-культурное развитие составили 91 млн. 174,5 тыс. рублей или 96,4 процента к плану. Доля расходов на данную программу 10,5%.
| Функциональная структура | Уточ. пл. на 2017 год | Отчет за 2017 г | % исп. к годовому уточ. плану | отчёт за 2016 г | % 2017 г к 2016 г |
| Функциональная структура | 91 469,5 | 91 174,5 | 96,4 | 71 844,00 | 126,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 18 432,7 | 18 432,7 | 100,0 | 17 904,40 | 102,9 |
| Дополнительное образование | 18 432,7 | 18 432,7 | 99,6 | 17 904,40 | 102,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 73 036,8 | 72 741,8 | 95,5 | 53 939,60 | 134,9 |
| Культура | 62 689,4 | 62 394,4 | 95,2 | 42 234,50 | 147,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 347,4 | 10 347,4 | 100,0 | 11 705,10 | 88,4 |
На учреждения культуры и мероприятия в области культуры было направлено 72 млн. 741,8 тыс. руб.
Структура расходов по мероприятиям программы:
| Мероприятия | Сумма (в тыс. руб.) |
| Мероприятия по обеспечению художественно-эстетического образования | 18 432,7 |
| Развитие сети учреждений культуры, их инфраструктуры и материально-технической базы | 45 446,0 |
| Развитие библиотечного дела | 14 097,1 |
| Традиционная национальная культура (краеведческий музей ) | 1 588,3 |
| Мероприятия по поддержке народного творчества и художественной самодеятельности | 893,1 |
| обслуживание учреждений культуры | 6 212,7 |
| руководство и управление учреждениями культуры | 4 498,6 |
Мероприятия по обеспечению художественно-эстетического образования исполняются двумя автономным учреждениям школ искусств, которым выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 18 млн. 732,7 тыс. руб. из них субсидии на выполнение муниципального задания 17 млн. 466,6 тыс. рублей и средства на оснащение музыкальными инструментами 1 млн. 266,1 тыс. рублей, Численность детей, получающих дополнительное образование - 675 человек.
Районным домом культуры с филиальной сетью сельских клубов проведено 14908 различных мероприятий, которые посетили 444600,0 человек. В течение года в двух сельских клубах проведены ремонтные работы на 2 млн. 280,0 тыс. рублей, направлено на укрепление материально-технической базы 6 млн. 570,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий ФЦП «Культура России 2012-2018г» подготовлен к открытию многофункциональный клуб в с. Макан.
По мероприятию «Развитие библиотечного дела» отражены расходы на МАУ Централизованная библиотечная система. Районной библиотекой и ее структурными подразделениями оказано 844760 ед. услуг, это общее количество посетителей и выданных документов.
Расходы на обслуживание учреждений культуры составили 6 млн. 212,7 тыс. рублей –МКУ Центр обслуживания.
Расходы на руководство и управление учреждениями культуры – 4 млн. 498,6 тыс. рублей – МКУ Управление культуры.
Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры по итогам 2017 г составила 122,3 единиц, среднемесячная заработная плата -20 470,84 рублей с ростом к уровню 2016 г на 25,4%.
| Наименование | 2016 г | 2017 г | % роста з/пл 2016 к 2015 г | |||
| Среднеспис. числ. | Средняя зарплата в месяц | Среднесп. числ. | Средняя зарплата | |||
| В целом по культуре | ||||||
125,5
В том числе по должностям:
Руководитель учреждения
3,0
Художественный персонал
17,0
Специалисты
97,5
Прочий персонал
8,5
Муниципальная программа
« Организация помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей»
Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для подготовки детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей к самостоятельной жизни; их безболезненная адаптация в социальной среде.
Задачи программы:
- оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях;
- совершенствование системы социально – педагогической поддержки детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей;
- организация психолого - педагогического и медицинского обслуживания детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей;
Доля расходов по данной программе – 3,2% от общих программных расходов, направлено на мероприятия программы 33 млн. 884,5 тыс. рублей. Структура расходов по мероприятиям программы представлена в следующей таблице
| Мероприятия программы | Уточ. пл. на год | отчёт 2017 г | % исп. | 2016 отчёт | % 2017 г к 2016 г |
| Всего расходов по программе | 34 240,8 | 33 884,5 | 99,0 | 35 909,1 | 94,4 |
| В том числе: | |||||
| Оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях | 291,9 | 291,9 | 100,0 |
х
| |
| Совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение всех форм устройства детей - сирот в семьи | 19 200,8 | 18 992,1 | 98,9 | ||
| Разработка и реализация системы мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закреплённого жилого помещения | 11 970,2 | 11 970,2 | 100,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 2 384,3 | 2 384,3 | 100,0 | ||
По мероприятию «Оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях» отражены расходы на проведение районных мероприятий с детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также участие в мероприятиях, проводимых Республикой Башкортостан и на Всероссийской ассамблее приёмных семей. Всего за 2017 год проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 250 детей.
По остальным мероприятиям программы отражены расходы на охрану семьи и детства из них:
- пособия на содержание детей, переданных под опеку и попечительство 82 ребёнка, ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью 61 ребёнок на общую сумму – 9млн.875 тыс. рублей;
- вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 8 млн. 108 тыс. руб. выплачено 43 приёмным родителям;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью -913,1 тыс. руб.- 11 детей.
- на обучение приёмных родителей – 96,0 тыс. рублей.
- бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей внутри района – 188,4 тыс. руб.;
Мероприятия по обеспечению жильём:
- приобретение жилья детям-сиротам – 12 квартир на 11 млн. 365,2 тыс. рублей;
- ремонт жилья детям-сиротам – 605,0 тыс. рублей;
- функционирование отдела опеки, попечительства и защиты прав детства -2млн. 384,3 тыс. рублей.
Целевые индикаторы Муниципальной программы
«Организация помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей»
Расходы в тыс. руб.
291,9
Расширение социально-правовых гарантий и защиты интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
18 992,1
913,0
6 человек
96,0
188,4
4 565,7
8 108,0
5 309,3
11 970,2
4,0
4,0
2 384,3
х
33 884,5
Муниципальная программа
«Развитие молодёжной политики»
Цель программы: Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.
Задачи программы:
Совершенствование нормативной правовой базы молодежной политики Республики Башкортостан и муниципального района в частности;
обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;
обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;
профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
формирование у молодежи семейных ценностей;
На финансирование мероприятий программы направлено в сумме 6 млн. 302,5 тыс. рублей. Доля расходов 0,7 % от общих программных расходов. Структура расходов по мероприятиям программы представлена в следующей таблице
| В тыс.руб. | ||||
| Наименование мероприятий (целей расхода) | Уточненный план на год | Отчет | Отчёт за 2016 г | % 2017 к 2016г |
| Всего расходы | 6 302,5 | 6 302,5 | 3 604,8 | 174,8 |
| В том числе: |
|
|
|
|
| Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50,0 | 50,0 |
х
| |
| Субсидии на исполнение наказов избирателей в части приобретения автобуса и муз инструментов | 1 230,0 | 1 230,0 | ||
| Мероприятия в сфере молодежной политики (с учётом софинансирования мероприятий по) | 1318,5 | 1318,5 | ||
| Учреждения в сфере молодежной политики | 3 634,0 | 3 634,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности летних профильных лагерей для детей и подростков | 70,0 | 70,0 | ||
На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 50,0 тыс.руб. на которые закуплено 207 тест полосок;
Отделом социальной, молодежной политики и спорта Администрации муниципального района Хайбуллинский район проведено 327 мероприятий с охватом подростков и молодёжи более шести тысяч человек, это такие как Молодёжный образовательный форум «Хайбулла-2017», «Студенческая декада -2017» и другие. На проведение мероприятий с детьми и молодёжью направлено 468,0 тыс.руб..
Молодёжно-подростковому клубу НУР выделено 6 млн. 634 тыс.руб. из них субсидия на выполнение муниципального задания -3 млн. 310 тыс. руб. и 394 тыс. руб. целевая субсидия. В клубе функционирует 8 кружков и секций, за 2017 г проведено 150 различных мероприятий.
На организацию профильного лагеря «Летняя школа КВН» поступили средства из бюджета Республики Башкортостан в сумме 70,0 тыс. руб., 25 человек приняли участие в данном лагере.
Муниципальная программа
«Транспортное развитие муниципального района Хайбуллинский район»
Цели программы:
повышение устойчивости и сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
развитие сети автомобильных дорог муниципального района, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Задачи программы:
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения;
снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия;
обеспечение стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;
увеличение пропускной способности грузовых и пешеходных мостов;
установка остановочных комплексов;
Расходы по данной программе составили 89 млн. 823,5 тыс. рублей, из них за счёт субсидий из бюджета Республики Башкортостан 67 млн. 659,9 тыс. рублей и средств муниципального Дорожного фонда 22 млн. 163,5 тыс. рублей.
| Наименование подпрограмм | Уточненный план на год | Отчет | % исп-я | 2015 г | % 2016 к 2015 |
| Всего расходов | 91 954,5 | 89 823,5 | 87,6 | 35 716,7 | 251,5 |
| В том числе: |
|
|
| х | |
| Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 18 967,3 | 18 967,3 | 100,0 | ||
| Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог» | 22 023,9 | 21 011,2 | 72,0 | ||
| Подпрограмма "Проектирование и строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" | 50 963,3 | 49 845,1 | 100,0 | ||
91 954,5
89 823,5
69 368,0
67 659,9
22 586,5
22 163,5
Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в следующей таблице
| N | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | 2017 | ||
| плановые показатели | фактические показатели | ||||
| Целевые индикаторы | |||||
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям | % | 21,9 | 22,0 | |
| 2. | Количество дорожно – транспортных происшествий на сети автомобильных дорог местного значения единиц на 100 автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий | единиц | 3,76 | 3,66 | |
| Целевые показатели | |||||
| 3. | Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования - всего, из них: | км | 0,0 | 0,0 | |
| строительство | -«- | 0,0 | 0,0 | ||
| реконструкция | -«- | 0,0 | 0,0 | ||
| 4. | Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения – всего, в том числе: | пм | 94,2 | 94,2 | |
| строительство | -«- | 94,2 | 94,2 | ||
| реконструкция | -«- | 0,0 | 0,0 | ||
| 5. | Протяженность ремонта автомобильных дорог местного значения общего пользования | км | 5,4 | 5,5 | |
| 6. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется с использованием субсидий из бюджета Республики Башкортостан | км | 252,4 | 252,4 | |
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
Доля расходов по данной программе – 6,6% от общих программных расходов, направлено на мероприятия программы 56 млн. 966,8 тыс. рублей.
Цель программы: Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Хайбуллинский район.
Задачи программы:
1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами;
2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района;
3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района;
4. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля;
5. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами;
6.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
7.Повышение качества бухгалтерского учёта путём его поэтапной централизации.
Структура расходов по мероприятиям программы представлена в следующей таблице
|
Наименование мероприятий |
Год |
Отчёт за 2016 г | % 2017 к 2016 г | |
| план | Отчет | |||
| Всего расходов | 57 196,9 | 56 966,8 | 53 620,3 | 106,2 |
| Оказание финансовой поддержки сельским поселениям | 39 126,9 | 38 896,8 | 37 937,0 | 102,5 |
| Повышение качества бухгалтерского учёта и его централизация | 6 655,0 | 6 655,0 | 5 003,3 | 133,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 11 415,0 | 11 415,0 | 10 680,0 | 106,9 |
Финансовая поддержка бюджетам сельских поселений оказывалась в виде: - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11 млн. 238,4 тыс. руб., -дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности – 11 млн. 758,3 тыс. рублей;
- прочих межбюджетных трансфертов общего характера на софинансирование полномочий сельских поселений – 4 млн. 577,5 тыс. руб.
- субсидии на софинансирование расходных обязательств сельских поселений в части исполнения наказов избирателей – 250,0 тыс. рублей;
- субсидии на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 3млн. 872,6 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на благоустройство сельских поселений, поступающие от Министерства ЖКХ РБ – 7 млн. 200,0 тыс. рублей.
По мероприятию «повышение качества бухгалтерского учёта и его централизация» отражены расходы на функционирование МКУ Централизованная бухгалтерия – 6 млн. 655,0 тыс. рублей, численность сотрудников на 1января 2017 г – 15 ед., которыми обслуживаются 11 учреждений и 12 сельских поселений.
По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций» отражены расходы на функционирование Финансового управления Администрации муниципального района с численностью 17 шт. ед. из них 15 муниципальных служащих.
9 309,5
9 309,5
100
13 992,0
66,5
1260,0
1260,0
100
7 413,5
7 413,5
100
636,0
636,0
100
Муниципальная программа
«Поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
Цели программы:
государственная поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
улучшение демографической ситуации в Хайбуллинском районе.
Расходы составили 6 млн. 520,2 тыс. рублей, субсидию на улучшение жилищных условий получили 6 семей.
Муниципальная программа
« Развитие агропромышленного комплекса»
Цели программы:
обеспечить продовольственную безопасность района;
обеспечить долю продукции сельского хозяйства района в валовом региональном продукте;
повысить финансовую устойчивость предприятий агропромышленного комплекса;
Задачи программы:
стимулировать рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
обеспечить развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка;
обеспечить реализацию противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
повысить эффективность регулирования рынков сельскохозяйственной продукции животноводства, сырья и продовольствия;
повысить уровень рентабельности в сельском хозяйстве;
повысить качество жизни сельского населения;
Расходы по программе составили 3 млн. 850 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям программы:
| Наименование | План | Отчёт | % | 2016 г | % 2017 к 2016 |
| Всего расходов |
4 240,0 |
3 850,0 | 90,8 |
6 531,8 | 58,9 |
| Осуществление переданных государственных полномочий по содержанию и обустройству скотомогильников | 960,6 | 570,0 | 59,3 | ||
| Информационно-консультационное обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности | 3 280,0 | 3 280,0 | 100,0 | ||
Муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-консультационный центр» в рамках исполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за 2017 год оказано 1350 консультаций сельхозтоваропроизводителям района, собрано и обработано 899 отчётов.
Муниципальная программа
« Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Цель программы:
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
Задачи программы:
формирование благоприятного институционального климата для развития малого и среднего бизнеса в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан;
развитие системы информационно- консультационной, научной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;
содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;
повышение престижа предпринимательской деятельности в муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан;
развитие малого и среднего предпринимательства во многих отраслях и секторах экономики муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
Расходы по программе составили 4 млн. 784 тыс. рублей, из них за счёт субсидий из бюджета Республики Башкортостан 3 млн. 784 тыс. рублей, средств бюджета муниципального района Хайбуллинский район 1 млн. рублей. Финансовую поддержку по программе в 2017 году получили 16 субъектов малого предпринимательства (далее - СМП).
- 11 СМП получили субсидию на начальной стадии становления бизнеса на сумму 3,0 млн.рублей, из них 7 СМП начали бизнес в отрасли сельского хозяйства; 2 СМП в сфере обрабатывающих производств; 2 СМП в сфере услуг.
- 3 СМП получили субсидирование части лизинговых платежей на сумму 1,млн 200 тыс.рублей, на приобретение оборудования и техники, из них 2 СМП в отрасли сельского хозяйства; 1 СМП в сфере строительства.
- 2 СМП получили субсидии на сумму 600 тыс. рублей на осуществление деятельности в сфере услуг по обслуживанию государственных и муниципальных учреждений.
Доля остальных муниципальных программ в общих расходах бюджета незначительна, информация по ним представлена в таблице выше.
Непрограммые расходы
Доля непрограммных расходов к общему объёму расходов составила 5,5%.
| Наименование | План | Отчёт | % | 2016 | % 2017 к 2016 |
| Всего | 50 779,9 | 50 776,2 | 99,8 | 46 655,4 | 108,8 |
| в том числе: |
|
|
| х | |
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 138,0 | 138,0 | 100,0 | ||
| Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан и ОМСУ | 42 148,9 | 42 148,9 | 100,0 | ||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 2 321,9 | 2 321,9 | 100,0 | ||
| Доплата к пенсии муниципальных служащих | 1 325,4 | 1 325,4 | 100,0 | ||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета | 1 941,3 | 1 941,3 | 100,0 | ||
| Учреждения в сфере общегосударственного управления | 1 610,0 | 1 610,0 | 100,0 | ||
| Независимая оценка качества предоставляемых услуг учреждениями образования и культуры | 141,0 | 141,0 | 100,0 | ||
| Публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации | 360,0 | 360,0 | 100,0 | ||
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 127,9 | 127,9 | 100,0 | ||
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 671,5 | 667,8 | 99,5 | ||
Функциональная структура непрограммных расходов
| Функциональная структура | Уточненный план | Отчет | % исп-я |
| Всего расходов | 50 779,9 | 50 776,2 | 99,99 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 46 346,7 | 46 346,7 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1 941,3 | 1 941,3 | 100,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 671,5 | 667,8 | 99,4 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 135,0 | 135,0 | 100,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 325,4 | 1 325,4 | 100,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
Основная доля непрограммных расходов приходится на общегосударственные вопросы в сумме 46 млн. 346,7 тыс. руб., в том числе:
- на функционирование Совета муниципального района – 3 млн. 556,1 тыс. руб.;
-на функционирование Администрации муниципального района со всеми отделами – 38 млн. 592,8 тыс. руб.;
- обеспечение деятельности административной комиссии – 127,9 тыс. рублей;
-на проведение дополнительных выборов депутатов Совета муниципального района Хайбуллинский район – 138,0 тыс. руб.;
- на функционирование МКУ Управление закупками – 1 млн. 610,0 тыс. рублей численность 3 человека.
Национальная оборона
По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» передана субвенция на организацию первичного воинского учёта в сельских поселениях – 1 млн. 941,3 тыс. руб., поступившая за счёт средств федерального бюджета.
По разделу Национальная экономика непрограммные расходы составили 667,8 тыс. руб. по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Непрограммные расходы по социальной политике 1млн 325,4 тыс. руб., это доплата к пенсии муниципальных служащих, которую в 2017 году получали 8 человек.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению по годовому отчёту об исполнении бюджета
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
За 2017 год
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы