Основные показатели исполнения бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан за 2017 год ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 5Следующая ⇒   Основные параметры бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2017 год утверждены Решением Совета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан                    «О бюджете муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 23 декабря 2016 года № Р-4/38. За отчетный период было внесено 4 изменения в части плановых объемов:   Наименование показателей	План утвержденный	Решение Совета № Р-6/56 от 17 февраля 2017 г	Решение Совета № Р-12/80 от 26 октября 2017 г	Решение Совета № Р-13/95 от 7 декабря 2017 г	Решение Совета № Р-14/111 от 22 декабря 2017 г
уточнения					Актуализированная версия решения о бюджете на 2017 г с учётом поступивших средств из бюджета РБ
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
ВСЕГО ДОХОДОВ	708 756,9	0,0	0,0	7 300,0	5 377,5	865 482,1
В том числе собственные	317 553,2			-8 600,0	5 377,5	314 330,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	264 606,9				-1 880,0	262 726,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	52 946,3			-8 600,0	7 257,5	51 603,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	391 203,7			15 900,0		551 151,4
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы	56 999,7	2 070,0	7 000,0	5 520,0		68 984,7
Национальная оборона	1 941,3					1 941,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 650,0		140,0			2 981,3
Национальная экономика	43 350,9					105 887,2
Жилищно-комунальное хозяйство	17 663,2					36 678,0
Образование	461 265,8	18 744,1	1 890,0	1 415,0		523 261,9
Культура, кинематография	43 430,0	10 000,0		365,0	41,5	74 169,2
Социальная политика	54 999,3	-498,0				70 099,2
Физическая культура и спорт	1 600,0					2 320,0
Средства массовой информации	2 860,0		110,0			3 246,3
Межбюджетные трансферты	22 996,7		2 480,0			31 901,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	708 756,9	30 316,1	11 620,0	7 300,0	41,5	921 470,2
РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")	0,0	-30 316,1	-11 620,0	0,0	5 336,0	-55 988,1

 

В результате вносимых изменений были увеличены плановые показатели по доходам на 7 млн. 300,0 тыс.руб., в том числе по безвозмездным поступлениям на 136 млн. 801,3 тыс. руб.. За счет налоговых и неналоговых доходов уменьшение плановых назначений составило на 8 млн. 600,0 тыс. руб..

Отклонение уточненного плана от утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам составило 99 процентов, безвозмездные поступления 140,9 процентов.

За 2017 год в бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан при уточненном годовом плане 865 млн. 482,1 тыс. руб. поступило доходов в сумме 905 млн. 643,5 тыс.руб. или 104,6 процента к плану.

Расходы бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан за отчетный период 2017 года профинансированы в объеме                915 млн. 488,7 тыс.руб..

Превышение расходов над доходами или дефицит бюджета муниципального района составил в сумме 9 млн. 945,2 тыс.руб..

Наименование показателя	2017 год
	уточненный план	исполнено	% исполнения плана	Уд.вес в общем объеме доходов (%)
Общий объем доходов, тыс.руб., в т.ч.	865 482,1	905 643,5	104,6	100,0
Общий объем налоговых и неналоговых доходов, тыс.руб.	314 330,7	360 729,1	114,8	39,8
Общий объем безвозмездных поступлений, тыс.руб.	551 151,4	544 914,4	98,9	60,2
Общий объем расходов, тыс.руб.	921 470,2	915 488,7	99,4	100,0
Д Е Ф И Ц И Т(-) / П Р О Ф И Ц И Т(+)	-55 988,1	-9 845,2	х	х

В бюджет муниципального района за 2017 год поступило 360 млн. 729,1 тыс.руб. налоговых и неналоговых доходов, что составило 114,8 процента к плану или с увеличением к объему поступлений за 2016 год на сумму 84 млн. 921,5 тыс. руб. (темп роста 130,8 процента).

В структуре общего объема доходов доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году составила 39,8 процента в т.ч. налоговые 33,5% и неналоговые 6,3%. Безвозмездные поступления составили 60,2 % от общей суммы доходов.

Основными источниками доходов бюджета явились: налог на доходы физических лиц – 74,2 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 13,5 процента, акцизы на нефтепродукты – 4,1 процента, налоги на совокупный доход – 5,1 процента. Указанные источники составили 96,9 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан или 349 млн. 445,8 тыс.руб.

По сравнению с 2016 годом увеличились поступления по следующим основным доходам:

- налог на доходы физических лиц план исполнен на 116,7 процента поступило         267 млн. 542,3 тыс.руб.;

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности план выполнен на 111,8 процента поступило 48 млн. 596,9 тыс.руб.;

- поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба исполнено на 114,1 % к уточненному годовому плану при поступлении 2 млн. 076,0 тыс.руб. или с увеличением к 2016 году на 33,0 тыс.руб..

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете муниципального района составили в сумме 544 млн. 914,4 тыс.руб. или 98,9 % к уточненному годовому плану в том числе:

1. Дотации в сумме 46 млн. 871,8 тыс.руб. или 98,5 % к плану;

2. Субсидии в сумме 150 млн. 858,4 тыс.руб. или 98,8 % к плану;

3. Субвенции бюджетам муниципального района поступили                                    в сумме 341 млн. 578,0 тыс.руб. или 99,8%.

4. Иные межбюджетные трансферты – 8 млн. 035,2 тыс.руб. или 100%;

5. Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 525,0 тыс.руб.

6. Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов поступили в сумме 34,4 тыс.руб..(от ООО УК Бурибаевское ЖКХ- оплата от физических лиц на софинансирование по переходу на индивидуальное отопление с.Бурибай).

За отчетный период в бюджет муниципального района от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступило 1 млн. 464,0 тыс. руб. – возврат неиспользованных в 2016 году межбюджетных трансфертов.

С начала 2017 года в республиканский бюджет произведен возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 12 млн. 162,6 тыс.руб. в том числе:

- субсидии на капитальный ремонт центральной котельной – тепловых сетей в с.Акъяр – 7 млн. 877,1 тыс.руб.;

- остатки субсидий на софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив – 4 млн. 004,7 тыс.руб.;

- субвенция на предоставление бесплатным проездом детей сирот – 76,8 тыс.руб.;

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы взимаемой с родителей из многодетных малоимущих семей – 92,3 тыс.руб..

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: