|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
На реализацию муниципальных программ в 2017 году ⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
870 690,4 |
864 712,5 |
99,3 | 100 | 12 573,2 |
101,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Непрограммные расходы | 50 779,9 | 50 776,2 | 99,99 | 4 120,8 | 108,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего расходов |
921 470,2 |
915 488,7 |
99,4 | 16 694,0 |
101,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Доля программных расходов, % | 94,5 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная доля программных расходов - расходы по программе развитие образования – 59,6 % или 515 млн. 403,8 тыс. рублей исполнены на 99,7 % к плану или с увеличением к 2016 году на 24 млн. 750,7 тыс.руб.(105%).
Муниципальная программа « Развитие образования муниципального района Хайбуллинский район»
Цель Программы:
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики муниципального района Хайбуллинский район на период 2014-2017 годы.
Задачи Программы:
- модернизация систем дошкольного, общего, дополнительного, образования;
- создание условий для предоставления равных возможностей всем категориям обучающихся в получении качественного образования в соответствии с современными требованиями;
- укрепление материально-технической базы системы образования за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов образования;
- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы поддержки педагогических работников;
- повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений.
Функциональная структура расходов программы представлена в следующей таблице:
| Функциональная структура | Исполнено за 2016 год | Уточ. план за 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исп. пл. | Откл-ние 2017 г. к 2016 г. (тыс.руб.) | % 2017 г к 2016 г |
| Функциональная структура | 490 653,1 | 516 808,0 | 515 403,8 | 99,7 | 24 750,7 | 105,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 473 057,4 | 496 988,5 | 495 584,3 | 99,7 | 22 526,9 | 104,8 |
| Дошкольное образование | 105 081,5 | 105 068,5 | 104 933,0 | 99,9 | -148,5 | 99,9 |
| Общее образование | 323 713,3 | 305 918,8 | 304 948,4 | 99,7 | -18 764,9 | 94,2 |
| Дополнительное образование детей | 0,0 | 21 023,6 | 20 731,7 | 98,6 | 20 731,7 | х |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1 297,2 | 1 050,5 | 1 044,4 | 98,6 | -252,8 | 80,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 13 116,9 | 12 502,2 | 12 501,9 | 99,4 | -615,0 | 95,3 |
| Другие вопросы в области образования | 29 848,5 | 51 424,9 | 51 424,9 | 100,0 | 21 576,4 | 172,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 17 595,7 | 19 819,5 | 19 819,5 | 100,0 | 2 223,8 | 112,6 |
| Социальное обеспечение населения | 9 416,2 | 11 395,1 | 11 395,1 | 100,0 | 1 978,9 | 121,0 |
| Охрана семьи и детства | 8 179,5 | 8 424,4 | 8 424,4 | 100,0 | 244,9 | 103,0 |
1. Расходы на дошкольное образование составили 104 млн. 933,0 тыс. руб., из них субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг в 27 дошкольных учреждениях со среднегодовой численностью 2 111 воспитанников - 101 млн. 214,2 тыс. рублей;
Целевые субсидии дошкольным учреждениям – 3 млн. 718,8 тыс. рублей.
2. Расходы на общее образование составили 304 млн. 948,4 тыс.руб. из них:
-на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций – 304млн. 523,2 тыс. руб. в том числе:
- содержание учреждений и штата административно-обслуживающего персонала за счёт средств бюджета муниципального района – 89 млн. 224,4 тыс. рублей;
- субвенции из бюджета Республики Башкортостан на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 178 млн. 396,1 тыс. руб. на оплату труда педагогического персонала школ и 20 млн. 438,8 тыс. рублей на оплату административно-обслуживающего персонал ;
- на мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях – 1 млн. 601 тыс. рублей;
- софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счёт средств бюджета Республики Башкортостан - 10 млн. 019,4 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг, ремонт, приобретение и оплата труда).
Приобретено школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей на 425,2 тыс. рублей
3. Расходы на дополнительное образование составили 20 млн. 537,3 тыс. рублей, в том числе:
- расходы на выплату субсидии учреждениям по внешкольной работе с детьми составили 19 млн. 698,7 тыс. руб. из них 977,7 тыс.руб. средства из бюджета Республики Башкортостан на повышение средней заработной платы педагогических работников.
4. На проведение конкурсов, мероприятий и олимпиад направлено 651,8 тыс. рублей.
5. Расходы на подпрограмму «развитие кадрового потенциала» составили 1 млн. 44,4 тыс.руб., что позволило пройти переподготовку и курсы повышения квалификации кадров 280 работникам образования, поддержать 11 молодых специалистов и обеспечить частичное возмещение стоимости путёвки на санаторно-курортное оздоровление 10 работникам образования.
4. На подпрограмму «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» направлено 12 млн. 501,9 тыс. руб. из них:
средства бюджета Республики Башкортостан:
- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей – 6 млн. 845,9 тыс.руб.;
- на оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 млн. 396,1 тыс.руб. ;
средств бюджета района:
- на оздоровление и отдых детей направлено 2 млн. 660 тыс. руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания ЛОЛ «Аксарлак» - 1 млн. 600 тыс. руб.;
Численность детей, охваченных оздоровительной кампанией – 3924 ребёнка.
5. На другие вопросы в области образования затраты на функционирование МКУ «Управления образованием» и центра обслуживания учреждений образования составили 51 млн. 424,9 тыс. руб.
6. По социальной политике отражены целевые субсидии из бюджета Республики Башкортостан:
на обеспечение бесплатным питанием детей из многодетных малообеспеченных семей составили – 9 млн. 640,5 тыс. рублей;
на возмещение расходов по приобретению школьной формы – 1 млн.754,6тыс. рублей;
На выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 8 млн. 4 24,4 тыс. рублей на 2057 детей.
Показатели эффективности программы «Развитие Образования»
| Наименование подпрограмм и мероприятий | Расход (в тыс. руб) | Показатели эффективности реализации программы | ||
| Наименование | плановый по программе | Фактический за 2017 год | ||
| Всего расходы | 515 403,8 | |||
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 450 250,1 | |||
| в том числе: |
| |||
| Сохранение, развитие сети дошкольных образовательных учреждений | 113 247,0 | Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста, нуждающихся в данной услуге. | 100% | 100% |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном районе. | 100% | 100% | ||
| Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций района | 315 614,0 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 60% | 15% |
| Численность учащихся в расчете на один компьютер | 6,1 чел. | 4,6 чел. | ||
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в муниципальном районе. | 100% | 100% | ||
| Уровень соответствия образования современным стандартам | 60% | 70% | ||
| Развитие дополнительного образования | 20 537,3 | Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. | 70% | 77,2% |
| Приобретение школьно-письменных принадлежностей первоклассникам | 425,2 | Обеспечение первоклассников из многодетных семей (в 2017 г - 182 чел.) | 100% | 100% |
| Проведение конкурсов, мероприятий | 651,9 | проведено более 70 районных, республиканских и всероссийских мероприятий ("Учитель года", "Ученик года", "Воспитатель года", "Мл.воспитатель года", "Робототехника", фестиваль "Робофест", инженерная олимпиада школьников, спортивные мероприятия и другие) | 100% | 100% |
| Мероприятия, направленные на обеспечение высокого качества образовательных услуг (Ресурсный центр) | 200,0 | Всего по району обучающихся 11 кл. 128 уч. из них 117 уч.посещают Ресурсный центр по подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ | * | 85% |
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала» | 1 044,4 | Доля педагогических работников, прошедших подготовку и повышение квалификации для работы с одаренными детьми, в общем количестве педагогических работников муниципального района. | 12% | 13, 0% |
| Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи» | 12 501,9 | Процент детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | 98,80% | 98,80% |
| Подпрограмма "Доступная среда" | 1 921,0 | доля образовательных учреждений, в которых созданы условия безбарьерной среды для инвалидов | 10% | 10% |
| Руководство, управление и обслуживание в сфере установленных функций | 50 854,0 | Доля получателей муниципальной услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных. | 95% | 97,0% |
Среднесписочная численность основного персонала учреждений образования по итогам 2017 г составила 1 090,0 единиц, среднемесячная заработная плата - 20 825,8 рублей с ростом к уровню 2016 г на 18,50%.
| Наименование | 2016 г | 2017 г | % роста з/пл 2017 к 2016 г | ||
| Среднесп. числ. | Средняя зарплата в месяц | Среднесп. числ. | Средняя зарплата в месяц | ||
| Образование | 1 368,9 | 17 569,52 | 1 090,0 | 20 825,8 | 118,53 |
| В том числе по должностям: | |||||
| Руководитель учреждения | 54,0 | 25 942,28 | 47,6 | 26 698,70 | 102,92 |
| Зам.руководителя | 41,1 | 31 802,92 | 34,9 | 28825,69 | 90,64 |
| Педагогические работники дошкольного образования | 168,9 | 19 444,89 | 162,6 | 21634,79 | 111,26 |
| Педагогические работники общего образования | 457,0 | 24 263,47 | 431,7 | 25963,34 | 107,01 |
| Педагогические работники дополнительного образования | 50,3 | 22 462,08 | 51,2 | 25711,43 | 114,47 |
| Прочий персонал | 597,6 | 9 732,15 | 362 | 12101,24 | 124,34 |
Муниципальная программа
«Национально-культурное развитие »
Цель программы: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Хайбуллинский района.
Задачи программы:
- воспитание творческой активности новых поколений жителей района, возрождение у граждан чувства любви к малой родине и гордости за его историко-культурные традиции;
-создание условий для развития творческих способностей у детей и молодежи;
- поэтапная модернизация библиотек, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей и другие.
Расходы по программе Национально-культурное развитие составили 91 млн. 174,5 тыс. рублей или 96,4 процента к плану. Доля расходов на данную программу 10,5%.
| Функциональная структура | Уточ. пл. на 2017 год | Отчет за 2017 г | % исп. к годовому уточ. плану | отчёт за 2016 г | % 2017 г к 2016 г |
| Функциональная структура | 91 469,5 | 91 174,5 | 96,4 | 71 844,00 | 126,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 18 432,7 | 18 432,7 | 100,0 | 17 904,40 | 102,9 |
| Дополнительное образование | 18 432,7 | 18 432,7 | 99,6 | 17 904,40 | 102,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 73 036,8 | 72 741,8 | 95,5 | 53 939,60 | 134,9 |
| Культура | 62 689,4 | 62 394,4 | 95,2 | 42 234,50 | 147,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 347,4 | 10 347,4 | 100,0 | 11 705,10 | 88,4 |
На учреждения культуры и мероприятия в области культуры было направлено 72 млн. 741,8 тыс. руб.
Структура расходов по мероприятиям программы:
| Мероприятия | Сумма (в тыс. руб.) |
| Мероприятия по обеспечению художественно-эстетического образования | 18 432,7 |
| Развитие сети учреждений культуры, их инфраструктуры и материально-технической базы | 45 446,0 |
| Развитие библиотечного дела | 14 097,1 |
| Традиционная национальная культура (краеведческий музей ) | 1 588,3 |
| Мероприятия по поддержке народного творчества и художественной самодеятельности | 893,1 |
| обслуживание учреждений культуры | 6 212,7 |
| руководство и управление учреждениями культуры | 4 498,6 |
Мероприятия по обеспечению художественно-эстетического образования исполняются двумя автономным учреждениям школ искусств, которым выделена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 18 млн. 732,7 тыс. руб. из них субсидии на выполнение муниципального задания 17 млн. 466,6 тыс. рублей и средства на оснащение музыкальными инструментами 1 млн. 266,1 тыс. рублей, Численность детей, получающих дополнительное образование - 675 человек.
Районным домом культуры с филиальной сетью сельских клубов проведено 14908 различных мероприятий, которые посетили 444600,0 человек. В течение года в двух сельских клубах проведены ремонтные работы на 2 млн. 280,0 тыс. рублей, направлено на укрепление материально-технической базы 6 млн. 570,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий ФЦП «Культура России 2012-2018г» подготовлен к открытию многофункциональный клуб в с. Макан.
По мероприятию «Развитие библиотечного дела» отражены расходы на МАУ Централизованная библиотечная система. Районной библиотекой и ее структурными подразделениями оказано 844760 ед. услуг, это общее количество посетителей и выданных документов.
Расходы на обслуживание учреждений культуры составили 6 млн. 212,7 тыс. рублей –МКУ Центр обслуживания.
Расходы на руководство и управление учреждениями культуры – 4 млн. 498,6 тыс. рублей – МКУ Управление культуры.
Среднесписочная численность основного персонала учреждений культуры по итогам 2017 г составила 122,3 единиц, среднемесячная заработная плата -20 470,84 рублей с ростом к уровню 2016 г на 25,4%.
| Наименование | 2016 г | 2017 г | % роста з/пл 2016 к 2015 г | |||
| Среднеспис. числ. | Средняя зарплата в месяц | Среднесп. числ. | Средняя зарплата | |||
| В целом по культуре | ||||||
125,5
В том числе по должностям:
Руководитель учреждения
3,0
Художественный персонал
17,0
Специалисты
97,5
Прочий персонал
8,5
Муниципальная программа
« Организация помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей»
Цель программы: создание наиболее благоприятных условий для подготовки детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей к самостоятельной жизни; их безболезненная адаптация в социальной среде.
Задачи программы:
- оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях;
- совершенствование системы социально – педагогической поддержки детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей;
- организация психолого - педагогического и медицинского обслуживания детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей и детей из неблагополучных семей;
Доля расходов по данной программе – 3,2% от общих программных расходов, направлено на мероприятия программы 33 млн. 884,5 тыс. рублей. Структура расходов по мероприятиям программы представлена в следующей таблице
| Мероприятия программы | Уточ. пл. на год | отчёт 2017 г | % исп. | 2016 отчёт | % 2017 г к 2016 г |
| Всего расходов по программе | 34 240,8 | 33 884,5 | 99,0 | 35 909,1 | 94,4 |
| В том числе: | |||||
| Оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях | 291,9 | 291,9 | 100,0 |
х
| |
| Совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение всех форм устройства детей - сирот в семьи | 19 200,8 | 18 992,1 | 98,9 | ||
| Разработка и реализация системы мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закреплённого жилого помещения | 11 970,2 | 11 970,2 | 100,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 2 384,3 | 2 384,3 | 100,0 | ||
По мероприятию «Оказание помощи кризисным семьям и детям, проживающим в этих семьях» отражены расходы на проведение районных мероприятий с детьми – сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также участие в мероприятиях, проводимых Республикой Башкортостан и на Всероссийской ассамблее приёмных семей. Всего за 2017 год проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 250 детей.
По остальным мероприятиям программы отражены расходы на охрану семьи и детства из них:
- пособия на содержание детей, переданных под опеку и попечительство 82 ребёнка, ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью 61 ребёнок на общую сумму – 9млн.875 тыс. рублей;
- вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 8 млн. 108 тыс. руб. выплачено 43 приёмным родителям;
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью -913,1 тыс. руб.- 11 детей.
- на обучение приёмных родителей – 96,0 тыс. рублей.
- бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей внутри района – 188,4 тыс. руб.;
Мероприятия по обеспечению жильём:
- приобретение жилья детям-сиротам – 12 квартир на 11 млн. 365,2 тыс. рублей;
- ремонт жилья детям-сиротам – 605,0 тыс. рублей;
- функционирование отдела опеки, попечительства и защиты прав детства -2млн. 384,3 тыс. рублей.
Целевые индикаторы Муниципальной программы
«Организация помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей»
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы