Годовые затраты на производство готовой продукции

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 14Следующая ⇒

Ввод и нормальное функционирование новой линии производства потребует определенных затрат, связанных с арендой земли, хозяйственными расходами, покупкой материалов и комплектующих. Общие и прямые издержки на производство продукции представлены в таблице 4.12 и 4.13.

Таблица 4.12 Общие издержки

№ п/п	Наименование затрат	Сумма с НДС, Руб.	Платежи
	Аренда земли	49.300	Ежемесячно с 01.01.2007
	Хозяйственные расходы, услуги связи	187.000	Ежемесячно с 01.04.2007
	Реклама	5.000	Ежемесячно с 01.01.2007
	Услуги сторонних организаций	120. 000	Ежемесячно с 01.04.2007

Таблица 4.13 - Прямые издержки на 1 шт готового продукта (рубли)

Наименование	Тетрадь общая 48 листов	Тетрадь общая 96 листов
Материалы и комплектующие (бумага, краска, креп.материал)	2, 44	4, 72
Сдельная зарплата	0, 05	0, 06
Эл.энергия и др.издержки	0, 65	1, 22
Всего:	3, 14	6, 00

Обеспечение экологической и технологической безопасности

Технологические процессы обеспечены мероприятиями экологической и технологической безопасности.

Все нормативы на образование отходов согласованы, получена лицензия по деятельности на обращение с отходами: Серия АА № 028473 с 27.06.2005 по 27.06.2010 г. Оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на выпускаемую продукцию.

Предусмотренное бизнес-планом развитие производства не приведет к ухудшению состояния окружающей среды. Проектными работами предусматривается система вентиляции, отопления и увлажнения воздуха производственного помещения.

В соответствии с нормативами рабочие обеспечены спецодеждой и СИЗ.

План маркетинга

Обзор рынка потребителей

Проект предусматривает обеспечение постоянного спроса на полиграфическую продукцию за счет более низкой цены, чем у конкурентов. Низкий уровень цены реализованной продукции будет обеспечиваться за счет эффективного использования новой уникальной немецкой линии производства бумажно-беловых товаров, эксплуатация которой значительно дешевле, чем эксплуатация оборудования конкурентов. А также за счет более низких общих издержек (снижение затрат на содержание аппарата управления, административных и транспортных расходов).

Существующий тетрадный рынок ООО " Полиграф Принт" можно разделить на:

1. Внутренний рынок.

2. Экспорт в страны ближнего зарубежья.

Внутренний российский рынок по последним данным составляет около 2 млрд. тетрадей школьных и общих в пересчете на 12-листовые, в денежном выражении приблизительно 2 млрд. рублей (около 70 млн. долларов).

Постоянными основными потребителями ООО " Полиграф Принт" является компания ООО " Академия Холдинг" г. Москва и ООО " Канцбизнес" г. Ярославль.

Экспорт. По некоторым данным рынок Средней Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др.) составляет 400 – 450 млн. тетрадей в 12-листном исчислении.

На данном сегменте рынка посредником - экспортером продукции является ПБЮЛ Добровольский И. П. - (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Данный потребитель на протяжении долгого времени сотрудничества является проверенным партнером, экспортирующим продукцию ООО " Полиграф Принт" в страны СНГ.

В условиях демографического кризиса и широкого товарного предложения со стороны конкурентов, возможен выход в более глубокой сегментации конечных покупателей продукции ООО " Полиграф Принт" и в грамотном формировании коллекций для каждой из выделенных групп. Например, сегментацию потребителей школьных товаров можно разделить следующим образом: дети 3-5 лет, младшие школьники 6- 8 лет и 9-12 лет, подростки 13-15 лет, старшие школьники 16-18, студенты старше 19 лет. Взрослых можно условно разделить по возрасту и полу. Отдельно можно выделить корпоративных клиентов, приобретающих продукцию для нужд своих организаций.

Как вариант, возможно, создавать товарные коллекции с учетом особенностей каждой из потребительских групп. Для производителя важно сегодня не просто сделать тетрадь с яркой красивой обложкой, с хорошей бумагой и качественной линовкой. Он должен создать изделие, которое найдет отклик в душе представителей конкретной целевой аудитории - только в этом случае товар будет хорошо продаваться.

Основные конкуренты

Потенциальными конкурентами ООО " Полиграф Принт" являются компании, выпускающие полиграфическую продукцию. Среди конкурентов можно выделить следующие предприятия, которые работают стабильно и имеют свои рынки сбыта:

- ООО " Бумизделия" г. Москва,

- Компания " Хатбер М" г. Москва,

- ОАО ИПК " Ульяновский дом печати",

- Компания " Альт" г. Москва.

Краткая характеристика сильных и слабых сторон указанных конкурентов представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Сильные и слабые стороны основных конкурентов

Конкуренты (наименование предприятия, город)	Сильные стороны	Слабые стороны
Компания " Хатбер М" г. Москва - основной конкурент	Ассортимент аналогичен ООО " Полиграф Принт", мобильны, следят за спросом на рынке, по объему продукции значительно превышают " Полиграф Принт"	Меньше работают с лицензионной продукцией (Дисней, Барби, отечественные мультфильмы и т.п.)
ООО " Бумизделия" г. Москва	То же	То же
ОАО ИПК " Ульяновский дом печати"	Хорошее техническое оснащение, нет недостатка в производственных площадях, предприятие работает давно и имеет богатый производственный и кадровый потенциал	Менее мобильно, сложнее перестроить на новые виды продукции, в связи с тем, что производственная база большая – выше накладные расходы
Компания " Альт" г. Москва	То же	То же

Обоснование цены на готовую продукцию

Предполагается структура ценообразования на базе одной ценовой стратегии. Ценовая стратегия основана на спросе: выявляется максимальная цена, которую потребители будут платить за данную продукцию, учитывая ее высокое качество и цены конкурентов. Таким образом, проанализировав опыт предыдущих лет, руководством ООО " Полиграф Принт" прогнозируются следующие цены на свою продукцию (таблица 5.2).

Таблица 5.2 - Ценообразование (рубли с НДС)

Срок	Ед. изм.	Цена тетради 48 листов	Цена тетради 96 листов
С 1.01.2007 года	1 шт.	4, 80	8, 04
С 1.07.2007 года	1 шт.	5, 28	8, 84
С 1.07.2008 года	1 шт.	5, 80	9, 72
С 1.07.2009 года	1 шт.	6, 39	10, 70
С 1.07.2010 года	1 шт.	7, 03	11, 77
С 1.07.2011 года	1 шт.	7, 73	12, 95

Условия оплаты за готовую продукцию: отсрочка платежа - 60 дней.

Программа сбыта готовой продукции

Поскольку производство школьных тетрадей носит ярко выраженный сезонный характер, то план производства и план отгрузок готовой продукции распределяется по кварталам следующим образом: 1 квартал – 10 %, 2 квартал – 20 %, 3 квартал – 60 %, 4 квартал – 10 %.

Таблица 5.3 - Программа сбыта готовой продукции

Название продукта	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2012 г.
Тетрадь общая 48 листов	тыс. шт.	2 400	4 900	6 700	9 800	9 800	9 800
Тетрадь общая 96 листов	тыс. шт.		1 600	2 300	3 200	3 200	3 200

Запас готовой продукции на складе предусмотрен в пределах 90% месячного объема производства.

Организация рекламы

Реклама продукции или услуг имеет задачу отражать ее преимущества перед однотипной продукцией. Для успешного продвижения продукции планируется проводить следующие мероприятия:

1. Участие в выставках, ярмарках и конкурсах по качеству, проводимых в разных регионах РФ.

2. Основные виды планируемой рекламы – информационная и напоминающая:

- периодическая публикация о выпускаемой продукции с указанием отпускных цен в средствах массовой информации;

- выпуск и целевое распространение постоянно обновляемых прайс-листов с ассортиментом выпускаемой продукции, ценами и условиями отгрузки;

- напоминающая реклама (реквизиты предприятия) на готовой продукции предприятия.

6 Организационный план

6.1 Общие сведения об ООО " Полиграф Принт"

ООО " Полиграф Принт" зарегистрировано 12 апреля 2001 года. В устав и учредительный договор 25 июня 2001 года были внесены изменения о внесении в уставный капитал оборудования фирмой " Принт Хандель унд Виртшафтсконтакте" на сумму 31 199 670 рублей. В едином государственном реестре предприятие было зарегистрировано 28 ноября 2002 года Фрунзенской ИМНС г. Ярославля (регистрационный номер 76 000504474).

3 июля 2006 года были внесены повторные изменения в устав и учредительный договор – фирма " Принт Хандель унд Виртшафтсконтакте" передала свою долю ОА " Принт Бетайлигунс унд Хандельс". Изменения зарегистрированы в МРИ ФНС № 5 по Ярославской области (регистрационный номер 76 002233870).

Основными видами деятельности ООО " Полиграф Принт" являются:

- производство печатной продукции;

- полиграфические и прочие производственные услуги;

- транспортные услуги.

⇐ Предыдущая 3 4 5 6 789 10 11 12 Следующая ⇒