Показатель: Численность персонала

Численность персонала представляет собой общее количество сотрудников предприятия в подразделениях.

(3.31)

 - подразделения предприятия;

 - количество персонала в h-ом подразделении предприятия.

Показатель определяется путем суммирования фактической среднесписочной численности сотрудников бизнес-единиц предприятия за отчетный период.

Соответствие показателя установленным плановым значениям позволяет оценивать степень выполнения планов по формированию производственной, сбытовой базы предприятия и обеспечение формирования кадрового состава региональных бизнес-единиц предприятия.

Показатель: Наличие неудовлетворенных заявок на найм ключевого персонала

(3.32)

Наличие неудовлетворенных заявок на найм персонала представляет собой общее количество вакансий на ключевых позициях бизнес-единиц предприятия, не заполненных кадровыми службами предприятия в установленные сроки.

, где

 - общее количество вакансии на предприятии;

 - количество незаполненных вакансий в установленные сроки.

Наличие вакансий определяется по переданным в отдел персонала заявкам на найм ключевого персонала подразделений предприятия. Сроки выполнения заявок на найм персонала устанавливаются по согласованию с отделом персонала и инициатором заявки.

Показатель позволяет оценить эффективность работы кадровых подразделений предприятия по обеспечению ключевым персоналом бизнес-единиц.

Удержание и развитие ключевого персонала

Показатель: Коэффициент текучести ключевого персонала

Коэффициент текучести ключевого персонала показывает отношение числа уволенных ключевых сотрудников за отчетный период к численности ключевого персонала на начало периода.

(3.33)

, где

 - количество уволенного ключевого персонала за отчетный период;

 - общая численность ключевого персонала на начало отчетного периода.

Численность ключевого персонала определяется как общее количество сотрудников, занимавших ключевые позиции в подразделениях предприятия на начало отчетного периода. Число уволенных ключевых сотрудников включает увольнения по всем основаниям (по собственному желанию, по инициативе администрации и пр.) среди ключевых позиций персонала.

Коэффициент текучести отражает степень удержания ключевого персонала предприятия, которая является следствием удовлетворенности персонала условиями работы на предприятии, предоставляемыми возможностями личного развития и карьерного роста. Высокие значения текучести свидетельствуют о наличии существенных проблем в работе с ключевым персоналом, что может приводить к потере ключевых управленческих компетенций и дополнительным расходам на найм и адаптацию новых работников.

Таким образом, предложенная система показателей позволяет увязать все стратегические и текущие задачи проекций воспроизводства компетенций, а также контролировать процесс их достижения. Схема взаимосвязи стратегических и текущих задач проекции воспроизводства компетенций представлены на рис. 3.12.

 

 

Проекция «инновации»

В табл. 3.16 представлены стратегические и текущие задачи проекции «инновации» и дан перечень показателей, которые количественно описывают поставленные задачи в данной проекции.

Таблица 3.16

Стратегические и текущие задачи проекции «инновации»

Стратегические и текущие задачи проекции «инновации»			Показатели, обеспечивающие контроль поставленных задач
Рост конкурентоспособности
	Эффективное планирование НИОКР
		Обеспечение сроков выполнения разработок	Продолжительность разработки
			Количество проектов
		Поддержание эффективного уровня интенсивности разработок	Расходы на разработку
			Общие расходы за период
			Число работников участвующих в разработке
			Общее число работников
		Определение успеха разработки	Число прекращенных проектов разработки
			Число начатых проектов разработки
			Число экономически безуспешных продуктов
			Число вновь внедренных продуктов
	Сокращение производственных рисков НИОКР
		Обеспечение оптимальной производительности	Рост оборота за период
			Затраты на разработку за период
		Контроль качества разработок	Расходы по ликвидации погрешностей
			Расходы по разработке
			Коэффициент погрешностей = число погрешностей: 1000

 

Стратегической задачей проекции «инновации» является рост конкурентоспособности.

Текущие задачи:

- эффективное планирование НИОКР;

- сокращение производственных рисков НИОКР

Основные контрольные показатели в данной проекции следующие:

 - обеспечение сроков выполнения разработок;

 - поддержание эффективного уровня интенсивности разработок;

- определение успеха разработки;

  - обеспечение оптимальной производительности;

  - контроль качества разработок.

В табл. 3.17 представлен перечень документов, в которых осуществляется процесс расчета контрольных показателей.

Таблица 3.17

Перечень документов по контрольным показателям проекции «инновации»

Проекция	Показатели	Условные обозначения	Плановый документ	Источник фактической информации
Инновации	Обеспечение сроков выполнения разработок		· План мероприятий развития	· Заказное исследование
	Поддержание эффективного уровня интенсивности разработок		· План мероприятий развития	· Заказное исследование
	Определение успеха разработки		· План продаж	· Заказное исследование
	Обеспечение оптимальной производительности		· Продуктовая программа	· Отчет о выполнении продуктовой программы
	Контроль качества разработок		· Бюджет качества	· Специальный расчет · Отчет об исполнении Бюджета качества

Рассмотрим расчет каждого показателя представленного выше.

Рост конкурентоспособности

Отсутствие эффективной системы управления инновационными процессами является одной из основных причин коммерческого неуспеха нововведений. Особую важность приобретает процесс управления нововведениями в условиях возрастающей динамичности рынков.

1.1. Эффективное планирование НИОКР

Подразделение контроллинга само не разрабатывает план реализации инновационного проекта. Эта функция возложена на руководителя проекта. Однако методики и инструменты планирования должны разрабатываться и представляться проектной группой специалистов подразделения контроллинга – контроллерами.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: