|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Отчет исполнения доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан за 2017 год
тыс.руб. Наименование показателя | за 2017 год | 2017 год к 2016 году | ||||||||
| План утвержденный | План уточненный | Отчет | % исполнения плана | уд.вес поступ лений, % | в сумме | в% | ||||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
708 756,9 |
865 482,1 |
905 643,5 |
104,6 |
100,0 | -26 290,6 |
97,2 | |||
|
В том числе собственные |
317 553,2 |
314 330,7 |
360 729,1 |
114,8 |
39,8 |
84 921,5 |
130,8 | |||
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
264 606,9 |
262 726,9 |
303 241,3 |
115,4 |
33,5 |
94 345,6 |
145,2 | |||
| Налог на доходы физических лиц | 229 271,9 | 229 271,9 | 267 542,3 | 116,7 | 74,2 | 101 998,6 | 161,6 | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 13 830,0 | 13 830,0 | 14 857,4 | 107,4 | 4,1 | -6 022,6 | 71,2 | |||
| НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 17 605,0 | 17 405,0 | 18 449,2 | 106,0 | 5,1 | -661,0 | 96,5 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9 250,0 | 10 250,0 | 11 028,5 | 107,6 | 3,1 | 1 301,7 | 113,4 | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 350,0 | 5 400,0 | 5 512,9 | 102,1 | 1,5 | -2 946,2 | 65,2 | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 945,0 | 1 695,0 | 1 731,4 | 102,1 | 0,5 | 842,4 | 194,8 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 60,0 | 60,0 | 176,4 | 294,0 | 0,0 | 141,1 | 499,7 | |||
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 3 900,0 | 2 220,0 | 2 392,4 | 107,8 | 0,7 | -968,7 | 71,2 | |||
| Государственная пошлина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | |||
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
52 946,3 |
51 603,8 |
57 487,8 |
111,4 |
6,3 | -9 424,1 |
85,9 | |||
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 37 671,3 | 43 471,3 | 48 596,9 | 111,8 | 13,5 | -455,1 | 99,1 | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13 268,0 | 4 668,0 | 4 719,1 | 101,1 | 1,3 | -7 083,8 | 40,0 | |||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 330,0 | 371,5 | 561,6 | 151,2 | 0,2 | -995,7 | 36,1 | |||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 531,0 | 1 000,0 | 1 186,2 | 118,6 | 0,3 | -890,7 | 57,1 | |||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 146,0 | 2 076,0 | 2 369,5 | 114,1 | 0,7 | 33,0 | 101,4 | |||
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 17,0 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | -31,8 | 0,0 | |||
| Прочие неналоговые доходы |
391 203,7 |
551 151,4 |
544 914,4 |
98,9 |
60,2 | -111 212,1 |
83,1 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
708 756,9 |
865 482,1 |
905 643,5 |
104,6 |
100,0 | -26 290,6 |
97,2 | |||
3. Организация работы по исполнению расходов
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан
за 2017 год
После осуществления предварительного контроля подтверждены и исполнены расходные обязательства бюджета муниципального района в сумме 915 млн. 488,7 тыс.руб. или на 99,4 % к уточненному годовому плану.
Обеспечение исполнения расходов 68 получателей средств бюджета муниципального района осуществлялось через 132 лицевых счета.
Финансовым управлением в целях предотвращения принятия и оплаты обязательств, сверх утверждённых лимитов бюджетных обязательств в 2017 году поставлено на учёт бюджетных обязательств на сумму 915 млн. 706,0 тыс. рублей. Проведено 48 880 платежных поручений, из них 16 178 за счёт средств бюджета и 32 702 за счёт средств, находящихся на лицевых счетах ФХД.
Ежемесячно составлялся прогноз движения средств на счёте бюджета с детализацией по месяцам, сельскими поселениями также составляется аналогичный прогноз (кассовый план), и представляется в органы Федерального казначейства.
В течение 2017 года проводились подготовительные мероприятия по регистрации новых полномочий в Сводном реестре у заказчиков и у финансового органа в сфере закупок в Единой информационной системе «Электронный бюджет». С 2017 года Финансовым управлением реализуются контрольные полномочия, предусмотренные частью 5 статьи 99 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. в части согласования договоров на предмет наличия лимитов бюджетных обязательств.
Структура расходов по разделам функциональной классификации
| Функциональная структура | КБК | Отчёт за 2016год | 2017 год | Удельный вес | % роста к 2016 году | ||
| Уточн-ный план на год | Отчет | % исп-я к год. плану | |||||
| Всего расходов |
|
898 794,7 |
921 470,2 |
915 488,7 |
99,4 |
100,0 |
101,9 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 65 441,4 | 68 984,7 | 68 515,9 | 99,3 | 7,5 | 104,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 1 951,6 | 1 941,3 | 1 941,3 | 100,0 | 0,2 | 99,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 2 612,0 | 2 981,3 | 2 981,3 | 100,0 | 0,3 | 114,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 67 898,4 | 105 887,2 | 103 300,1 | 97,6 | 11,3 | 152,1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 101 789,7 | 36 678,1 | 36 595,6 | 99,8 | 4,0 | 36,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 495 140,0 | 523 261,9 | 521 212,0 | 99,6 | 56,9 | 105,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 54 139,8 | 74 169,2 | 73 874,3 | 99,6 | 8,1 | 136,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 72 122,4 | 70 099,2 | 69 858,1 | 99,7 | 7,6 | 96,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 3 970,0 | 2 320,0 | 2 320,0 | 100,0 | 0,3 | 58,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 354,2 | 3 246,3 | 3 246,3 | 100,0 | 0,4 | 96,8 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1400 | 30 375,2 | 31 901,0 | 31 643,8 | 99,2 | 3,5 | 104,2 |
Структура расходов бюджета района по экономическим статьям:
| Экономическая структура | КБК | отчёт за 2016 год | 2017 год | % к 2015 г. | |||
| Уточненный план на год | Отчёт | % исп-я к год-му плану | Удельный вес | ||||
| Всего расходы |
898 794,7 |
921 470,2 |
915 488,7 |
99,4 |
100,0 |
101,9 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 84 541,8 | 108 323,3 | 108 323,3 | 100,0 | 11,8 | 128,1 |
| Услуги связи | 221 | 1 088,0 | 1 247,2 | 1 247,2 | 100,0 | 0,1 | 114,6 |
| Транспортные услуги | 222 | 390,8 | 258,7 | 258,7 | 100,0 | 0,0 | 66,2 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 567,3 | 1 802,6 | 1 764,1 | 97,9 | 0,2 | 112,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 533,0 | 408,1 | 408,1 | 100,0 | 0,1 | 76,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 37 109,8 | 41 202,6 | 39 773,7 | 96,5 | 4,4 | 107,2 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 17 335,4 | 20 764,2 | 20 207,1 | 97,3 | 2,2 | 116,6 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 535 775,7 | 568 794,4 | 567 095,4 | 99,7 | 61,9 | 105,8 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 137 173,4 | 63 782,8 | 63 443,1 | 99,5 | 6,9 | 46,3 |
| Социальное обеспечение | 260 | 40 250,2 | 37 176,9 | 36 788,0 | 99,0 | 4,0 | 91,4 |
| Прочие расходы | 290 | 5 055,7 | 3 931,2 | 3 789,1 | 96,4 | 0,4 | 74,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 28 022,5 | 63 124,7 | 61 907,8 | 98,1 | 6,8 | 220,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 9 951,1 | 10 653,4 | 10 483,1 | 98,4 | 1,2 | 105,3 |
В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 73,2 % всех расходов или 670 млн. 510,7 тыс.руб..
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы