Условно-переменные материальные затраты (вкл. НДС)

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

Наименование затрат		Размерность	Январь 2006	Февраль 2006	Март 2006	Апрель 2006	Май 2006	Июнь 2006	Июль 2006	Август 2006	Сентябрь 2006	Октябрь 2006	Ноябрь 2006	Декабрь 2006
Наименование затрат		Размерность	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Бумага мелованная марки 1	Потребность	100 листов А0	0, 00	0, 00	25 000, 00	25 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00
	Цена	тыс. руб./ 100 листов А0	0, 000	0, 000	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00
Краска желтая	Потребность	кг	0, 00	0, 00	1 800, 00	1 800, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 000	0, 000	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	180, 00	180, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00
Краска синяя	Потребность	кг	0, 00	0, 00	1 800, 00	1 800, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 000	0, 000	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	180, 00	180, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00
Краска красная	Потребность	кг	0, 00	0, 00	1 800, 00	1 800, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00	2 160, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 000	0, 000	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	180, 00	180, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00	216, 00
Клей	Потребность	кг	0, 00	0, 00	750, 00	750, 00	900, 00	900, 00	900, 00	900, 00	900, 00	900, 00	900, 00	900, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	0, 15	0, 15	0, 18	0, 18	0, 18	0, 18	0, 18	0, 18	0, 18	0, 18
Бумага упаковочная	Потребность	1000 листов А0	0, 00	0, 00	1 500, 00	1 500, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00	1 800, 00
	Цена	тыс. руб./ 1000 листов А0	0, 000	0, 000	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	45, 00	45, 00	54, 00	54, 00	54, 00	54, 00	54, 00	54, 00	54, 00	54, 00
Э/э	Потребность	кВт*ч	0, 00	0, 00	2 850, 00	2 850, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00	3 420, 00
	Цена	тыс. руб./ кВт*ч	0, 000	0, 000	0, 004	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003
	Затраты	тыс. руб.	0, 00	0, 00	11, 40	8, 55	10, 26	10, 26	10, 26	10, 26	10, 26	10, 26	10, 26	10, 26

Всего условно-переменные затраты

Тыс. руб.

0, 00

2 096, 55

2 093, 70

2 512, 44

Продолжение табл. 9.3

Наименование затрат		Размерность	1 кв. 2007	2кв. 2007	3 кв. 2007	4 кв. 2007	1 кв. 2008	2кв. 2008	3 кв. 2008	4 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009	3 кв. 2009	4 кв. 2009	1 кв. 2010	2 кв. 2010	3 кв. 2010	4 кв. 2010
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Бумага мелованная марки 1	Потребность	100 листов А0	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00	90 000, 00
	Цена	тыс. руб./ 100 листов А0	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060	0, 060
	Затраты	тыс. руб.	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00
Краска желтая	Потребность	кг	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00
Краска синяя	Потребность	кг	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00
Краска красная	Потребность	кг	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00	6 480, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100	0, 100
	Затраты	тыс. руб.	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00	648, 00
Клей	Потребность	кг	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00	2 700, 00
	Цена	тыс. руб./ кг	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
	Затраты	тыс. руб.	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54	0, 54
Бумага упаковочная	Потребность	1000 листов А0	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00	5 400, 00
	Цена	тыс. руб./ 1000 листов А0	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030	0, 030
	Затраты	тыс. руб.	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00	162, 00
Э/э	Потребность	кВт*ч	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00	10 260, 00
	Цена	тыс. руб./ кВт*ч	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003	0, 003
	Затраты	тыс. руб.	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78	30, 78
Всего условно-переменные затраты		тыс. руб.	537, 32	537, 32	537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32	7 537, 32

Таблица 9.4

Условно-постоянные затраты (включая НДС)

^{Наименование затрат}		^{Размерность}	Январь 2007	Февраль 2007	Март 2007	Апрель 2007	Май 2007	Июнь 2007	Июль 2007	Август 2007	Сентябрь 2007	Октябрь 2007	Ноябрь 2007	Декабрь 2007	кв.2008	2 кв.2008
^{Наименование затрат}		^{Размерность}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	^{Облагаемые НДС}
^{Аренда производственных помещений}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 70	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	84, 00	0, 00	0, 00	84, 00	0, 00	0, 00	84, 00	0, 00	0, 00	84, 00	0, 00	84, 00	0, 00
^{Аренда офиса}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 70	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	45, 50	0, 00	0, 00	45, 50	0, 00	0, 00	45, 50	0, 00	0, 00	45, 50	0, 00	45, 50	0, 00
^{Аренда склада}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 00	0, 70	0, 00	0, 70	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	54, 60	0, 00	0, 00	54, 60	0, 00	0, 00	54, 60	0, 00	0, 00	54, 60	0, 00	54, 60	0, 00
^{Ремонт производственных помещений}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	110, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00	120, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 50	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	55, 00	0, 00	0, 00	60, 00	0, 00	0, 00	60, 00	0, 00	0, 00	60, 00	0, 00	60, 00	0, 00
^{Ремонт офисных помещений}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	70, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00	65, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 00	0, 50	0, 00	0, 50	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	35, 00	0, 00	0, 00	32, 50	0, 00	0, 00	32, 50	0, 00	0, 00	32, 50	0, 00	32, 50	0, 00
^{Ремонт складских помещений}	^{Общая площадь}	^{кв. м}	0, 00	72, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00	78, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 30	0, 00	0, 00	0, 30	0, 00	0, 00	0, 30	0, 00	0, 00	0, 30	0, 00	0, 30	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	21, 60	0, 00	0, 00	23, 40	0, 00	0, 00	23, 40	0, 00	0, 00	23, 40	0, 00	23, 40	0, 00
^{Ремонт и обслуживание основных средств}	^{База (стоимость основных ср-в)}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	819, 65	812, 11	804, 56	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65	819, 65
	^{Норматив}	^%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	1, 00%	3, 00%	3, 00%
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	8, 20	8, 12	8, 05	8, 20	8, 20	8, 20	8, 20	8, 20	8, 20	8, 20	24, 59	24, 59
^{Электроэнергия и другие коммунальные расходы}	^{Потребность}	^{кв. м}	0, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00	263, 00
	^Цена	^{тыс. руб./кв. м}	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
^{Административные и представительские расходы}	^{База (ФОТ АУП и ИТР)}	^{тыс. руб.}	110, 00	110, 00	187, 00	187, 00	210, 40	210, 40	210, 40	210, 40	210, 40	210, 40	210, 40	210, 40	631, 20	631, 20
	^{Норматив}	^%	0, 00%	0, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%	10, 00%
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	18, 70	18, 70	21, 04	21, 04	21, 04	21, 04	21, 04	21, 04	21, 04	21, 04	63, 12	63, 12
^{Скидки и комиссионные вознаграждения}	^{База (выручка)}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	3 900, 00	3 900, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	14 040, 00	14040, 00
	^{Норматив}	^%	0, 00%	0, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%	5, 00%
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	195, 00	195, 00	234, 00	234, 00	234, 00	234, 00	234, 00	234, 00	234, 00	234, 00	702, 00	702, 00
^{Реклама и продвижение}	^{База (выручка)}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	3 900, 00	3 900, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	4 680, 00	14 040, 00	14 040, 00
	^{Норматив}	^%	0, 00%	0, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%	15, 00%
	^{Затраты}	^{тыс. руб.}	0, 00	0, 00	585, 00	585, 00	702, 00	702, 00	702, 00	702, 00	702, 00	702, 00	702, 00	702, 00	2 106, 00	2 106, 00

Всего условно-постоянные затраты

Тыс. руб.

0, 00

295, 70

806, 90

806, 82

1 265, 09

965, 24

1 265, 24

965, 24

1 265, 24

965, 24

3 195, 71

2 895, 71

Продолжение табл. 9.4

^{Наименование затрат}

^{Размерность}

3 кв.2008

4 кв.2008

1 кв.2009

2 кв.2009

3 кв.2009

4 кв.2009

1 кв.2010

2 кв.2010

3 кв.2010

4 кв.2010

1 кв.2011

2 кв.2011

3 кв.2011

4 кв.2011

^{Облагаемые НДС}

^{Аренда производственных помещений}

^{Общая площадь}

^{кв. м}

120, 00

^Цена

^{тыс. руб./кв. м}

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

^{Затраты}

^{тыс. руб.}

0, 00

84, 00

0, 00

84, 00

0, 00

84, 00

0, 00

84, 00

0, 00

^{Аренда офиса}

^{Общая площадь}

^{кв. м}

65, 00

^Цена

^{тыс. руб./кв. м}

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

^{Затраты}

^{тыс. руб.}

0, 00

45, 50

0, 00

45, 50

0, 00

45, 50

0, 00

45, 50

0, 00

^{Аренда склада}

^{Общая площадь}

^{кв. м}

78, 00

^Цена

^{тыс. руб./кв. м}

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

0, 70

0, 00

^{Затраты}

^{тыс. руб.}

0, 00

54, 60

0, 00

54, 60

0, 00

54, 60

0, 00

54, 60

0, 00

^{Ремонт производственных помещений}

^{Общая площадь}

^{кв. м}

120, 00

^Цена

^{тыс. руб./кв. м}

0, 00

0, 50

0, 00

0, 50

0, 00

^{Затраты}

^{тыс. руб.}

0, 00

60, 00

0, 00

60, 00

0, 00

⇐ Предыдущая 1 2 3 45

Последнее изменение этой страницы: 2020-02-16; Просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы